iso9001-2015生產(chǎn)部內(nèi)審檢查表范例？

內(nèi)部審核檢查表審核部門審核員標(biāo)準(zhǔn)條款上一次內(nèi)審與最近外審的問題點
4.1本部門是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實理解組織及其現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是《2018年度SWOT分析表》DC-4-017環(huán)境否對這些相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？
4.2本部門是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)《相關(guān)方要求識別和評審表》DC-4理解相關(guān)方的方？是否對這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進行了監(jiān)視和016需求和期望評審？
1.有本部門的組織架構(gòu)，明確部門職責(zé)和各級人員職《注塑部崗位職責(zé)說明書》責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系？
5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限
2.詢問詢問負(fù)責(zé)人有否清楚自己在質(zhì)量管理體系方面抽查技術(shù)員和員工，對崗位職責(zé)清的職責(zé)和權(quán)限，并核實有否落實。詢問2名部門人員楚；否清楚本崗位職責(zé)？質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)過部門評審后制定，每本部門人員是否清楚公司的目標(biāo)和本部門的分目標(biāo)？周會開周會對公司和部門目標(biāo)達成目標(biāo)的設(shè)定是否適宜，有否經(jīng)過評審？狀況進行檢討；
6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃部門目標(biāo)、指標(biāo)是否進行監(jiān)測？是否有未達標(biāo)項？如每周會開周會對公司和部門目標(biāo)達成狀況進行檢討；何處理？查生產(chǎn)設(shè)備是否進行了管理，有否建立清單？《注塑模具設(shè)備清單》√審核內(nèi)容生產(chǎn)部審核日期陪審員審核記錄嚴(yán)重版本判定輕微觀察OK01√√√√√√√√√
7.
1.3設(shè)施基礎(chǔ)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障時是否及時維修，查

ISO14001-2015制造部內(nèi)審檢查表？

ISO14001-2015內(nèi)部審核檢查表日期被審核部門制造審核發(fā)現(xiàn)√：沒問題●EMS方針是否包含了污染預(yù)防、杜(1)部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職工作對公絕事故、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進的司EMS方針的理解(抽問)；(2)對公司EMS方針的貫徹情況(詢問)。承諾。責(zé)任人審核組長內(nèi)審員序號E條款審核要點審核項目審核證據(jù)×:不符合1
5.22
5.3
7.1●公司內(nèi)各職能部門、各層次人員的職責(zé)是如何規(guī)定的，是否適當(dāng)；●工作環(huán)境是否已得到了控制并能提供相關(guān)證據(jù)；●環(huán)境、安全因素是否都已有考慮；●工作條件是否還考慮創(chuàng)造良好的工作氛圍、更好地發(fā)揮員工的潛能(如激勵員工向上的管理制度)；●公司是否確定提供并維護了為達到環(huán)境及職業(yè)健康安全符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。(1)明確本部門在EMS管理體系中的職責(zé)和主責(zé)過程(詢問)；(2)在EMS管理體系中，本崗位的要求及本部門職責(zé)的相關(guān)iso三體系認(rèn)證化信息；(3)現(xiàn)場安全防護設(shè)施、員工個體防護用品的提供（領(lǐng)用單）；(4)員工勞保用品的佩戴；(5)滿足溫度、濕度和衛(wèi)生條件的工作環(huán)境(證據(jù)/記錄)；(6)基礎(chǔ)設(shè)施(辦公、衛(wèi)生、安全防護、交通、通迅等)臺賬和點檢、維修保養(yǎng)記錄。3
6.
1.2●是否對本部門所負(fù)責(zé)區(qū)域的環(huán)境因素和危險源進行了識別；●是否有遺漏。(1)環(huán)境因素清單；(2)危險源清單；(3)是否有漏識別的。第1頁,共4頁ISO14001-2015內(nèi)部審核檢查表日期被審核部門制造審核發(fā)現(xiàn)√：沒問

ISO9001-ISO14001-2015內(nèi)審檢查表-制造部？

審核依據(jù):ISO9001:2015/ISO14001:2015/體系iso三體系認(rèn)證/客戶要求及相關(guān)法律法規(guī)審部門:制造部/模具及自動化事業(yè)部審核員:審核日期:要求｜審核內(nèi)容｜審核記錄｜判定結(jié)果｜嚴(yán)重｜一般｜輕微｜符合｜
5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限｜?部門的崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否定義清楚？｜?部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？｜有定義，見;｜詢問生產(chǎn)部員工,均能正確回答其崗位職責(zé).｜ ｜ ｜ ｜√｜
6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施｜?本部門存在哪些潛在風(fēng)險和機遇？是否有對風(fēng)險和機進行了識別？｜?對風(fēng)險和機遇是否采取了有效的評估方式？｜?是否有對風(fēng)險和機遇采取了相對應(yīng)措施和控制？｜?是否評估了風(fēng)險和機遇措施的有效性？｜人員不足,設(shè)備故障等,具體見16年｜本部門對相應(yīng)的風(fēng)險均采取措施進行控制,措施的有效性也進行跟蹤驗證與評價。｜√｜
6.
1.2環(huán)境因素｜?本部門識別出哪些環(huán)境因素以?記錄如何?｜?本部門是否有重大環(huán)境因素?分別為哪些?｜全廠統(tǒng)一進行環(huán)境因素識別與評價工作，具體環(huán)境因素及重大環(huán)境因素見及．｜√｜
6.2目標(biāo)｜?是否針對本部門重大環(huán)境因素制定目標(biāo)指標(biāo)及管理方案?如何展現(xiàn)?｜?是否了解本部門有哪些目標(biāo)?目標(biāo)值及達成情況如何?｜見指標(biāo)與管理方案>、及部門｜√｜
7.
1.2人力
7.2能力
7.3意識｜?是

iso9001-2015品質(zhì)部內(nèi)審檢查表？

受檢部門：品保部序號檢查內(nèi)容內(nèi)部品質(zhì)稽核報告涉及要素檢查方法1品保部人員是否知道并理解本公司的質(zhì)量方針？2質(zhì)量目標(biāo)是否分解到品保部？及目標(biāo)達成情況？品保部人員是否明確其工作職3責(zé)？是否抽樣方法按相關(guān)制定開展質(zhì)檢工作？部門所持有的iso三體系認(rèn)證是否進行了4妥善保管，iso三體系認(rèn)證標(biāo)識是否明確？5品保部是否將與質(zhì)量活動有關(guān)的記錄妥善保存管理？是否對供應(yīng)商的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量進行6考核并記錄于《原材料檢驗報告》？抽檢樣是否達到相關(guān)要求？7品質(zhì)部是否制定了iso三體系認(rèn)證及區(qū)域的各種標(biāo)識要求并監(jiān)督執(zhí)行？8是否對各種情況產(chǎn)生的不良品作出了必要標(biāo)識、隔離？
5.2
6.
2.1詢問1-3名品保部人員本公司的質(zhì)量方針查看部門的質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計表。
5.3
7.
5.3詢問品保部1-2名員工各自的工作職責(zé)及日常工作情況。查看相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證夾標(biāo)識和存?zhèn)霠顩r。詢問記錄管理人員質(zhì)量記錄存放的位置及條件，以及有效的期限、銷毀的程序等。
8.
4.2查閱3-5份《原料檢驗報告》
8.
5.2檢查關(guān)于標(biāo)識的相關(guān)iso三體系認(rèn)證規(guī)定，檢查現(xiàn)場的iso三體系認(rèn)證是否正確標(biāo)識。檢查對不合格品處理及有效區(qū)域檢查結(jié)果判定制程檢驗及相關(guān)記錄？對抽樣9是否按規(guī)定執(zhí)行，對制程中的不良是否采取了必要的糾正預(yù)防措施予以改正？10對出貨成品進行檢驗及相關(guān)記錄是否符合要求？11是否規(guī)范《檢測設(shè)備管理臺帳》？12需要外校的檢測設(shè)備是否送檢？抽檢3-5份制程檢

ISO14001：2015內(nèi)審檢查表(生產(chǎn))？

部門：生產(chǎn)部NO：001頁碼：1 OF1審核要點｜審核方法｜檢查保留iso三體系認(rèn)證｜ISO14001｜
5.3職責(zé)和權(quán)限｜?對應(yīng)公司環(huán)境管理體系各過程的職能，是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？｜?部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？｜?各部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？｜?查閱組織結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的有關(guān)iso三體系認(rèn)證，并到有關(guān)部門、崗位進行詢問、了解，予以證實。｜?通過現(xiàn)場審核查看相關(guān)職能能否落實，劃分是否合理。｜■ OK □NG｜保留iso三體系認(rèn)證：｜ 通過編制《崗位職責(zé)說明書》，對與環(huán)境管理有關(guān)的部門和崗位明確了其職責(zé)和權(quán)限。｜
6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃｜?環(huán)境目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到分解?分解是否適宜?｜?環(huán)境目標(biāo)是否與環(huán)境方針給定的框架一致?｜?環(huán)境目標(biāo)是否有可測量性?測量方法是否明確?｜?｜?從iso三體系認(rèn)證特性及服務(wù)特性中，作為框架的環(huán)境方針和環(huán)境方針?biāo)鶎?yīng)的內(nèi)容中識別建立環(huán)境和環(huán)境目標(biāo)的適宜性。｜?環(huán)境目標(biāo)對于有形iso三體系認(rèn)證和無形iso三體系認(rèn)證來說都可測量的，考察其測量方法的合理性。｜?當(dāng)一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、iso三體系認(rèn)證或服務(wù)時，有無做相應(yīng)的修改，以確保其適應(yīng)性。｜■ OK □NG｜保留iso三體系認(rèn)證：｜部門負(fù)責(zé)人能準(zhǔn)確回答公司及部門環(huán)境目標(biāo)，并達成目標(biāo)。｜
6.
1.2環(huán)境因素｜?
1.有否識別環(huán)境因素的程序｜?
2.有否包含重要環(huán)境因素的內(nèi)容｜?
3.有否關(guān)于環(huán)境因素／危險源方面信息更新