iso14001環(huán)境管理體系內審檢查表范文？

內審檢查表沒有一個固定的，要根據標準條文及貴司實際運作需求來進行，也可以到百度上下載一些其他公司的范本來參考參考.

內審檢查表沒有一個固定的，要根據標準條文及貴司實際運作需求來進行，也可以到百度上下載一些其他公司的范本來參考參考.

序號 要素 抽查內容 判定 備注 ok ng (可不填) 1 "q
5.
5.1 e
4.
4.1 ohs
4.
4.1" "a.人力資源部的職責是什麼？部門員工崗位職責是什麼？有無iso三體系認證規(guī)定？ b.與人力資源部主管交談，詢問是否參加公司的職業(yè)健康安全管理體系的組織結構。 c.詢問管理者代表是誰？員工代表是誰？" 2 "q
5.4 e
4.
3.3 ohs
4.
3.3" "a.有無制定公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標？達成情況如何？未達成時有無采取糾正措施？ b.抽查部門主管和部門員工，是否了解公司的目標。" 3 "q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 " a.有無向全廠人員傳達公司的管理方針？以何種方式進行傳達？ 4 "a.如何獲取崗位培訓需求？ b.有無制定《2011年度培訓計劃》及每月的《月度培訓計劃》？實施情況如何？有無跟進？ c.培訓的方式有哪些？如何保證培訓的有效性？ d.對新進廠員工有無進行iso、廠紀廠規(guī)以及消防安全知識的培訓？是否有培訓記錄？" 5 "a.從事檢驗、特殊崗位的員工有無進行專門的培訓和考核？(例如品管員在試用階段時的工作有無經過確認跟進？有無色盲檢驗？) b.對考核不及格的人員有無進行再培訓再考核？特殊崗位人員有無佩戴上崗證？ 并進行現場抽查。" 6 a.質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的內審員是否有資格證明，且將復印件存檔于人力資源部？ 7 a.培訓情況是否都有記錄？如何建立員工個人培訓檔案？ 8 a.在職人員是否接受相關專職培訓？查看5-10份員工個人培訓記錄？ 9 a.外出培訓或外請專職導師回廠授課時是否有填寫相關申請，并經相關權限人員批準，有無進行相應的考核？并將相關的記錄存檔？ 10 a.從事培訓的人員有無其資格確認或有相關的工作經驗或經相關人員認證？是否備有相關的培訓資料或教材？是否根據相關要求進行及時的申報？ 11 a.是否對組長級以上管理人員建立書面的《職務代理管理辦法》，在其相關人員請或不在職時，是否依照職務代理辦法執(zhí)行？有無相應的書面資料？ 12 a.確定從事影響質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員能力是否符合要求？查看員工檔案確定招聘人員是否具有相關工作經驗，不具備時如何處理？ 13 q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 "a.如何獲得人力資源的需求？ b.評估人力資源需求的依據是什么？ c.如何使招聘工作得到落實？是否能及時滿足公司的人才需求平衡？ d.有沒對公司的人員流動率及其原因作出統(tǒng)計，并加以處理？（提供書面資料）" 14 "e
4.
3.1 ohs
4.
3.1" "a.如何識別環(huán)境因素與危險源？部門有無新增或遺漏的環(huán)境因素與危險源(特別是重要的危險源)？重大環(huán)境因素是否得到控制？ b.請問部門主管是否參加了環(huán)境因素/危險源的辨識與評價？" 15 e
4.
4.6 "a.是否有對公司的資源能源進行統(tǒng)計或分析，有無制訂相關的措施？ b.部門是以何種方式進行資源能源節(jié)約的宣傳？" 16 "e
4.
4.7 ohs
4.
4.7" "a.是否建立與應急準備及響應相關的程序iso三體系認證？ b.詢問有關人員緊急情況有哪些，公司制定了哪些應急預案。 c.詢問有關人員火災、爆炸應急預案及交通事故應急預案的相關具體程序步驟。 a.對廠區(qū)發(fā)生的事故有無進行調查？并采取相應的措施，查記錄;公司2010年是否發(fā)生應急事件，如未發(fā)生，詢問有關人員，如果有應急事件發(fā)生，發(fā)生后的處理措施都有哪些？ e.查人力資源部組織進行的應急預案的演練工作，查演練前的演練方案（計劃），演練完成后所形成的方案演練記錄。 f.向人力資源部詢問、了解、驗證，工廠的消防安全設施是否足夠;公司各類應急物資（滅火器材、應急車輛、應急藥品、急救工具等資源）的準備情況及資金的支持情況；是否對上述資源進行檢查維護，并且確保隨時可以使用？" 17 "e
4.
4.1 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2" "a.是否建立與培訓、意識及能力相關的程序iso三體系認證？ b.詢問負責人或管理人員有無制定年度消防培訓計劃、職業(yè)健康安全培訓計劃？并對其進行培訓？了解并驗證人員職業(yè)健康安全意識。 c.有無制定并及時更新消防小組架構圖？各小組人員是否了解自己的職責？ d.消防管理的相關規(guī)定與職責有無形成iso三體系認證？ e.消防演習有無按iso三體系認證規(guī)定實施？實施情況如何？查相關的記錄。 f.查人力資源部2010年度的培訓計劃，查各部門上報的培訓需求，驗證培訓計劃是否是根據培訓需求而制定的。 g.查人力資源部所組織的安全培訓，抽查相關培訓記錄、培訓評估等證明性材料（如考試試卷等）。 h.查員工培訓檔案（或員工檔案中涉及到相關重要培訓的資料）能否提交。 " 18 "e
4.
3.2 ohs
4.
3.2" "a.法律法規(guī)的獲取途徑有哪些？ b.部門人員是否知曉相關的法律法規(guī)？ c.抽查人力資源部的員工，了解他們是否對相關的法律法規(guī)進行培訓和學習？并在自己的工作中按法律法規(guī)要求進行。" 19 "q
5.
5.3 e
4.
4.3 ohs
4.
4.3" "a.內部信息的溝通工作主要采用什麼形式？溝通的內容主要涉及到哪些方面？ b.部門在接到相關方的環(huán)境信息或環(huán)境投訴后如何處理？ c.查人力資源部組織的安全工作會議，抽查會議簽到及會議記錄及其它有關溝通記錄給予驗證，是否體現了員工參與職業(yè)健康安全相關事務的內容？ d.外部信息包含哪些內容，詢問部門主管是如何接收、處理相關外部信息的？" 20 "q
4.
2.4 e
4.
5.4" a.部門的記錄保存、銷毀情況如何？ 21 q
5.3 e
4.2 ohs
4.2 a.與部門主管交談，看他(她)是否知道本公司的管理方針? 22 ohs
4.
3.4 a.與部門主管交談，了解其是否知道職業(yè)健康安全管理方案，本部門有方案嗎？ 23 ohs
4.
4.6 "a.部門是否定期對消防設施進行管理檢查? b.部門是否定期舉行消防演習？ c.現場查看辦公場所，看是否有消防隱患？ d.查人力資源部提交的消防設備檢查記錄表，現場詢問、了解、驗證對所查出問題的整改、落實情況； e.查人力資源部提交的法定節(jié)日前和日常不定期進行安全大檢查的《安全檢查記錄表》，現場詢問、了解、驗證對所查出問題的整改、落實情況，抽查所開《糾正及預防措施報告》及其落實情況；" 24 ohs
4.
5.1 "a.是否建立與職業(yè)健康安全績效監(jiān)控相關的程序iso三體系認證？ b.詢問部門組織的定期安全大檢查多長時間進行一次？檢查的內容包含哪些？ c.抽查相關檢查記錄及最終的檢查報告；驗證檢查記錄涉及的內容及檢查報告描述的內容是否全面、詳實？
4.抽查針對于檢查過程中所發(fā)現的安全隱患及其它重大問題所開具的不符合項報告，驗證不符合項報告中所制定措施的執(zhí)行情況，最終含金量如何？ d.向人力資源部詢問了解，除了定期的安全大檢查外，還有哪些安全檢查形式？ e.抽查外部檢查（上級主管單位）所形成的檢查記錄及相應的整改措施的落實情況，最終含金量？" 25 ohs
4.
5.3 "a.是否建立與事件、不符合及糾正預防措施相關的程序iso三體系認證？ b.詢問部門主管和安全主任，不符合的來源包含哪些？事件、不符合的區(qū)別是什麼？ c.抽查幾份不符合項報告，驗證其“不符合事實描述”是否清晰、“原因分析”是否透徹、所制定的“糾正預防措施”及其實施情況是否針對于“原因分析”而進行、是否經過“驗證”等？" 26 ohs
4.
5.1 a.是否對全廠員工進行過全面體檢？是否有記錄？ 27 q
4.
2.3 e
4.
4.5 ohs
4.
4.5 a.詢問部門主管，本部的iso三體系認證是如何進行控制的？ 被審核部門 人力資源部 被審核部門負責人 審核組長 審核員

求助ISO14001環(huán)境管理體系內審檢查表？

給個郵箱我給你，上面給的不對，人家要的是環(huán)境的，你給質量的 參考資料：無

序號 要素 抽查內容 判定 備注 ok ng (可不填) 1 "q
5.
5.1 e
4.
4.1 ohs
4.
4.1" "a.人力資源部的職責是什麼？部門員工崗位職責是什麼？有無iso三體系認證規(guī)定？ b.與人力資源部主管交談，詢問是否參加公司的職業(yè)健康安全管理體系的組織結構。 c.詢問管理者代表是誰？員工代表是誰？" 2 "q
5.4 e
4.
3.3 ohs
4.
3.3" "a.有無制定公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標？達成情況如何？未達成時有無采取糾正措施？ b.抽查部門主管和部門員工，是否了解公司的目標。" 3 "q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 " a.有無向全廠人員傳達公司的管理方針？以何種方式進行傳達？ 4 "a.如何獲取崗位培訓需求？ b.有無制定《2011年度培訓計劃》及每月的《月度培訓計劃》？實施情況如何？有無跟進？ c.培訓的方式有哪些？如何保證培訓的有效性？ d.對新進廠員工有無進行iso、廠紀廠規(guī)以及消防安全知識的培訓？是否有培訓記錄？" 5 "a.從事檢驗、特殊崗位的員工有無進行專門的培訓和考核？(例如品管員在試用階段時的工作有無經過確認跟進？有無色盲檢驗？) b.對考核不及格的人員有無進行再培訓再考核？特殊崗位人員有無佩戴上崗證？ 并進行現場抽查。" 6 a.質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的內審員是否有資格證明，且將復印件存檔于人力資源部？ 7 a.培訓情況是否都有記錄？如何建立員工個人培訓檔案？ 8 a.在職人員是否接受相關專職培訓？查看5-10份員工個人培訓記錄？ 9 a.外出培訓或外請專職導師回廠授課時是否有填寫相關申請，并經相關權限人員批準，有無進行相應的考核？并將相關的記錄存檔？ 10 a.從事培訓的人員有無其資格確認或有相關的工作經驗或經相關人員認證？是否備有相關的培訓資料或教材？是否根據相關要求進行及時的申報？ 11 a.是否對組長級以上管理人員建立書面的《職務代理管理辦法》，在其相關人員請或不在職時，是否依照職務代理辦法執(zhí)行？有無相應的書面資料？ 12 a.確定從事影響質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員能力是否符合要求？查看員工檔案確定招聘人員是否具有相關工作經驗，不具備時如何處理？ 13 q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 "a.如何獲得人力資源的需求？ b.評估人力資源需求的依據是什么？ c.如何使招聘工作得到落實？是否能及時滿足公司的人才需求平衡？ d.有沒對公司的人員流動率及其原因作出統(tǒng)計，并加以處理？（提供書面資料）" 14 "e
4.
3.1 ohs
4.
3.1" "a.如何識別環(huán)境因素與危險源？部門有無新增或遺漏的環(huán)境因素與危險源(特別是重要的危險源)？重大環(huán)境因素是否得到控制？ b.請問部門主管是否參加了環(huán)境因素/危險源的辨識與評價？" 15 e
4.
4.6 "a.是否有對公司的資源能源進行統(tǒng)計或分析，有無制訂相關的措施？ b.部門是以何種方式進行資源能源節(jié)約的宣傳？" 16 "e
4.
4.7 ohs
4.
4.7" "a.是否建立與應急準備及響應相關的程序iso三體系認證？ b.詢問有關人員緊急情況有哪些，公司制定了哪些應急預案。 c.詢問有關人員火災、爆炸應急預案及交通事故應急預案的相關具體程序步驟。 a.對廠區(qū)發(fā)生的事故有無進行調查？并采取相應的措施，查記錄;公司2010年是否發(fā)生應急事件，如未發(fā)生，詢問有關人員，如果有應急事件發(fā)生，發(fā)生后的處理措施都有哪些？ e.查人力資源部組織進行的應急預案的演練工作，查演練前的演練方案（計劃），演練完成后所形成的方案演練記錄。 f.向人力資源部詢問、了解、驗證，工廠的消防安全設施是否足夠;公司各類應急物資（滅火器材、應急車輛、應急藥品、急救工具等資源）的準備情況及資金的支持情況；是否對上述資源進行檢查維護，并且確保隨時可以使用？" 17 "e
4.
4.1 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2" "a.是否建立與培訓、意識及能力相關的程序iso三體系認證？ b.詢問負責人或管理人員有無制定年度消防培訓計劃、職業(yè)健康安全培訓計劃？并對其進行培訓？了解并驗證人員職業(yè)健康安全意識。 c.有無制定并及時更新消防小組架構圖？各小組人員是否了解自己的職責？ d.消防管理的相關規(guī)定與職責有無形成iso三體系認證？ e.消防演習有無按iso三體系認證規(guī)定實施？實施情況如何？查相關的記錄。 f.查人力資源部2010年度的培訓計劃，查各部門上報的培訓需求，驗證培訓計劃是否是根據培訓需求而制定的。 g.查人力資源部所組織的安全培訓，抽查相關培訓記錄、培訓評估等證明性材料（如考試試卷等）。 h.查員工培訓檔案（或員工檔案中涉及到相關重要培訓的資料）能否提交。 " 18 "e
4.
3.2 ohs
4.
3.2" "a.法律法規(guī)的獲取途徑有哪些？ b.部門人員是否知曉相關的法律法規(guī)？ c.抽查人力資源部的員工，了解他們是否對相關的法律法規(guī)進行培訓和學習？并在自己的工作中按法律法規(guī)要求進行。" 19 "q
5.
5.3 e
4.
4.3 ohs
4.
4.3" "a.內部信息的溝通工作主要采用什麼形式？溝通的內容主要涉及到哪些方面？ b.部門在接到相關方的環(huán)境信息或環(huán)境投訴后如何處理？ c.查人力資源部組織的安全工作會議，抽查會議簽到及會議記錄及其它有關溝通記錄給予驗證，是否體現了員工參與職業(yè)健康安全相關事務的內容？ d.外部信息包含哪些內容，詢問部門主管是如何接收、處理相關外部信息的？" 20 "q
4.
2.4 e
4.
5.4" a.部門的記錄保存、銷毀情況如何？ 21 q
5.3 e
4.2 ohs
4.2 a.與部門主管交談，看他(她)是否知道本公司的管理方針? 22 ohs
4.
3.4 a.與部門主管交談，了解其是否知道職業(yè)健康安全管理方案，本部門有方案嗎？ 23 ohs
4.
4.6 "a.部門是否定期對消防設施進行管理檢查? b.部門是否定期舉行消防演習？ c.現場查看辦公場所，看是否有消防隱患？ d.查人力資源部提交的消防設備檢查記錄表，現場詢問、了解、驗證對所查出問題的整改、落實情況； e.查人力資源部提交的法定節(jié)日前和日常不定期進行安全大檢查的《安全檢查記錄表》，現場詢問、了解、驗證對所查出問題的整改、落實情況，抽查所開《糾正及預防措施報告》及其落實情況；" 24 ohs
4.
5.1 "a.是否建立與職業(yè)健康安全績效監(jiān)控相關的程序iso三體系認證？ b.詢問部門組織的定期安全大檢查多長時間進行一次？檢查的內容包含哪些？ c.抽查相關檢查記錄及最終的檢查報告；驗證檢查記錄涉及的內容及檢查報告描述的內容是否全面、詳實？
4.抽查針對于檢查過程中所發(fā)現的安全隱患及其它重大問題所開具的不符合項報告，驗證不符合項報告中所制定措施的執(zhí)行情況，最終含金量如何？ d.向人力資源部詢問了解，除了定期的安全大檢查外，還有哪些安全檢查形式？ e.抽查外部檢查（上級主管單位）所形成的檢查記錄及相應的整改措施的落實情況，最終含金量？" 25 ohs
4.
5.3 "a.是否建立與事件、不符合及糾正預防措施相關的程序iso三體系認證？ b.詢問部門主管和安全主任，不符合的來源包含哪些？事件、不符合的區(qū)別是什麼？ c.抽查幾份不符合項報告，驗證其“不符合事實描述”是否清晰、“原因分析”是否透徹、所制定的“糾正預防措施”及其實施情況是否針對于“原因分析”而進行、是否經過“驗證”等？" 26 ohs
4.
5.1 a.是否對全廠員工進行過全面體檢？是否有記錄？ 27 q
4.
2.3 e
4.
4.5 ohs
4.
4.5 a.詢問部門主管，本部的iso三體系認證是如何進行控制的？ 被審核部門 人力資源部 被審核部門負責人 審核組長 審核員

給個郵箱我給你，上面給的不對，人家要的是環(huán)境的，你給質量的

求ISO9001質量管理體系ISO14001環(huán)境管理體系內審檢查表 、測量管理體系內審檢查表？

如需認證咨詢請HI我，專業(yè)各種單位A類體系認證咨詢，資料請看空間

ISO9001質量管理體系ISO14001環(huán)境管理體系內審檢查表？

不知貴公司的組織結構如何,iso三體系認證屬于那個行業(yè),所以你要提供的內審表就很難確定,如果是制造業(yè)或服務業(yè),網上都可以找到相關內審表,再結合公司的組織結構和體系iso三體系認證情況進行整合,可以進行內審的. 如迅雷等查ISO9001，ISO14001全套iso三體系認證或二合一(三合一)iso三體系認證、內審表或表單等方式都可以找到

ISO14001環(huán)境環(huán)境內審檢查表.doc ishare.iask.sina/f/6998700 ISO9001質量管理體系審核檢查表.doc ishare.iask.sina/f/699869
5

內審檢查表很多的，我給你推薦一個地方自己去下載吧，不光是內審檢查表，還有很多3標一體認證咨詢的東西，你搜索一下設備人論壇，上面有個iso管理體系板塊，里面很多資料可以便宜折扣下載。

求ISO9001質量管理體系ISO14001環(huán)境管理體系內審檢查表？

內部質量體系審核檢查表 編號： 被審核部門：采購部 日期： 涉及要素 檢查內容 檢查記錄 是否符合 備注
4.
2.3 iso三體系認證控制 是否建立了部門iso三體系認證一覽表？ 是否有更改的iso三體系認證？ 是否有作廢的iso三體系認證？發(fā)放和回收登記情況
5.
4.1質量目標 部門質量目標及完成情況
5.
5.1職責和權限 部門結構及職責權限？
5.
5.3內部溝通 內部溝通的內容和方法
7.
4. 采購 采購過程如何實現？ 供應商的評價如何進行？ 是否建立了合格供方名錄 對合格供方的管理采取哪些方式？是否進行評估和考核？是否形成制度？ 采購信息包括哪些？ 采購合同
7.
5.4 顧客財產是否驗證保護和標識？
7.
5.
5.3 存儲條件是否符合？

內審表、會議的表單、管理評審的表單， QQ252062263