環(huán)境管理體系 審核記錄 模板？

審核記錄受審核部門｜負(fù)責(zé)人｜陪同人員｜審核人員｜ 日 期｜年 月 日｜條款號(hào)｜檢查內(nèi)容｜審 核 記 錄｜判定｜
4.1｜
4.2｜總要求｜環(huán)保方針｜溝通：管理層決策建立環(huán)境管理體系,以滿足公司的管理需求，提升公司的社會(huì)形象，提高全體員工的環(huán)保意識(shí)和管理能力，滿足相關(guān)的要求等｜通過(guò)貫標(biāo)，按建立的iso三體系認(rèn)證化環(huán)境管理體系，充分識(shí)別環(huán)境因素，對(duì)確定的過(guò)程進(jìn)行有效地監(jiān)測(cè)，及時(shí)采取相應(yīng)在措施，從而有效地提高了企業(yè)員工的素質(zhì)/技能、提高了環(huán)保機(jī)制的和管理效率，企業(yè)效益/社會(huì)效益有提高。｜配備有效的資源，基本能滿足持續(xù)改進(jìn)的要求。｜溝通：通過(guò)討論、會(huì)議的方式制定公司的環(huán)境管理方針。方針的制定集公司全體員工的智慧，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，是公司全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則。｜公司的環(huán)境管理方針：｜內(nèi)容上：適合公司的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)模，包括了持續(xù)改進(jìn)和遵守法律法規(guī)及其它要求的承諾。｜方式溝通方式：會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳報(bào)欄、標(biāo)語(yǔ)等，并通過(guò)公告、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式，告知相關(guān)方（上級(jí)管理部門、供方、周圍廠家與居民、顧客/消費(fèi)者等）｜溝通含金量如何/查相關(guān)的證據(jù):｜
1、會(huì)議記錄、培訓(xùn)記錄、網(wǎng)絡(luò)宣傳頁(yè)、iso三體系認(rèn)證樣本等是否有方針宣傳內(nèi)容｜
2、抽相關(guān)的員工（環(huán)保員、工會(huì)主席、員工代表、重要崗位操作工等）對(duì)方針的理解程度？｜2．判定時(shí)“√”表示符合；“×”2．判定時(shí)“√”表示符合；“×”審2．判定時(shí)“√”表示符合；“×”2．判定時(shí)“√”表示符合；“×”審

質(zhì)量管理體系審核記錄如何保存？

ISO9000中要求的質(zhì)量記錄（手寫(xiě)版）至少要保存三年以上，公司內(nèi)部記錄也要保存2年以上。

列個(gè)質(zhì)量記錄清單，規(guī)定出記錄的使用部門和保存年限

一般至少應(yīng)保存3年，應(yīng)在記錄控制iso三體系認(rèn)證中明確。

ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證有哪些記錄？

企業(yè)應(yīng)當(dāng)確定有效管理環(huán)境所需要的相關(guān)記錄，這些記錄對(duì)于成功地實(shí)施iso14001環(huán)境管理體系是必不可少的，建立環(huán)境記錄可包括以下的內(nèi)容：
1、抱怨記錄；
2、培訓(xùn)記錄；
3、過(guò)程監(jiān)測(cè)記錄；
4、檢查、維護(hù)和校準(zhǔn)記錄；
5、有關(guān)的供方與合同方的記錄；
6、偶發(fā)事件報(bào)告；
7、應(yīng)急準(zhǔn)備試驗(yàn)記錄；
8、審核結(jié)果；
9、管理評(píng)審結(jié)果；
10、和外部進(jìn)行信息交流的決定； 1
1、適用環(huán)境法律法規(guī)要求的記錄； 1
2、重要環(huán)境因素記錄； 1
3、環(huán)境會(huì)議記錄； 1
4、環(huán)境績(jī)效信息； 1
5、對(duì)法律法規(guī)的合規(guī)性記錄； 1
6、和相關(guān)方的交流。 ISO14001認(rèn)證咨詢記錄不限是以上的內(nèi)容，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際需要建立相關(guān)ISO

這每個(gè)公司都不一樣的。簡(jiǎn)單參考一下吧。 iso三體系認(rèn)證收、發(fā)登記表 iso三體系認(rèn)證更改申請(qǐng)表 受控iso三體系認(rèn)證目錄清單 iso三體系認(rèn)證借閱登記表 iso三體系認(rèn)證銷毀申請(qǐng)表 作廢iso三體系認(rèn)證登記表 記錄清單 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表 重要環(huán)境因素清單 法律與其它要求登記表 信息接收、聯(lián)絡(luò)處理單 參考iso三體系認(rèn)證：iso14001環(huán)境管理體系環(huán)境管理方案如何制定stxrz/iso14001/217
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企業(yè)實(shí)施iso14001標(biāo)準(zhǔn)是節(jié)約能源，降低消耗，變廢為寶，減少環(huán)保支出，降低成本的需要。 通過(guò)建立和實(shí)施環(huán)境管理體系，能減少污染物的產(chǎn)生、排放，促進(jìn)廢物回收利用，節(jié)約能源，節(jié)約原材料，避免了罰款和排污費(fèi)，從而降低成本。 許多單位明確規(guī)定生產(chǎn)iso三體系認(rèn)證的企業(yè)應(yīng)通過(guò)iso14001認(rèn)證咨詢，未通過(guò)iso14001認(rèn)證咨詢已成為企業(yè)爭(zhēng)取國(guó)內(nèi)更大的市場(chǎng)份額以及進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易的技術(shù)障礙，因此只有實(shí)施iso14001環(huán)境管理體系，以此提高企業(yè)綜合管理水平和改善企業(yè)形象，降低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)才能更好地占領(lǐng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。

環(huán)境管理體系審核常見(jiàn)問(wèn)題？

環(huán)境管理體系審核常見(jiàn)問(wèn)題
1、廠房建設(shè)期間環(huán)保資料：1)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)——有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的評(píng)估報(bào)告2)環(huán)境影響報(bào)告批復(fù)——環(huán)保局批復(fù)3)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”驗(yàn)收——環(huán)保局驗(yàn)收4)消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告——消防部門驗(yàn)收
2、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新：1)環(huán)境因素識(shí)別不齊全，主要存在以下幾種情況：a、未能充分按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的范圍來(lái)識(shí)別，比如：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍包括有銷售，但對(duì)銷售過(guò)程中的環(huán)境因素未識(shí)別;b、未能按生產(chǎn)工藝流程的順序進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別環(huán)境因素沒(méi)有順序，最易導(dǎo)致缺漏;c、未考慮到過(guò)去發(fā)生過(guò)的、將來(lái)計(jì)劃的因素，如：公司擬擴(kuò)建新廠房，對(duì)于擴(kuò)建廠房過(guò)程中存在的環(huán)境因素未加以識(shí)別;d、未充分考慮到iso三體系認(rèn)證的生命周期來(lái)識(shí)別，如：iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證過(guò)程中材料的選用，iso三體系認(rèn)證報(bào)廢后的回收處置。2)環(huán)境因素評(píng)價(jià)不合理，對(duì)重要環(huán)境因素的確定存在偏差。3)環(huán)境因素未及時(shí)更新，如：a、iso三體系認(rèn)證的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化，但未對(duì)環(huán)境因素重新識(shí)別、更新;b、iso三體系認(rèn)證的材料發(fā)生了變化，未及時(shí)對(duì)環(huán)境因素重新識(shí)別、更新;c、國(guó)家、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化，未及時(shí)對(duì)環(huán)境因素重新識(shí)別、更新;d、廠房遷移到新址，未及時(shí)地環(huán)境因素重新識(shí)別、更新。
3、重要環(huán)境因素的控制策劃：1)未能對(duì)所有的重要環(huán)境因素確定其控制方法/程序;2)對(duì)重要環(huán)境因素的控制要求未能形成相應(yīng)規(guī)定，如程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)iso三體系認(rèn)證或其他方式。
4、法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別、評(píng)審1)法律法規(guī)及其他要求識(shí)別不充分，特別是地方法規(guī)、客戶的要求未識(shí)別到位;2)對(duì)相關(guān)法律法規(guī)及其他要求未進(jìn)行適用性評(píng)審，未能識(shí)別到法律法規(guī)及其他要求中具體的適用條款;3)未將法律法規(guī)及其他要求分發(fā)至相關(guān)部門、崗位人員;4)未及時(shí)對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行更新，對(duì)已修訂、更新、作廢的法律法規(guī)及其他要求未能及時(shí)重新識(shí)別、收集、評(píng)審。
5、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案：1)未能充分考慮到重要環(huán)境因素來(lái)制定環(huán)境目標(biāo);2)對(duì)已確定的環(huán)境目標(biāo)未規(guī)定其具體的指標(biāo)，部分指標(biāo)無(wú)法測(cè)量;3)對(duì)所有的目標(biāo)、指標(biāo)未能予以制定對(duì)應(yīng)的管理方案，管理方案的職責(zé)不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預(yù)算;4)未能根據(jù)管理方案的實(shí)施情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整、修訂，如公司已遷址、執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變化等情況下未對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。
6、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、資源：1)對(duì)各崗位職責(zé)、權(quán)限中缺少環(huán)境管理方面的要求;2)對(duì)關(guān)鍵崗位(如：化驗(yàn)員、機(jī)修、清潔工、倉(cāng)管員、作業(yè)員等)未規(guī)定其任職能力要求;3)環(huán)保設(shè)施的投入不足，如生產(chǎn)污水每天產(chǎn)生120噸，但污水處理站每天的處理能力僅80噸。
7、能力、培訓(xùn)和意識(shí)(人力資源管理)：1)關(guān)鍵崗位人員的配備不足，或能力未能滿足要求，如污水處理站的作業(yè)員只會(huì)用Ph值試紙進(jìn)行酸堿度的測(cè)試，對(duì)其他指標(biāo)的.化驗(yàn)不具備能力;2)全員環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)不足，或有培訓(xùn)但缺乏培訓(xùn)后的考核、培訓(xùn)含金量評(píng)價(jià);3)崗位人員對(duì)自己所在的崗位存在的重要環(huán)境因素不清楚，對(duì)重要環(huán)境因素的控制方法不熟悉。
8、信息交流：1)對(duì)重要環(huán)境因素需要的信息交流未予以規(guī)定;2)未建立外部信息交流的渠道，如當(dāng)外部相關(guān)方(社區(qū)居民等)對(duì)公司有意見(jiàn)需要投訴時(shí)，沒(méi)有對(duì)外公開(kāi)的投訴電話、信箱或其他方式;3)對(duì)外部相關(guān)方的投訴、抱怨未形成記錄，未能及時(shí)進(jìn)行處理，處理后未及時(shí)對(duì)相關(guān)方進(jìn)行回復(fù);4)缺乏內(nèi)部相關(guān)方的信息交流，如內(nèi)部宣傳、講座、會(huì)議等。
9、iso三體系認(rèn)證控制：1)iso三體系認(rèn)證未有分發(fā)至具體的崗位，特別是關(guān)鍵崗位處;2)iso三體系認(rèn)證的適宜性未及時(shí)進(jìn)行評(píng)審、更新，如法律法規(guī)發(fā)生了變化，但未及時(shí)對(duì)相關(guān)iso三體系認(rèn)證進(jìn)行適宜性評(píng)審，未及時(shí)進(jìn)行必要的更新;3)iso三體系認(rèn)證的形式不適宜，如MSDS資料為英文版，但現(xiàn)場(chǎng)操作人員對(duì)英文的識(shí)別能力不足。
10、運(yùn)行控制：1)運(yùn)行控制程序中未明確規(guī)定規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，如污水/噪聲/廢氣控制程序中未明確執(zhí)行的是國(guó)家或地方的何標(biāo)準(zhǔn)，何時(shí)段，何級(jí)別標(biāo)準(zhǔn);2)未能將運(yùn)行控制的要求通報(bào)至供方，如化學(xué)品供應(yīng)商、工程分包方等等;3)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境運(yùn)行控制主要存在的缺失：a、垃圾分類未明確規(guī)定，執(zhí)行不到位，存在可回收、不可回收或危險(xiǎn)廢物混放的現(xiàn)象;b、現(xiàn)場(chǎng)由于機(jī)械油的泄漏導(dǎo)致的污染未及時(shí)清理、糾正;c、環(huán)保設(shè)施未能提供維護(hù)保養(yǎng)的證據(jù);d、環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行不正常，如車間廢氣抽排系統(tǒng)未運(yùn)行，或有運(yùn)行，但排氣口處的凈化池?zé)o水;e、化學(xué)品使用、儲(chǔ)存現(xiàn)場(chǎng)未配備MSDS資料;f、產(chǎn)生粉塵、碎屑的崗位(如砂磨、鋸床、刨床、車床等工序)對(duì)粉塵、碎屑未進(jìn)行收集，到處飄灑，也未及時(shí)清理;g、易燃易爆物品與其他易燃物混放，危險(xiǎn)品未設(shè)獨(dú)立空間存放;h、污水處理站投藥記錄不全，未能掌握投藥的時(shí)間、劑量;i、廢油、廢液以及其他危險(xiǎn)廢物的交接、流轉(zhuǎn)無(wú)記錄，最終處理無(wú)危險(xiǎn)廢物處理聯(lián)單(危險(xiǎn)廢物的處理必須由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理，處理時(shí)開(kāi)具統(tǒng)一的處理聯(lián)單)。1
1、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)：1)未能針對(duì)潛在的重要環(huán)境因素制定對(duì)應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃，通常包括消防應(yīng)急預(yù)案、化學(xué)品泄漏/爆炸應(yīng)急預(yù)案、環(huán)保設(shè)施失靈應(yīng)急預(yù)案、自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案;2)有制定應(yīng)急計(jì)劃/預(yù)案，但未展開(kāi)相應(yīng)的培訓(xùn)、演練;3)有進(jìn)行應(yīng)急演練，但對(duì)演練的含金量、應(yīng)急程序進(jìn)行評(píng)價(jià);4)應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行后或演練后，未對(duì)應(yīng)急程序進(jìn)行評(píng)審，未及時(shí)對(duì)應(yīng)急程序進(jìn)行修訂。1
2、監(jiān)測(cè)和測(cè)量：1)對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量的策劃不足，未確定應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量的項(xiàng)目、采取的方法、監(jiān)測(cè)的頻率;2)未對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量;3)未能提供對(duì)日常運(yùn)行管理過(guò)程的監(jiān)控記錄;4)未定期進(jìn)行噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監(jiān)測(cè)，應(yīng)進(jìn)行至少一年一次的監(jiān)測(cè)，一般委托當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測(cè)站或其他有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行;5)自有監(jiān)測(cè)設(shè)備未定期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，如噪聲測(cè)試儀、污水化驗(yàn)設(shè)備等;6)污水處理站未能提供對(duì)污水監(jiān)測(cè)、化驗(yàn)的記錄，或有監(jiān)測(cè)但頻率不符合iso三體系認(rèn)證規(guī)定的要求。1
3、合規(guī)性評(píng)價(jià)：1)未形成“合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序”;2)未能提供合規(guī)性評(píng)價(jià)的證據(jù)，至少一年一次;3)有對(duì)環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，但對(duì)其他要求方面未進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià);4)合規(guī)性評(píng)價(jià)未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。1
4、不符合、糾正措施和預(yù)防措施：1)發(fā)生環(huán)境不符合情況時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行處理(糾正);2)未識(shí)別采取糾正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī);3)對(duì)不符合未進(jìn)行原因分析，糾正措施執(zhí)行不到位，未能達(dá)到再發(fā)防止的目的;4)對(duì)潛在不符合未進(jìn)行原因分析，預(yù)防措施不適宜，未能達(dá)到防止發(fā)生的目的;5)未對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施含金量進(jìn)行評(píng)價(jià)。1
5、內(nèi)部審核：1)未對(duì)年度內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，如在iso三體系認(rèn)證中規(guī)定，或形成年度內(nèi)審計(jì)劃;2)內(nèi)審計(jì)劃中所列審核內(nèi)容未能覆蓋所有的審核范圍;3)內(nèi)審組成員的安排缺乏公正性，存在審核自己部門的情況;4)內(nèi)審計(jì)劃中有明確要求審核內(nèi)容，但檢查表中存在缺漏條款的現(xiàn)象;5)內(nèi)審不符合報(bào)告有形成，但原因分析不到位，糾正措施未能針對(duì)原因制定，缺乏針對(duì)性;6)對(duì)內(nèi)審不符合所采取的糾正措施實(shí)施含金量未進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià);7)未形成內(nèi)審報(bào)告;8)有內(nèi)審報(bào)告，但對(duì)體系運(yùn)行情況的評(píng)價(jià)僅體現(xiàn)了不符合、不足之處，對(duì)于實(shí)現(xiàn)的環(huán)境績(jī)效未進(jìn)行評(píng)價(jià)。1
6、記錄控制：1)記錄無(wú)法申報(bào)，無(wú)清單，無(wú)目錄或其他申報(bào)方式;2)記錄的保存期限未規(guī)定，未按保存期限的要求予以保存;3)記錄保管不當(dāng)，發(fā)生丟失、破損等現(xiàn)象。1
7、管理評(píng)審1)管理評(píng)審計(jì)劃中評(píng)審內(nèi)容不全，如缺少環(huán)境績(jī)效的評(píng)審、上次管理評(píng)審后續(xù)措施實(shí)施結(jié)果、與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化等等;2)管理評(píng)審輸入信息不足，缺乏相關(guān)資料/證據(jù);3)管理評(píng)審輸出未能包含環(huán)境方針、目標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng);4)管理評(píng)審報(bào)告未能體現(xiàn)對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性的評(píng)審結(jié)果;5)管理評(píng)審決議事項(xiàng)未明確職責(zé)、分工、時(shí)限要求;6)管理評(píng)審后續(xù)措施的實(shí)施情況無(wú)記錄，無(wú)含金量驗(yàn)證。 ;

非現(xiàn)場(chǎng)審核,還要審核記錄嗎在質(zhì)量管理體系初次審核的一階段審核中，非現(xiàn)場(chǎng)審核需要有審核記錄嗎？

非現(xiàn)場(chǎng)審核，包括文件審核，記錄審核，網(wǎng)絡(luò)審核等；也應(yīng)該有審核記錄。