ISO9001-2015內部審核檢查表(過程方法范例)？

受審核部門：審核員：審核日期：陪同人：QMS條款｜審核的過程｜審核內容及要求｜審核方法｜檢查結果證據或記錄｜評價｜符合｜不符合｜
4.1;｜
4.3;｜
4.4;｜ ｜經營策劃過程｜是否有年度和中長期經營計劃？｜面談｜查詢｜過程指標是否達到?是否對未達標部分進行分析整改？｜是否對過程采取糾正措施或持續改進?｜
5.1;｜
4.3 ;｜
5.2;｜
6.5｜職責與權限｜是否確定過程運作和控制所需的準則和方法？｜面談｜查詢｜是否監視、測量和分析這些過程？｜組織是否建立目標并分解到各職能部門？質量目標是否可進行測量，組織是否目標實施規定時間要求、責任人，并對目標實現程度有檢查、有評價和利用？｜質量方針是否有持續改進和顧客滿意的內容？｜較高管理者是否宣講了質量方針的內涵？員工對方針是否理解？｜是否確定質量目標的衡量方法？質量目標是否包含在業務計劃中？｜質量目標分析結果是否能為持續改進體系運行的有效性提供決策意見和相應的措施｜較高管理者是否確保對質量/環境安全管理體系進行策劃，以滿足質量目標以及IATF16949，ISO18001，OHSAS14001的要求，并在對其的申報進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性？｜負責iso三體系認證質量的人員，是否規定有權停止生產？｜所有班次的生產操作是否指定質量負責人？｜較高管理者是否指定一名管理者，無論該成員在其他方面的職責如何，必須具有以下方面的職責權限：確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，向較高管理者報

TS16949:2009過程審核檢查表求助~~~~~~~？

已經發了，整套4份iso三體系認證，用4077**036QQ郵箱。

TS16949:2010過程審核檢查表求助~~~~~~~？

目前TS16949是以過程為導向的，沒有條條款款的檢查表。每個過程都是以以下方式去檢查：輸入輸出使用什么方式進行？由誰進行？使用的關鍵準則是什么？如何做？

ISO/TS 16949技術規范沒有2010版本.TS 16949的過程審核, 一般采用的 VDA
6.3, VDA
6.3最新的版本是2010版.VDA
6.3相關檢查表,已發您郵箱!有條件的,可以學習下AIAG的過程審核標準:CQI-8 Layered Process Audits

IATF16949內部體系審核檢查表范例？

內部體系審核檢查表過程iso認證流程建議：過程的所有者：6個過程特性:是否已確定過程的所有者？是否已對過程加以定義？過程是否已形成iso三體系認證？是否已對過程的接口加以定義？過程是否監控？記錄是否保存？COP的支持過程/管輸入理過程COP1顧客要求評審過程銷售部長是√√√√√√輸出否審核日期：被審核人員：4個支持過程的問題使用什么？（材料、設備）由誰進行？（技能、培訓）使用什么關鍵指標？（測量、評估）如何進行？（方法、技術）是√√√√否3月16日風險識別①客戶要求識別不及時②客戶要求未能完全識別過程績效指標使用的質量管理體系iso三體系認證IATF16949：2016條款審核記錄評價C1顧客要求評審顧客要求；法律法規要求；體系要求確認的訂單、簽訂的合同、已接受的報價訂單評審及時率100%JHQP-A0-05顧客要求評審控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評審，各部門均有簽字。
2、經查，此訂單有通過郵件回復顧客交付時間和交付計劃。S1人力資源管理培訓需求，崗位職責培訓資料、培訓記錄培訓計劃完成率≥90%培訓有效性≥90%JHQP-A0-04人力資源及培訓管理程序
7.
1.2
7.2
1、查看銷售員對訂單評審的組織和開展均有相關技能，有經過對應培訓。
1、查SEORD000328訂單的記錄，有妥善保存于銷售部iso三體系認證夾《客戶訂單》中，均有簽字受控S4iso三體系認證記錄管理需要受控的記錄

IATF 內部體系審核檢查表范例？

過程iso認證流程建議：COP1顧客要求評審過程過程的所有者：銷售部長6個過程特性:是否是否已確定過程的所有者？√是否已對過程加以定義？√過程是否已形成iso三體系認證？√是否已對過程的接口加以定義？過程是否監控？記錄是否保存？COP的支持過程/管理過程輸入√√√輸出內部體系審核檢查表審核日期：3月16日被審核人員：4個支持過程的問題是否使用什么？（材料、設備）√由誰進行？（技能、培訓）√使用什么關鍵指標？（測量、評估）√如何進行？（方法、技術）√過程績效指標使用的質量管理體系iso三體系認證IATF16949：2016條款風險識別①客戶要求識別不及時②客戶要求未能完全識別審核記錄評價C1顧客要求評審顧客要求；法律法規要求；體系要求確認的訂單、簽訂的合同、訂單評審及時率已接受的報價100%JHQP-A0-05顧客要求評審控制程序
8.
2.1
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2.2
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8.
2.4
1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評審，各部門均有簽字。
2、經查，此訂單有通過郵件回復顧客交付時間和交付計劃。S1人力資源管理培訓需求，崗位職責培訓資料、培訓記錄S4iso三體系認證記錄管理需要受控的記錄受控的iso三體系認證記錄S5采購和供應商管理對供應商的要求iso三體系認證技術要求合格供應商名錄法律法規要求合格的供應商符合交期的材料符合成本要求的材料培訓計劃完成率≥90%培訓有效性≥90%現場iso三體系認證有效性JHQP-A0-0