ISO9001采購部內部審核檢查表？

受審部門｜采購部｜審核日期｜審核組長｜審核員｜部門負責人｜參考iso三體系認證｜ISO9001：2015標準；質量手冊；采購部工作流程iso三體系認證；以及相關工作指導書｜標準要素｜No｜審核內容｜Y/N｜現場審核記錄（不符合項描述）｜
8.2｜iso三體系認證和服務的要求｜參與銷售合同評審｜1｜◆如何參與銷售合同的評審？｜◆有無因采購部評審不當造成的違約情況（抽 3～5 份合同評審記錄進行檢查）？｜
8.4｜外部提供 的過程、 iso三體系認證和服 務的控制｜供應商（含外包商）的｜選擇、評價、績效監視及｜重新評價｜1｜◆是否有對供應商進行選擇、評價、績效監視、重新評價的規定？｜◆供應商的選擇與評價考慮了哪些因素？｜◆是否根據供應商按組織的要求提供iso三體系認證的能力確定了不同的選擇、評價、績效監視、重新評價的準則和方法？｜◆采購前，是否對供應商進行了評價，填寫了“供應商調查表”、“樣品檢測報告”、“供應商現場調查報告”（必要時）以及“供方入選審查表”？｜◆是否將入選的供應商登記在“合格供應商名錄”中？｜◆是否從質量、交貨及時性、配合度、價格等幾個方面對供應商的績效進行監視？｜◆當供應商供貨中出現異?；蚬痰?a href="http://www.leadmc.com/chanpin/" title="質量管理體系" class="zfzlrz__82521e5a">質量管理體系發生較大的申報時，是否對供應商進行了重新評價？｜◆每年是否對合格供應商進行了復評，填寫了“供應商年度考核表”？｜◆是否將考評不合格的供應商從“合格供應商名錄”中剔除？｜◆當供應商質量、價格、交貨期、服務水準低劣時，采購部應填寫“供應商資格取消申請

三體系內部審核檢查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、職責和權限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 較高管理者是否規定了公司內相關的職責、權限得到規定和溝通。 較高管理者是否對質量、環境、職業健康安全管理體系的有效性負責，并規定職責和權限以便：｜ a) 確保質量、環境、職業健康安全管理體系符合本標準的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產生期望的結果；｜ c) 向較高管理者報告質量環境、職業健康安全管理體系的績效和任何改進的需求； ｜d) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識｜ 較高管理者已經規定了公司內相關的職責和權限，并得到了規定和溝通。｜ 較高管理者已經對質量、環境、職業健康安全管理體系的有效性負責，并規定職責和權限以便：｜ a) 確保質量、環境、職業健康安全管理體系符合本標準的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產生期望的結果；｜ c) 向較高管理者報告質量環境、職業健康安全管理體系的績效和任何改進的需求； ｜d) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識｜符合｜Q/E｜
6.1｜應對風險和機遇的措施｜策劃質量、環境、職業健康安全管理體系時，公司是否考慮
4.1 和
4.2 的要求，環境因素和危險源以及合規性義務，確定需是否對的風險和機遇，以便：｜ a) 確保質量、環境、職業健康安全管理體系實現期望的結果；｜ b) 確保公司能穩定地實現iso三體系認證、服務符合要求和顧客滿意；｜ c) 預防或減少非預期的影響；｜ d) 實現持續改進。 ｜公司是否策劃： ｜ a) 風險和機遇的是否對措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在質量

iatf 內部質量體系審核檢查表？

IATF16949:2016內部質量體系審核檢查表審核員審核日期尋找證據查什么？（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）
1.誰是過程的所有者？職責是否被理解和執行？是否有能力執行？合同管理相關部門/責任人/支持地點IATF16949條款過程類型業務部審核發現/客觀證據
5.3過程的所有者是業務部，員工的職責能被理解，并有能力執行員工如何知道他要完成的任務？是否了解過程步驟？如何從自己的職責轉移2到下一步驟或下一過程？同其他過程產生連接和接口是否被理解？員工通過會議，iso三體系認證和培訓知道要完成的
7.2任務1of28顧客導向過程（COP1）過程評價合格合格3過程的資源是否充足，是否能有效支持？
7.1過程的資源是充足的，能得到有效的支持合格4通過哪幾種方式/途徑來了解顧客的要求？是否貫徹“以顧客中心”的原則？是否充分確定與iso三體系認證有關的要求？包括：顧客規定的要求，預期或規定用途所必需的iso三體系認證要求，與iso三體系認證有關的法律法規的要求，公司的附加要求（如果5有的話）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單/EMAIL/傳真），收集的法規要求、業界通用要求，公司的附加要求。）是否對顧客iso三體系認證的各項要求（包括與以往iso三體系認證要求不一致的內容，）進行評6審？7顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認？當顧客iso三體系認證要求發生更改時，是否予以修改并確保相關人員知道？（查銷售8合同評審表，訂單更改通知書）是否在向顧客作出提供iso三體系認證的承諾前進

ISO9001-2015內部審核檢查表(過程模式)？

?P1組織環境?P2領導作用?P3風險機遇?P4經營計劃?P5基礎設施?P6監測資源?P7人力資源?P8知識信息?P9iso三體系認證服務要求?P10iso認證開發?P11外部提供?P12生產服務提供?P13標識追溯?P14售后服務?P15放行?P16不合格?P17內部審核?P18管理評審?P19改進審核員：過程iso認證流程建議｜P1 組織環境｜過程主要負責人｜ 高層｜.過程涉及iso三體系認證｜《組織環境外部因素識別清單》等｜標準條款要求｜方法、內容｜記錄｜評價｜
5.2質量方針｜
6.2質量目標｜與相關人及負責人面談、詢問對質量方針的理解及質量目標分解實際情況｜經過面談、相關人員的了解掌握質量方針和目標｜√｜
6.1應對風險機遇措施｜ 6風險機會控制規范｜已規定記錄｜ 4 組織環境｜《組織環境外部因素識別清單》｜《組織環境內部因素識別清單》｜《組織績效監視分析和評價改進》｜《相關方需求和期望》｜《質量管理體系的范圍》｜《QMS總過程流程》 ｜《QMS總過程識別分析匯總》｜《工藝流程與管理過程關聯圖》｜√｜過程特性：｜是｜否｜下述有關支持過程（風險）問題是否已明確｜是｜否｜是否明確執行者？｜√｜使用什么（材料、設備）｜√｜是否已定義過程？｜√｜有誰進行（技能、培訓）｜√｜過程是否已經被iso三體系認證化？｜√｜使用哪些主要標準？（測量、評估）｜√｜是否已明確過程相關接口？｜√｜如何進行？（方法、技術）｜√｜過程是否

2019內部質量管理體系審核檢查表？

2019內部質量管理體系審核檢查表編號：ZY03-15-04受審核部門：貿易部年月日負責人：標準條款｜體系iso三體系認證｜檢查項目｜方法｜檢查記錄｜
4.
2.4質量記錄控制｜質量記錄控制程序｜是否建立了“質量記錄目錄清單” ？｜查看清單｜各質量記錄的標識是否符合要求？｜查看編號｜記錄的填寫是否真實、及時、清楚、正確？｜抽2-3份查看｜是否每月21日填寫”質量記錄登記表”并裝訂保存?歸檔匯總時移交手續是否符合?｜查登記表看手續記錄｜歸檔的記錄保存是否適宜?是否按要求處置和銷毀?｜查看｜
5.管理職責｜質量手冊
5.1-
5.6｜對公司的質量方針目標是否清楚?是否已按公司的質量目標對本部門進行了目標分解?是否進行了考核?｜詢問查看｜“以顧客為中心”的經營理念是否在本部門得到樹立?｜詢問｜是否清楚本部門本崗位的職責、權限？如何進行內部溝通?溝通含金量如何?｜詢問看記錄｜是否已經為管理評審的輸入積累資料?是否確保管理評審輸入信息的及時準確?｜詢問查相關記錄｜
6.
2.2能力意識培訓｜培訓控制程序｜ ｜本部門各崗位是否滿足工作的要求?｜是否按培訓計劃實施了培訓考核?｜本部門所轄區域是否清潔衛生?對iso三體系認證交付時的環境是否考慮了影響iso三體系認證質量的因素?是否有技術要求?｜查培訓計劃的實施記錄｜
6.4工作環境｜質量手冊
6.3｜查看環境和相關記錄｜
7.2與顧客有關的過程｜
7.
2.1與iso三體系認證有關要求的確定｜是否建立顧客名冊和顧客檔案?｜顧客規定的要求(包括交付、包裝、運輸、服務等)是否確定并理解?