采購部ISO14001審核檢查表？

EMS環境管理體系內部審核檢查表接受審核部門:采購部審核員：標準相關iso三體系認證條文1第1頁，共2頁接受審核人員：審核時間：審核結果YESNO√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√審核內容本部門是否有識別環境因素？本部門的重要環境因素有哪些？審核證據《環境因素2識別環境因素是否考慮了三種時態和狀態？
4.
3.1識別與評價控制程序》環境因素識別范圍是否覆蓋了本部門的所有活動、iso三體系認證、服務場所？對新項目和變化是否進行了事前評價、能否及時3對新的環境因素進行更新？1iso三體系認證是否有受控？是否是最新版本iso三體系認證？有做環境因素識別，重要環境因素有水的使用、電的使用、廢舊燈管等環境因素識別有充分考慮三種時態與三種狀態環境因素識別覆蓋了本部門所有的活動新項目有針對iso三體系認證的要求進行評審。經查部門的所有一級到三級iso三體系認證均有受控，對照文控的原稿均為最新版本有外來iso三體系認證，根據客戶的iso三體系認證編號進行管理。所有牽涉到本部門相關活動的iso三體系認證均有發放，并保存了評審及傳閱記錄iso三體系認證有分類并有目錄管理iso三體系認證夾有上加貼標簽，便于識別有收集MSDS資料，內部編制了管理措施表并分發關聯部門進行管理和檢查有重要環境因素清單及管理方案清單公司有對全員進行環境體系基礎知識的考核并做了卡片進行宣導在資源能源上公司有建立管理方案進行管理有供應商考核評價表有聯絡函聯絡供應商要求遵守《化學

ISO14001環境體系日常檢查表？

ISO14001環境體系日常檢查表序號｜檢查內容｜檢查頻次｜負責部門｜符合性｜問題記錄｜
一、廠房建設期間環保資料：｜1｜建設項目環境影響報告書（表）——有資質的評估機構提供的評估報告｜公司辦｜2｜環境影響報告批復——環保局批復｜公司辦｜3｜建設項目環境保護“三同時”驗收——環保局驗收｜公司辦｜4｜消防驗收報告——消防部門驗收｜公司辦｜
二、環境因素識別、評價與更新：｜1｜環境因素識別不齊全，主要存在以下幾種情況：｜
1.a｜未能充分按生產經營過程的范圍來識別，比如：生產經營范圍包括有銷售，但對銷售過程中的環境因素未識別；｜
1.b｜未能按生產工藝流程的順序進行識別，識別環境因素沒有順序，最易導致缺漏；｜
1.c｜未考慮到過去發生過的、將來計劃的因素，如：公司擬擴建新廠房，對于擴建廠房過程中存在的環境因素未加以識別；｜
1.d｜未充分考慮到iso三體系認證的生命周期來識別，如：iso三體系認證iso認證過程中材料的選用，iso三體系認證報廢后的回收處置。｜2｜環境因素評價不合理，對重要環境因素的確定存在偏差。｜3｜環境因素未及時更新，如：｜
3.a｜iso三體系認證的生產工藝發生了變化，但未對環境因素重新識別、更新；｜
3.b｜iso三體系認證的材料發生了變化，未及時對環境因素重新識別、更新；｜
3.c｜單位、地方法律法規及其他要求發生了變化，未及時對環境因素重新識別、更新；｜
3.d｜廠房遷移到新址，未及時地環境因素重新識別、更新。｜
三、重要環境因素的控制策劃： ｜1｜未能對所有的重

ISO14001：2015內審檢查表(生產)？

部門：生產部NO：001頁碼：1 OF1審核要點｜審核方法｜檢查保留iso三體系認證｜ISO14001｜
5.3職責和權限｜?對應公司環境管理體系各過程的職能，是否明確了相應的職能和崗位？｜?部門和崗位的職責、權限及相互關系是否清楚、協調？｜?各部門負責人及各崗位員工是否明確自己的職責、權限及相互關系？｜?查閱組織結構圖及規定各部門、各崗位職責、權限及相互關系的有關iso三體系認證，并到有關部門、崗位進行詢問、了解，予以證實。｜?通過現場審核查看相關職能能否落實，劃分是否合理。｜■ OK □NG｜保留iso三體系認證：｜ 通過編制《崗位職責說明書》，對與環境管理有關的部門和崗位明確了其職責和權限。｜
6.2環境目標及其實現的策劃｜?環境目標的設定是否在相關層次上得到分解?分解是否適宜?｜?環境目標是否與環境方針給定的框架一致?｜?環境目標是否有可測量性?測量方法是否明確?｜?｜?從iso三體系認證特性及服務特性中，作為框架的環境方針和環境方針所對應的內容中識別建立環境和環境目標的適宜性。｜?環境目標對于有形iso三體系認證和無形iso三體系認證來說都可測量的，考察其測量方法的合理性。｜?當一個項目涉及到新的開發和新的或修改的活動、iso三體系認證或服務時，有無做相應的修改，以確保其適應性。｜■ OK □NG｜保留iso三體系認證：｜部門負責人能準確回答公司及部門環境目標，并達成目標。｜
6.
1.2環境因素｜?
1.有否識別環境因素的程序｜?
2.有否包含重要環境因素的內容｜?
3.有否關于環境因素／危險源方面信息更新

TS16949與ISO14001內審檢查表？

請到ISO學習網校官方論壇提問 百度 isolearn

根據貫標能容，相同的就和在一起，不同的分開表述，比如14000和16949的管理者部分都是一樣的可以合，14000里面的環境危害就不能合了

根據貫標能容，相同的就和在一起，不同的分開表述，比如14000和16949的管理者部分都是一樣的可以合，14000里面的環境危害就不能合了

ISO9001采購部內部審核檢查表？

受審部門｜采購部｜審核日期｜審核組長｜審核員｜部門負責人｜參考iso三體系認證｜ISO9001：2015標準；質量手冊；采購部工作流程iso三體系認證；以及相關工作指導書｜標準要素｜No｜審核內容｜Y/N｜現場審核記錄（不符合項描述）｜
8.2｜iso三體系認證和服務的要求｜參與銷售合同評審｜1｜◆如何參與銷售合同的評審？｜◆有無因采購部評審不當造成的違約情況（抽 3～5 份合同評審記錄進行檢查）？｜
8.4｜外部提供 的過程、 iso三體系認證和服 務的控制｜供應商（含外包商）的｜選擇、評價、績效監視及｜重新評價｜1｜◆是否有對供應商進行選擇、評價、績效監視、重新評價的規定？｜◆供應商的選擇與評價考慮了哪些因素？｜◆是否根據供應商按組織的要求提供iso三體系認證的能力確定了不同的選擇、評價、績效監視、重新評價的準則和方法？｜◆采購前，是否對供應商進行了評價，填寫了“供應商調查表”、“樣品檢測報告”、“供應商現場調查報告”（必要時）以及“供方入選審查表”？｜◆是否將入選的供應商登記在“合格供應商名錄”中？｜◆是否從質量、交貨及時性、配合度、價格等幾個方面對供應商的績效進行監視？｜◆當供應商供貨中出現異?；蚬痰?a href="http://www.leadmc.com/chanpin/" title="質量管理體系" class="zfzlrz__82521e5a">質量管理體系發生較大的申報時，是否對供應商進行了重新評價？｜◆每年是否對合格供應商進行了復評，填寫了“供應商年度考核表”？｜◆是否將考評不合格的供應商從“合格供應商名錄”中剔除？｜◆當供應商質量、價格、交貨期、服務水準低劣時，采購部應填寫“供應商資格取消申請