三體系內部審核檢查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、職責和權限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 較高管理者是否規定了公司內相關的職責、權限得到規定和溝通。 較高管理者是否對質量、環境、職業健康安全管理體系的有效性負責，并規定職責和權限以便：｜ a) 確保質量、環境、職業健康安全管理體系符合本標準的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產生期望的結果；｜ c) 向較高管理者報告質量環境、職業健康安全管理體系的績效和任何改進的需求； ｜d) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識｜ 較高管理者已經規定了公司內相關的職責和權限，并得到了規定和溝通。｜ 較高管理者已經對質量、環境、職業健康安全管理體系的有效性負責，并規定職責和權限以便：｜ a) 確保質量、環境、職業健康安全管理體系符合本標準的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產生期望的結果；｜ c) 向較高管理者報告質量環境、職業健康安全管理體系的績效和任何改進的需求； ｜d) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識｜符合｜Q/E｜
6.1｜應對風險和機遇的措施｜策劃質量、環境、職業健康安全管理體系時，公司是否考慮
4.1 和
4.2 的要求，環境因素和危險源以及合規性義務，確定需是否對的風險和機遇，以便：｜ a) 確保質量、環境、職業健康安全管理體系實現期望的結果；｜ b) 確保公司能穩定地實現iso三體系認證、服務符合要求和顧客滿意；｜ c) 預防或減少非預期的影響；｜ d) 實現持續改進。 ｜公司是否策劃： ｜ a) 風險和機遇的是否對措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在質量

2017年三體系內部審核計劃？

2017年管理體系及iso三體系認證認證咨詢內部審核計劃
1.目的：為確保本公司管理體系認證咨詢要求之有效性、一致性，并通過審核確認是否有效持續的運行，確保管理體系認證咨詢要求的持續完善。
2.審核范圍：涉及到管理體系認證咨詢要求的所有部門。
3.審核依據：GB/T19001-201
6、GB/T24001-201
6、GB/T28001-2011體系標準、公司質量手冊、程序iso三體系認證等相關數據、相關法規以及客戶要求。
4.時間：2017/xx/xx-2017/12/xx
5.審核人員：審核組長—
6.審核排程：時間2017/12/188:30-9:00受審部門審核人員陪審人員質量、環境、安全管理體系標準認證咨詢要求條款審核首次會議（小會議室）組織環境，領導作用和承諾，以顧客為關注焦點，方針，組織的崗位職責和權限，應對風險和機遇的措施，目標及其實現的策劃，申報的策劃，資源提供，溝通參與和協商；管理評審，持續改進；涉及標準要求：Q:4/5/6/
7.1/
7.4/
9.3/
10.1/
10.3E：4/5/6/
7.1/
7.4/
9.3/
10.1/
10.3S：
4.1/
4.2/
4.
3.3/
4.
4.1/
4.
4.3/
4.6CCC：
3.1/
3.9成員：管理層2017/12/1809:00-12:00崗位、職責和權限，目標及其實現的策劃，技術iso三體系認證的控制，iso三體系認證iso認證與開發，運行策劃與控制，改進；主要環境因素及危險源、目前控制措施及其有效性的分析與評價，溝通參與和協商；過程申報；涉及標準要求：Q:
5.3/
6.2/
7.4/
7.5/
8.1/
8.3/
8.
5.1/
10.1E:
5.3/
6.2/
6.
1.2/
7.4/
7.5/
8.1/S：
4.
3.1/
4.
4.6/
4.
4.3CCC：
3.1/
3.2/
3.9技術部認證老師部2017

[實用參考]2018年度三體系內部審核報告？

械院2017年度后勤保障中心內部審核報告受審核部門｜后勤保障中心｜審核目的｜驗證質量、環境和職業健康安全三大管理體系的符合性和有效性，尋找持續改進的機會。｜審核范圍｜管理服務活動所涉及到的所有區域、場所和過程。｜審核依據｜GB/T19001-201
6、GB/T24001-201
6、GB/T28001-20XX標準；綜合管理體系iso三體系認證；相關法律法規要求。｜審核組｜審核組｜受審核部門｜審核組成員｜D組｜較高管理者、各職能部門（董事會辦公室、綜合管理部、認證老師經營部、人力資源部、科技發展部、審計監察部）、后勤保障中心、檢測所、汽車所｜張文（組長）、李政、陳敏珍、黃榮｜｜審核時間｜較高管理者｜1月8日｜各職能部門｜1月8日｜后勤保障中心｜1月8日｜檢測所｜1月9日｜汽車所｜1月10日｜｜審核｜情況｜綜述｜（可附頁）｜審核｜情況｜綜述｜（可附頁）｜
一、審核過程及三體系不符合項清單｜根據公司內部審核計劃，2017年廣州有限公司質量、環境及職業健康安全管理體系內部審核工作分為四個小組進行，共16名內部審核員參與，審核3周，各審核小組按照計劃順利完成內部審核工作。｜梁彬總經理等出席了首、末次會議，并為審核提供了方便和支持，審核過程中也得到公司各相關部門領導和全體人員的積極配合。在3周的審核中，審核組同公司領導、部門領導、現場員工進行了交談，同時查看了生產觀場和各項設施。對GB/T19001-201
6、GB/T24001-201
6、GB/T28001-20XX的

三體系內部審核檢查表q，e，s是什么意思？

QMS：指QM(Quality manage)質量管理體系EMS：指環境管理體系（EMS，Enviromental Management Systerm)OHSMS：OHSMS18001（Occupational health and safety management systems-specification）——職業健康安全管理體系

QMS：指QM(Quality manage)質量管理體系 EMS：指環境管理體系（EMS，Enviromental Management Systerm) OHSMS：OHSMS18001（Occupational health and safety management systems-specification）——職業健康安全管理體系

IATF16949內部體系審核檢查表(包含審核記錄)？

過程iso認證流程建議：COP1顧客要求評審過程過程的所有者：銷售部長6個過程特性:是否是否已確定過程的所有者？√是否已對過程加以定義？√過程是否已形成iso三體系認證？√是否已對過程的接口加以定義？過程是否監控？記錄是否保存？COP的支持過程/管理過程輸入√√√輸出內部體系審核檢查表審核日期：3月16日被審核人員：4個支持過程的問題是否使用什么？（材料、設備）√由誰進行？（技能、培訓）√使用什么關鍵指標？（測量、評估）√如何進行？（方法、技術）√過程績效指標使用的質量管理體系iso三體系認證IATF16949：2016條款風險識別①客戶要求識別不及時②客戶要求未能完全識別審核記錄評價C1顧客要求評審顧客要求；法律法規要求；體系要求確認的訂單、簽訂的合同、訂單評審及時率已接受的報價100%JHQP-A0-05顧客要求評審控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評審，各部門均有簽字。
2、經查，此訂單有通過郵件回復顧客交付時間和交付計劃。S1人力資源管理培訓需求，崗位職責培訓資料、培訓記錄S4iso三體系認證記錄管理需要受控的記錄受控的iso三體系認證記錄S5采購和供應商管理對供應商的要求iso三體系認證技術要求合格供應商名錄法律法規要求合格的供應商符合交期的材料符合成本要求的材料培訓計劃完成率≥90%培訓有效性≥90%現場iso三體系認證有效性JHQP-A0-0