iso9001-2015生產部內審檢查表范例？

內部審核檢查表審核部門審核員標準條款上一次內審與最近外審的問題點
4.1本部門是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實理解組織及其現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是《2018年度SWOT分析表》DC-4-017環境否對這些相關信息進行監視和評審？
4.2本部門是否確定了與質量管理體系有關的所有相關《相關方要求識別和評審表》DC-4理解相關方的方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和016需求和期望評審？
1.有本部門的組織架構，明確部門職責和各級人員職《注塑部崗位職責說明書》責、權限及其相互關系？
5.3組織的崗位、職責和權限
2.詢問詢問負責人有否清楚自己在質量管理體系方面抽查技術員和員工，對崗位職責清的職責和權限，并核實有否落實。詢問2名部門人員楚；否清楚本崗位職責？質量目標經過部門評審后制定，每本部門人員是否清楚公司的目標和本部門的分目標？周會開周會對公司和部門目標達成目標的設定是否適宜，有否經過評審？狀況進行檢討；
6.2質量目標及其實現的策劃部門目標、指標是否進行監測？是否有未達標項？如每周會開周會對公司和部門目標達成狀況進行檢討；何處理？查生產設備是否進行了管理，有否建立清單？《注塑模具設備清單》√審核內容生產部審核日期陪審員審核記錄嚴重版本判定輕微觀察OK01√√√√√√√√√
7.
1.3設施基礎當生產設備發生故障時是否及時維修，查

ISO14001-2015制造部內審檢查表？

ISO14001-2015內部審核檢查表日期被審核部門制造審核發現√：沒問題●EMS方針是否包含了污染預防、杜(1)部門負責人和員工結合本職工作對公絕事故、遵守法律法規和持續改進的司EMS方針的理解(抽問)；(2)對公司EMS方針的貫徹情況(詢問)。承諾。責任人審核組長內審員序號E條款審核要點審核項目審核證據×:不符合1
5.22
5.3
7.1●公司內各職能部門、各層次人員的職責是如何規定的，是否適當；●工作環境是否已得到了控制并能提供相關證據；●環境、安全因素是否都已有考慮；●工作條件是否還考慮創造良好的工作氛圍、更好地發揮員工的潛能(如激勵員工向上的管理制度)；●公司是否確定提供并維護了為達到環境及職業健康安全符合要求所需的基礎設施。(1)明確本部門在EMS管理體系中的職責和主責過程(詢問)；(2)在EMS管理體系中，本崗位的要求及本部門職責的相關iso三體系認證化信息；(3)現場安全防護設施、員工個體防護用品的提供（領用單）；(4)員工勞保用品的佩戴；(5)滿足溫度、濕度和衛生條件的工作環境(證據/記錄)；(6)基礎設施(辦公、衛生、安全防護、交通、通迅等)臺賬和點檢、維修保養記錄。3
6.
1.2●是否對本部門所負責區域的環境因素和危險源進行了識別；●是否有遺漏。(1)環境因素清單；(2)危險源清單；(3)是否有漏識別的。第1頁,共4頁ISO14001-2015內部審核檢查表日期被審核部門制造審核發現√：沒問

ISO9001-ISO14001-2015內審檢查表-制造部？

審核依據:ISO9001:2015/ISO14001:2015/體系iso三體系認證/客戶要求及相關法律法規審部門:制造部/模具及自動化事業部審核員:審核日期:要求｜審核內容｜審核記錄｜判定結果｜嚴重｜一般｜輕微｜符合｜
5.3組織的崗位、職責和權限｜?部門的崗位職責、權限及相互關系是否定義清楚？｜?部門負責人及各崗位員工是否明確自己的職責、權限及相互關系？｜有定義，見;｜詢問生產部員工,均能正確回答其崗位職責.｜ ｜ ｜ ｜√｜
6.1應對風險和機遇的措施｜?本部門存在哪些潛在風險和機遇？是否有對風險和機進行了識別？｜?對風險和機遇是否采取了有效的評估方式？｜?是否有對風險和機遇采取了相對應措施和控制？｜?是否評估了風險和機遇措施的有效性？｜人員不足,設備故障等,具體見16年｜本部門對相應的風險均采取措施進行控制,措施的有效性也進行跟蹤驗證與評價。｜√｜
6.
1.2環境因素｜?本部門識別出哪些環境因素以?記錄如何?｜?本部門是否有重大環境因素?分別為哪些?｜全廠統一進行環境因素識別與評價工作，具體環境因素及重大環境因素見及．｜√｜
6.2目標｜?是否針對本部門重大環境因素制定目標指標及管理方案?如何展現?｜?是否了解本部門有哪些目標?目標值及達成情況如何?｜見指標與管理方案>、及部門｜√｜
7.
1.2人力
7.2能力
7.3意識｜?是

iso9001-2015品質部內審檢查表？

受檢部門：品保部序號檢查內容內部品質稽核報告涉及要素檢查方法1品保部人員是否知道并理解本公司的質量方針？2質量目標是否分解到品保部？及目標達成情況？品保部人員是否明確其工作職3責？是否抽樣方法按相關制定開展質檢工作？部門所持有的iso三體系認證是否進行了4妥善保管，iso三體系認證標識是否明確？5品保部是否將與質量活動有關的記錄妥善保存管理？是否對供應商的iso三體系認證質量進行6考核并記錄于《原材料檢驗報告》？抽檢樣是否達到相關要求？7品質部是否制定了iso三體系認證及區域的各種標識要求并監督執行？8是否對各種情況產生的不良品作出了必要標識、隔離？
5.2
6.
2.1詢問1-3名品保部人員本公司的質量方針查看部門的質量目標；質量目標統計表。
5.3
7.
5.3詢問品保部1-2名員工各自的工作職責及日常工作情況。查看相應的iso三體系認證夾標識和存傠狀況。詢問記錄管理人員質量記錄存放的位置及條件，以及有效的期限、銷毀的程序等。
8.
4.2查閱3-5份《原料檢驗報告》
8.
5.2檢查關于標識的相關iso三體系認證規定，檢查現場的iso三體系認證是否正確標識。檢查對不合格品處理及有效區域檢查結果判定制程檢驗及相關記錄？對抽樣9是否按規定執行，對制程中的不良是否采取了必要的糾正預防措施予以改正？10對出貨成品進行檢驗及相關記錄是否符合要求？11是否規范《檢測設備管理臺帳》？12需要外校的檢測設備是否送檢？抽檢3-5份制程檢

ISO14001：2015內審檢查表(生產)？

部門：生產部NO：001頁碼：1 OF1審核要點｜審核方法｜檢查保留iso三體系認證｜ISO14001｜
5.3職責和權限｜?對應公司環境管理體系各過程的職能，是否明確了相應的職能和崗位？｜?部門和崗位的職責、權限及相互關系是否清楚、協調？｜?各部門負責人及各崗位員工是否明確自己的職責、權限及相互關系？｜?查閱組織結構圖及規定各部門、各崗位職責、權限及相互關系的有關iso三體系認證，并到有關部門、崗位進行詢問、了解，予以證實。｜?通過現場審核查看相關職能能否落實，劃分是否合理。｜■ OK □NG｜保留iso三體系認證：｜ 通過編制《崗位職責說明書》，對與環境管理有關的部門和崗位明確了其職責和權限。｜
6.2環境目標及其實現的策劃｜?環境目標的設定是否在相關層次上得到分解?分解是否適宜?｜?環境目標是否與環境方針給定的框架一致?｜?環境目標是否有可測量性?測量方法是否明確?｜?｜?從iso三體系認證特性及服務特性中，作為框架的環境方針和環境方針所對應的內容中識別建立環境和環境目標的適宜性。｜?環境目標對于有形iso三體系認證和無形iso三體系認證來說都可測量的，考察其測量方法的合理性。｜?當一個項目涉及到新的開發和新的或修改的活動、iso三體系認證或服務時，有無做相應的修改，以確保其適應性。｜■ OK □NG｜保留iso三體系認證：｜部門負責人能準確回答公司及部門環境目標，并達成目標。｜
6.
1.2環境因素｜?
1.有否識別環境因素的程序｜?
2.有否包含重要環境因素的內容｜?
3.有否關于環境因素／危險源方面信息更新