新版國軍標內審表模板GJB9001C-2017？

GJB9001C-2017版內審檢查表受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜GJB9001C-201
7、體系iso三體系認證、適用法律法規｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發現｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜√｜
4.1｜理解組織及其環境｜
1.組織是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？組織應該確定考慮到與所承擔任務的相關法律法規、標準、使用需求、保障條件等影響因素？是否對這些相關信息進行監視和評審？｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審？｜√｜
4.3｜確定質量管理體系的范圍｜
1.組織是否確定了質量管理體系的范圍？是否對這些信息形成了相關iso三體系認證？｜√｜
4.4｜質量管理體系及其過程｜
1.組織是否按照標準要求建立、實施、保持和改進QMS？｜√｜
2.組織QMS過程是否被確定和管理？過程間順序及關系是否被確定和管理？｜√｜
3.組織QMS關鍵過程所需資源和信息是否充分 ，足以支持過程有效運行和監控？｜√｜
4.組織QMS及過程測量和監控點是否確定并有效？對測量和監控結果是否有分析、改進活動？｜√

哪位有ISO9000內審表？

內審表很多內容，給你一個段落你參考一下吧，

根據ISO9000中公司內審，各個部門需要準備什么材料？

ISO9000公司內審，需要根據自己的體系iso三體系認證實行質量管理體系的試運行，每個部門在自己的職責分配情況下，完善各種記錄表格等iso三體系認證。具體如下：
1、辦公室要有全部iso三體系認證和記錄空白表格清單。
2、外來iso三體系認證（質量管理方面、與iso三體系認證質量有關的標準、技術iso三體系認證、資料等）清單特別是單位強制性的法律法規的iso三體系認證及控制發放的記錄。
3、iso三體系認證發放記錄（各部門都要有）。
4、各部門受控iso三體系認證清單。含：質量手冊、程序iso三體系認證、各部門的支持性iso三體系認證、外來iso三體系認證（單位、行業、等標準；對iso三體系認證質量有影響的資料等）。
5、各部門質量記錄清單。
6、技術iso三體系認證清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）。
7、各種類iso三體系認證的都要進行審核批準及日期。 8

根據自己的體系iso三體系認證實行質量管理體系的試運行，每個部門在自己的職責分配情況下，完善各種記錄表格等iso三體系認證。 具體如下：
一、iso三體系認證和記錄的管理：
1.辦公室要有全部iso三體系認證和記錄空白表格清單；
2.外來iso三體系認證（質量管理方面、與iso三體系認證質量有關的標準、技術iso三體系認證、資料等）清單特別是單位 強制性的法律法規的iso三體系認證及控制發放的記錄；
3.iso三體系認證發放記錄（各部門都要有）
4.各部門受控iso三體系認證清單。含：質量手冊、程序iso三體系認證、各部門的支持性iso三體系認證、外來iso三體系認證（單位、 行業、等標準；對iso三體系認證質量有影響的資料等）；
5.各部門質量記錄清單；
6.技術iso三體系認證清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；
7.各種類iso三體系認證的都要進行審核批準及日期； 8

根據自己的體系iso三體系認證實行質量管理體系的試運行，每個部門在自己的職責分配情況下，完善各種記錄表格等iso三體系認證。 具體如下:
一、iso三體系認證和記錄的管理:
1.辦公室要有全部iso三體系認證和記錄空白表格清單；
2.外來iso三體系認證（質量管理方面、與iso三體系認證質量有關的標準、技術iso三體系認證、資料等）清單特別是單位 強制性的法律法規的iso三體系認證及控制發放的記錄；
3.iso三體系認證發放記錄（各部門都要有）
4.各部門受控iso三體系認證清單。含:質量手冊、程序iso三體系認證、各部門的支持性iso三體系認證、外來iso三體系認證（單位、 行業、等標準；對iso三體系認證質量有影響的資料等）；
5.各部門質量記錄清單；
6.技術iso三體系認證清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；
7.各種類iso三體系認證的都要進行審核批準及日期； 8

“ISO9000”中公司內審的各個部門需要準備什么材料？

根據自己的體系文件實行質量管理體系的試運行，每個部門在自己的職責分配情況下，完善各種記錄表格等文件。具體如下:
一、文件和記錄的管理:
1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；
2.外來文件（質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄；
3.文件發放記錄（各部門都要有）
4.各部門受控文件清單。含:質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業、等標準；對產品質量有影響的資料等）；
5.各部門質量記錄清單；
6.技術文件清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；
7.各種類文件的都要進行審核批準及日期；
8.各種質量記錄簽字要齊全；
二、管理評審:
9.管理評審計劃；
10.管理評審會議的“簽到表”；1
1.管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）；1
2.管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）；1
3.管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。1
4.跟蹤驗證記錄。三內審方面:1
5.年度內審計劃；1
6.內審計劃及日程安排1
7.內審小組長的任命書；1
8.內審成員資格證書復印件；1
9.首次會議記錄；20.內審檢查表（記錄）；2
1.末次會議記錄；2
2.內審報告；2
3.不符合報告及糾正措施驗證記錄；2
4.數據分析的有關記錄；
四、銷售方面:2
5.合同評審記錄；2
6.顧客臺帳；2
7.市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統計分析，是否完成質量目標；2
8.售后服務記錄；
五、采購方面:2
9. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；30. 合格供方評質量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統計分析，是否完成質量目標；3
1. 采購臺賬（包括外協產品臺帳）3
2.采購清單（應有審批手續）；3
3. 合同（應經部門負責人批準）；
六、庫房:3
4.原材料、半成品、成品名細臺帳；3
5.工具名細臺帳；3
6.量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；3
7.不合格量具、工具的控制（報廢手續）；3
8.量具檢定記錄；3
9.原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；40.入、出庫手續；
七、設備方面:4
1.設備清單；4
2.檢修計劃；4
3.設備維護保養記錄；4
4.特殊過程設備認可記錄；4
5.標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；
八、生產方面:4
6.年度生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；4
7.完成生產計劃的項目清單（臺帳）；4
8.不合格品臺賬；4
9.不合格品的處理記錄；50.半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；5
1.產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；5
2.各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；5
3.作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；5
4.關鍵過程一定要有工藝規程；5
5.現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）；5
6.生產現場不能出現未經檢定的量具；5
7.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；5
8.發貨計劃；5
9.發貨清單；60.對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；6
1.顧客收到貨物的記錄；
十、人力資源:6
2.崗位人員任職要求；6
3.各部門培訓需求；6
4.年度培訓計劃；6
5.培訓記錄（包括:內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）6
6.特殊工種名單（經有關負責人批準上崗的、及有關證件）；6
7.檢驗員名單（經有關負責人任命，并規定職責和權限）；十
一、安全管理:6
8.安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；6
9.消防設備、設施清單；說明:
1. 以上內容必須準備完善；
2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；
3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；
4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；
5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。
6. 以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料。

“ISO9000”中公司內審的各個部門需要準備什么材料？

ISO9000”中公司內審的各個部門需要大致有以下材料需要準備。 辦公室：?
1、 文件控制：受控文件清單、文件領用登記表、外來文件確認記錄、文件更改申請表?
2、 記錄控制：記錄清單
3、 人力資源：員工花名冊、培訓計劃、培訓記錄、人員崗位能力評定記錄、員工培訓檔案
4、 過程的監視和測量：工藝紀律檢查記錄 技術部：?
1、 生產設備的管理：設備臺帳、設備檢修計劃、設備檢修單、設備完好考核記錄、設備日常保養檢查表、工裝模具臺帳、工裝模具驗證記錄、工裝模具驗收記錄?
2、 技術文件的編制、圖紙管理?
3、 特殊過程確認
4、 產品工藝單
5、 隨工單 生產部?
1、 產品標識的管理
2、 生產任務的完成
3、 特殊過程（焊接過程參數記錄）：焊接過程監控記錄
4、 產品防護?
5、 工作環境的管理：現場管理檢查記錄 質檢部?
1、 狀態標識的管理
2、 監視和測量裝置的管理：監視和測量裝置一覽表、監視和測量裝置周期檢定計劃、監視和測量裝置歷史記錄卡、監視和測量裝置運行檢查記錄?
3、 產品檢驗：進貨檢驗記錄、過程檢驗記錄、出廠檢驗記錄（3C產品有例行檢驗記錄、確認檢驗記錄）、關鍵元器件定期確認檢驗記錄（對于需要3C認證咨詢的電氣元件可以在網上確認3C證書是否有效
4、 不合格品控制：不合格品報告? 銷售部?
1、 與顧客有關過程的控制：產品要求評審表、合同修改傳遞表、訂單確認表、合同臺帳(
7.2)?
2、 顧客滿意：顧客滿意度調查表、顧客滿意度電話調查表、顧客投訴（意見反饋）處理單、用戶檔
3、 發貨清單? 采購部?
1、 采購：供方調查表、供方評價記錄、合格供方名單、供方業績統計表、供方業績評定表、采購計劃、臨時采購計劃表? 車間?
1、 生產計劃的完成、設備的日常保養、工作制環境的控、標識的管理、產品防護? 倉庫?
1、 產品標識卡、倉庫臺帳、入庫單?
2、 保證帳、卡、物相符? 管代?
1、 質量手冊的編制（組織、領導）
2、 內審：內審計劃、內審實施計劃、內審檢查記錄、不合格項報告、內審報告、不符合項分布表
3、 質量目標的完成：質量目標完成情況考核記錄
4、 管理評審：協助總經理組織管理評審 產品要求評審 簽訂合同 登記合同 下達生產計劃? 生產計劃 生產工藝單 用料計劃單 采購計劃 進貨檢驗 隨工單 過程檢驗 出廠檢驗? 供方調查 供方評價 合格供方名單 年度供方業績跟蹤記錄 供方年度復評 形成本年度名單

根據自己的體系文件實行質量管理體系的試運行，每個部門在自己的職責分配情況下，完善各種記錄表格等文件。 具體如下:
一、文件和記錄的管理:
1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；
2.外來文件（質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術文件、資料等）清單特別是單位 強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄；
3.文件發放記錄（各部門都要有）
4.各部門受控文件清單。含:質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（單位、 行業、等標準；對產品質量有影響的資料等）；
5.各部門質量記錄清單；
6.技術文件清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；
7.各種類文件的都要進行審核批準及日期；
8.各種質量記錄簽字要齊全；
二、管理評審:
9.管理評審計劃；
10.管理評審會議的“簽到表”； 1
1.管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）； 1
2.管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）； 1
3.管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。 1
4.跟蹤驗證記錄。 三內審方面: 1
5.年度內審計劃； 1
6.內審計劃及日程安排 1
7.內審小組長的任命書； 1
8.內審成員資格證書復印件； 1
9.首次會議記錄； 20.內審檢查表（記錄）； 2
1.末次會議記錄； 2
2.內審報告； 2
3.不符合報告及糾正措施驗證記錄； 2
4.數據分析的有關記錄；
四、銷售方面: 2
5.合同評審記錄； 2
6.顧客臺帳； 2
7.市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并 進行統計分析，是否完成質量目標； 2
8.售后服務記錄；
五、采購方面: 2
9. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料； 30. 合格供方評質量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統計分析，是否完成質量目標； 3
1. 采購臺賬（包括外協產品臺帳） 3
2.采購清單（應有審批手續）； 3
3. 合同（應經部門負責人批準）；
六、庫房: 3
4.原材料、半成品、成品名細臺帳； 3
5.工具名細臺帳； 3
6.量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存； 3
7.不合格量具、工具的控制（報廢手續）； 3
8.量具檢定記錄； 3
9.原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）； 40.入、出庫手續；
七、設備方面: 4
1.設備清單； 4
2.檢修計劃； 4
3.設備維護保養記錄； 4
4.特殊過程設備認可記錄； 4
5.標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；
八、生產方面: 4
6.年度生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄； 4
7.完成生產計劃的項目清單（臺帳）； 4
8.不合格品臺賬； 4
9.不合格品的處理記錄； 50.半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）； 5
1.產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等； 5
2.各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄； 5
3.作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）； 5
4.關鍵過程一定要有工藝規程； 5
5.現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）； 5
6.生產現場不能出現未經檢定的量具； 5
7.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索； 5
8.發貨計劃； 5
9.發貨清單； 60.對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）； 6
1.顧客收到貨物的記錄；
十、人力資源: 6
2.崗位人員任職要求； 6
3.各部門培訓需求； 6
4.年度培訓計劃； 6
5.培訓記錄（包括:內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果） 6
6.特殊工種名單（經有關負責人批準上崗的、及有關證件）； 6
7.檢驗員名單（經有關負責人任命，并規定職責和權限）； 十
一、安全管理: 6
8.安全方面的各項規章制度（有關單位、行業及本企業的法規等）； 6
9.消防設備、設施清單； 說明:
1. 以上內容必須準備完善；
2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；
3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；
4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；
5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。
6. 以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料。

ISO9000”中公司內審的各個部門需要大致有以下材料需要準備。辦公室：
1、 文件控制：受控文件清單、文件領用登記表、外來文件確認記錄、文件更改申請表
2、 記錄控制：記錄清單
3、 人力資源：員工花名冊、培訓計劃、培訓記錄、人員崗位能力評定記錄、員工培訓檔案
4、 過程的監視和測量：工藝紀律檢查記錄技術部：
1、 生產設備的管理：設備臺帳、設備檢修計劃、設備檢修單、設備完好考核記錄、設備日常保養檢查表、工裝模具臺帳、工裝模具驗證記錄、工裝模具驗收記錄
2、 技術文件的編制、圖紙管理
3、 特殊過程確認
4、 產品工藝單
5、 隨工單生產部
1、 產品標識的管理
2、 生產任務的完成
3、 特殊過程（焊接過程參數記錄）：焊接過程監控記錄
4、 產品防護
5、 工作環境的管理：現場管理檢查記錄質檢部
1、 狀態標識的管理
2、 監視和測量裝置的管理：監視和測量裝置一覽表、監視和測量裝置周期檢定計劃、監視和測量裝置歷史記錄卡、監視和測量裝置運行檢查記錄
3、 產品檢驗：進貨檢驗記錄、過程檢驗記錄、出廠檢驗記錄（3C產品有例行檢驗記錄、確認檢驗記錄）、關鍵元器件定期確認檢驗記錄（對于需要3C認證的電氣元件可以在網上確認3C證書是否有效
4、 不合格品控制：不合格品報告銷售部
1、 與顧客有關過程的控制：產品要求評審表、合同修改傳遞表、訂單確認表、合同臺帳(
7.2)
2、 顧客滿意：顧客滿意度調查表、顧客滿意度電話調查表、顧客投訴（意見反饋）處理單、用戶檔
3、 發貨清單采購部
1、 采購：供方調查表、供方評價記錄、合格供方名單、供方業績統計表、供方業績評定表、采購計劃、臨時采購計劃表車間
1、 生產計劃的完成、設備的日常保養、工作制環境的控、標識的管理、產品防護倉庫
1、 產品標識卡、倉庫臺帳、入庫單
2、 保證帳、卡、物相符管代
1、 質量手冊的編制（組織、領導）
2、 內審：內審計劃、內審實施計劃、內審檢查記錄、不合格項報告、內審報告、不符合項分布表
3、 質量目標的完成：質量目標完成情況考核記錄
4、 管理評審：協助總經理組織管理評審產品要求評審 簽訂合同 登記合同 下達生產計劃生產計劃 生產工藝單 用料計劃單 采購計劃 進貨檢驗 隨工單 過程檢驗 出廠檢驗供方調查 供方評價 合格供方名單 年度供方業績跟蹤記錄 供方年度復評 形成本年度名單