GJB9001C-2017內審檢查表范例？

受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜GJB9001C-201
7、體系iso三體系認證、適用法律法規｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發現｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜無刪減｜√｜
4.1｜理解組織及其環境｜
1.組織是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？組織應該確定考慮到與所承擔任務的相關法律法規、標準、使用需求、保障條件等影響因素？是否對這些相關信息進行監視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件?？紤]到與所承擔任務的相關法律法規、標準、使用需求、保障條件等影響因素。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審？｜公司應確定：｜a）與

ISO9001-2015采購部內審檢查表范例？

內部審核檢查表審核部門審核員標準條款上一次內審與最近外審的問題點本部門是否確定與其目標和戰略方向相關并影
4.1理解組織及其環響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和《2018年度SWOT分析表》DC-4-017內部因素？是否對這些相關信息進行監視和評境審？
4.2本部門是否確定了與質量管理體系有關的所有《相關方要求識別和評審表》DC-4理解相關方的需相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進016行了監視和評審？求和期望
1.有本部門的組織架構，明確部門職責和各級《采購部崗位職責說明書》人員職責、權限及其相互關系？
2.詢問詢問負責人有否清楚自己在質量管理體系方面的職責和權限，并核實有否落實。詢問2對崗位職責清楚；名部門人員否清楚本崗位職責？本部門人員是否清楚公司的目標和本部門的分清楚目標？目標的設定是否適宜，有否經過評審？部門目標、指標是否進行監測？是否有未達標原材料進料合格率、原材料及時交付率等進行目標監控，有達標；項？如何處理？現場能方便獲取作業相關標準及操作指引，這些標準規范有被形成iso三體系認證，且經過審核批準，作業現場有《采購控制程序》，iso三體系認證有經過受控發行（確認有iso三體系認證編碼，受控AAA守合同重信用單位認證有經過批準簽核，該有受控發行章；等信息）？iso三體系認證格式滿足成文信息管理要求？是否按照ISO9001：2015標準制定對應成文信《采購訂單》填寫完整；息？現場表單記錄填寫完整？是否建立了采購管理與供方選擇評價的機制并

ISO9001-2015管理層內審檢查表范例？

內部審核檢查表審核部門審核員標準條款上一次內審與最近外審的問題點審核內容管理層審核日期陪審員審核記錄嚴重版本判定輕微觀察OK01無
4.1
1.組織是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現理解組織及其環質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對境這些相關信息進行監視和評審？
4.2
2.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？理解相關方的需是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審？求和期望
4.3
3.組織是否確定了質量管理體系的范圍？是否對這些信確定質量管理體息形成了相關iso三體系認證？確定以上內容時，是否考慮了內外系的范圍部因素、相關方要求、本公司的iso三體系認證和服務？
4.4
1.質量管理體系包含了所需過程及其相互作用？質量管理體系及其過程
2.組織過程管理的要求是否形成了iso三體系認證并批準實施？《2018年度SWOT分析表》DC4-017《相關方要求識別和評審表》DC-4-016√√《質量環境管理手冊》QEM-01√《質量環境管理手冊》QEM-01《質量環境管理手冊》有經過審核批準；√√√較高管理者對滿足顧客要求有何想法？現以何方式傳達質量方針：全員參與、客戶滿意、持續改進、精益求精。滿足顧客要求的重要性.
5.1領導作用和承諾是否確定了較高管理者的職責，并發布實施？《質量環境管理手冊》管理者代表經過任命，并規定了其職責；質量方針：全員參與、客戶滿意、持續改進、精益求精。質量方針經過

ISO9001-2015業務部內審檢查表范例？

內部審核檢查表審核部門審核員標準條款上一次內審與最近外審的問題點
4.1本部門是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其《2018年度SWOT分析表》DC-4-017理解組織及其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因環境素？是否對這些相關信息進行監視和評審？
4.2本部門是否確定了與質量管理體系有關的所有相關理解相關方的方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視《相關方要求識別和評審表》DC-4-016需求和期望和評審？
1.有本部門的組織架構，明確部門職責和各級人員《業務部崗位職責說明書》
5.3組織的崗職責、權限及其相互關系？位、職責和權
2.詢問詢問負責人有否清楚自己在質量管理體系方限面的職責和權限，并核實有否落實。詢問2名部門清楚人員否清楚本崗位職責？本部門人員是否清楚公司的目標和本部門的分目客戶滿意度調查≥90分；
6.2質量目標標？目標的設定是否適宜，有否經過評審？及其實現的策劃部門目標、指標是否進行監測？是否有未達標項？客戶滿意度調查≥90分；1705月月報，客戶滿意度實績90.26分，目標達成；如何處理？現場能方便獲取作業相關標準及操作指引，這些標準規范有被形成iso三體系認證，且經過審核批準，有經過受iso三體系認證有經審核批準后受控發行；控發行（確認有iso三體系認證編碼，受控AAA守合同重信用單位認證等信息）？文
7.
5.成文信件格式滿足成文信息管理要求？息是否按照ISO9001：2015標準制定對應成文信息？現場表單記錄填寫完整？表單記錄填寫

ISO9001-2015PMC倉庫內審檢查表范例？

內部審核檢查表審核部門審核員標準條款上一次內審與最近外審的問無題點
4.1理解組織及其環境
4.2理解相關方的需求和期望PMC倉庫審核日期陪審員版本判定審核記錄嚴重輕微觀察01審核內容無OK√本部門是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對《2018年度SWOT分析表》DC-4-017這些相關信息進行監視和評審？本部門是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？《相關方要求識別和評審表》DC-4-016是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審？
1.有本部門的組織架構，明確部門職責和各級人員職責《倉庫部崗位職責說明書》、權限及其相互關系？√√√
5.3組織的崗位、職責和權限
2.詢問詢問負責人有否清楚自己在質量管理體系方面的職責和權限，并核實有否落實。詢問2名部門人員否清抽查倉管員對崗位職責清楚；楚本崗位職責？√√√√√本部門人員是否清楚公司的目標和本部門的分目
6.2質量目標及標？目標的設定是否適宜，有否經過評審？其實現的策劃部門目標、指標是否進行監測？是否有未達標項？倉庫有對盤點準確率設定質量目標；1705月月報，目標有達成；有對應XX品倉、素材倉、XX倉和成品倉；有進行溫濕度管控；如何處理？
7.
1.3基礎設施是否有倉庫平面圖，各種類型物料有對應倉庫儲存？
7.
1.4過程運行倉庫有進行環境管理（如溫濕度/5S等）？環境7