ISO13485內審檢查表(完整各部門)？

內審檢查表審核員：第1頁共10頁受審部門總經理管理者代表審核內容日期標準條款審核方法記錄評價符合查看體系iso三體系認證判別是否符合標準規定。1按要求建立iso三體系認證化的質量管理體系。查，符合標準規定
4.1質量管2質量管理體系覆蓋的iso三體系認證范圍。理體系總要求檢查是否相符。覆蓋的iso三體系認證范圍符合查，iso三體系認證齊全符合符合符合3質量管理體系各層次的iso三體系認證。檢查是否齊全。4質量管理體系的刪減。有沒有刪減部分，如有則記錄有刪減合理查iso三體系認證目錄判別各級iso三體系認證是否齊全。抽查三份iso三體系認證是否相符1公司應建立并保持的質量管理體系iso三體系認證。查，各級iso三體系認證齊全符合符合查目錄，判別是否能滿足生產經營的需求
4.
2.1iso三體系認證2保存的醫療器械的法律、法規。要求總則滿足生產經營的需求3對每一型號的醫療器械建立并保持一套技術文檔抽查一套技術文檔，檢查是否正確、相關技術iso三體系認證符合。齊全、清晰，符合生產要求。質量手冊應包括以下內容：符合符合闡明企業質量管理體系覆蓋范圍，包含YY/T0287專用要求內容，有描述過程及其相互作用。
4.
2.2質量手冊檢查質量手冊，查有沒有闡明企業質、法規傳達情況以及顧客要求得到滿法律、法規，熟悉iso三體系認證生產技術。對iso三體系認證質量負使用情況。品的誤用，并實現iso三體系認證的追溯性要

內審檢查表審核員：第1頁共10頁受審部門總經理管理者代表審核內容日期標準條款審核方法記錄評價符合查看體系iso三體系認證判別是否符合標準規定。1按要求建立iso三體系認證化的質量管理體系。查，符合標準規定
4.1質量管2質量管理體系覆蓋的iso三體系認證范圍。理體系總要求檢查是否相符。覆蓋的iso三體系認證范圍符合查，iso三體系認證齊全符合符合符合3質量管理體系各層次的iso三體系認證。檢查是否齊全。4質量管理體系的刪減。有沒有刪減部分，如有則記錄有刪減合理查iso三體系認證目錄判別各級iso三體系認證是否齊全。抽查三份iso三體系認證是否相符1公司應建立并保持的質量管理體系iso三體系認證。查，各級iso三體系認證齊全符合符合查目錄，判別是否能滿足生產經營的需求
4.
2.1iso三體系認證2保存的醫療器械的法律、法規。要求總則滿足生產經營的需求3對每一型號的醫療器械建立并保持一套技術文檔抽查一套技術文檔，檢查是否正確、相關技術iso三體系認證符合。齊全、清晰，符合生產要求。質量手冊應包括以下內容：符合符合闡明企業質量管理體系覆蓋范圍，包含YY/T0287專用要求內容，有描述過程及其相互作用。
4.
2.2質量手冊檢查質量手冊，查有沒有闡明企業質、法規傳達情況以及顧客要求得到滿4法，進行數據分析，以尋找改進的機會檢驗狀態，以防止生產過程中不同iso三體系認證和不合格審核內

GBT50430內審檢查表(各部門完整)？

50430內審檢查表受審部門｜管理層｜審核日期｜審核依據｜GB/T19001：2008 GB/T50430—2007標準；公司A版質量手冊、程序iso三體系認證；有關法律、法規｜審核員｜ ｜審核條款｜
1.2，
4.1，
4.
2.1，
4.
2.2，
5.1-
5.6，
6.1，
8.1，
8.
5.1｜條款｜審核內容和方法｜審核結果記錄｜判定｜
4.1/｜G
3.1；
3.3｜
4.
2.1｜G
3.
5.1｜
4.
2.2｜G
3.
5.1｜
5.1；
5.2｜G
4.
1、
4.2；
4.3｜詢問經理或管代公司是按照什么標準建立的質量管理體系？公司質量管理體系識別了哪些過程？有無外包過程？詢問質量管理體系的刪減情況？｜詢問公司質量管理體系iso三體系認證有哪些？查看質量方針和質量目標是否形成iso三體系認證？｜查閱質量手冊是否得到批準并實施？質量手冊的內容是否符合標準要求｜詢問較高管理者通過哪些活動來體現在管理方面的承諾？｜如何以顧客為關注焦點，滿足顧客要求，增強顧客｜滿意？｜是按照iso9001：2008標準建立的。公司識別的質量管理體系主過程是：顧客提出要求，對顧客的要求進行評審。還識別了：內審、管理評審、iso三體系認證和記錄管理、數據分析、設備維護、工作環境管理、培訓、監視和測量裝置管理等支持性過程。公司無外包過程 ｜公司質量管理體系iso三體系認證包括：質量方針和質量目標（包含在質量手冊中）；質量手冊；程序iso三體系認證13個；操作規程、規章制度等運行控制iso三體系認證 ；60余個記錄等.｜公司A版質量手冊2010年1月20日由總經理批準發布，并于2當日實施。質量手冊的內容：描述了公司質量管理體系的范圍及刪減情況，；引用了編

ISO9001-2015內審檢查表(完整審核記錄)？

ISO9001:2015版內審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO900
1、體系iso三體系認證、適用法律法規｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發現｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環境｜
1.組織是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方

ISO9001:2015版內審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO900
1、體系iso三體系認證、適用法律法規｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發現｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環境｜
1.組織是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方

求助:ISO22000:2005內部審核檢查表？

xie xie ;a是食品行業的內審質料!!

IATF 內部體系審核檢查表范例？

過程iso認證流程建議：COP1顧客要求評審過程過程的所有者：銷售部長6個過程特性:是否是否已確定過程的所有者？√是否已對過程加以定義？√過程是否已形成iso三體系認證？√是否已對過程的接口加以定義？過程是否監控？記錄是否保存？COP的支持過程/管理過程輸入√√√輸出內部體系審核檢查表審核日期：3月16日被審核人員：4個支持過程的問題是否使用什么？（材料、設備）√由誰進行？（技能、培訓）√使用什么關鍵指標？（測量、評估）√如何進行？（方法、技術）√過程績效指標使用的質量管理體系iso三體系認證IATF16949：2016條款風險識別①客戶要求識別不及時②客戶要求未能完全識別審核記錄評價C1顧客要求評審顧客要求；法律法規要求；體系要求確認的訂單、簽訂的合同、訂單評審及時率已接受的報價100%JHQP-A0-05顧客要求評審控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評審，各部門均有簽字。
2、經查，此訂單有通過郵件回復顧客交付時間和交付計劃。S1人力資源管理培訓需求，崗位職責培訓資料、培訓記錄S4iso三體系認證記錄管理需要受控的記錄受控的iso三體系認證記錄S5采購和供應商管理對供應商的要求iso三體系認證技術要求合格供應商名錄法律法規要求合格的供應商符合交期的材料符合成本要求的材料培訓計劃完成率≥90%培訓有效性≥90%現場iso三體系認證有效性JHQP-A0-0