iso9001采購部內部審核檢查表？

受審部門｜采購部｜審核日期｜審核組長｜審核員｜部門負責人｜參考iso三體系認證｜ISO9001：2015標準；質量手冊；采購部工作流程iso三體系認證；以及相關工作指導書｜標準要素｜No｜審核內容｜Y/N｜現場審核記錄（不符合項描述）｜
8.2｜iso三體系認證和服務的要求｜參與銷售合同評審｜1｜◆如何參與銷售合同的評審？｜◆有無因采購部評審不當造成的違約情況（抽 3～5 份合同評審記錄進行檢查）？｜
8.4｜外部提供 的過程、 iso三體系認證和服 務的控制｜供應商（含外包商）的｜選擇、評價、績效監視及｜重新評價｜1｜◆是否有對供應商進行選擇、評價、績效監視、重新評價的規定？｜◆供應商的選擇與評價考慮了哪些因素？｜◆是否根據供應商按組織的要求提供iso三體系認證的能力確定了不同的選擇、評價、績效監視、重新評價的準則和方法？｜◆采購前，是否對供應商進行了評價，填寫了“供應商調查表”、“樣品檢測報告”、“供應商現場調查報告”（必要時）以及“供方入選審查表”？｜◆是否將入選的供應商登記在“合格供應商名錄”中？｜◆是否從質量、交貨及時性、配合度、價格等幾個方面對供應商的績效進行監視？｜◆當供應商供貨中出現異常或供應商的質量管理體系發生較大的申報時，是否對供應商進行了重新評價？｜◆每年是否對合格供應商進行了復評，填寫了“供應商年度考核表”？｜◆是否將考評不合格的供應商從“合格供應商名錄”中剔除？｜◆當供應商質量、價格、交貨期、服務水準低劣時，采購部應填寫“供應商資格取消申請

設備部2015版9001-14001檢查表怎么寫？

按設備部的崗位職責對應的2015版9001-14001標準的要求寫檢查表。也可以按設備部做事的過程檢查。

iso9001-2015品質部內審檢查表？

受檢部門：品保部序號檢查內容內部品質稽核報告涉及要素檢查方法1品保部人員是否知道并理解本公司的質量方針？2質量目標是否分解到品保部？及目標達成情況？品保部人員是否明確其工作職3責？是否抽樣方法按相關制定開展質檢工作？部門所持有的iso三體系認證是否進行了4妥善保管，iso三體系認證標識是否明確？5品保部是否將與質量活動有關的記錄妥善保存管理？是否對供應商的iso三體系認證質量進行6考核并記錄于《原材料檢驗報告》？抽檢樣是否達到相關要求？7品質部是否制定了iso三體系認證及區域的各種標識要求并監督執行？8是否對各種情況產生的不良品作出了必要標識、隔離？
5.2
6.
2.1詢問1-3名品保部人員本公司的質量方針查看部門的質量目標；質量目標統計表。
5.3
7.
5.3詢問品保部1-2名員工各自的工作職責及日常工作情況。查看相應的iso三體系認證夾標識和存傠狀況。詢問記錄管理人員質量記錄存放的位置及條件，以及有效的期限、銷毀的程序等。
8.
4.2查閱3-5份《原料檢驗報告》
8.
5.2檢查關于標識的相關iso三體系認證規定，檢查現場的iso三體系認證是否正確標識。檢查對不合格品處理及有效區域檢查結果判定制程檢驗及相關記錄？對抽樣9是否按規定執行，對制程中的不良是否采取了必要的糾正預防措施予以改正？10對出貨成品進行檢驗及相關記錄是否符合要求？11是否規范《檢測設備管理臺帳》？12需要外校的檢測設備是否送檢？抽檢3-5份制程檢

ISO14001-2015制造部內審檢查表？

ISO14001-2015內部審核檢查表日期被審核部門制造審核發現√：沒問題●EMS方針是否包含了污染預防、杜(1)部門負責人和員工結合本職工作對公絕事故、遵守法律法規和持續改進的司EMS方針的理解(抽問)；(2)對公司EMS方針的貫徹情況(詢問)。承諾。責任人審核組長內審員序號E條款審核要點審核項目審核證據×:不符合1
5.22
5.3
7.1●公司內各職能部門、各層次人員的職責是如何規定的，是否適當；●工作環境是否已得到了控制并能提供相關證據；●環境、安全因素是否都已有考慮；●工作條件是否還考慮創造良好的工作氛圍、更好地發揮員工的潛能(如激勵員工向上的管理制度)；●公司是否確定提供并維護了為達到環境及職業健康安全符合要求所需的基礎設施。(1)明確本部門在EMS管理體系中的職責和主責過程(詢問)；(2)在EMS管理體系中，本崗位的要求及本部門職責的相關iso三體系認證化信息；(3)現場安全防護設施、員工個體防護用品的提供（領用單）；(4)員工勞保用品的佩戴；(5)滿足溫度、濕度和衛生條件的工作環境(證據/記錄)；(6)基礎設施(辦公、衛生、安全防護、交通、通迅等)臺賬和點檢、維修保養記錄。3
6.
1.2●是否對本部門所負責區域的環境因素和危險源進行了識別；●是否有遺漏。(1)環境因素清單；(2)危險源清單；(3)是否有漏識別的。第1頁,共4頁ISO14001-2015內部審核檢查表日期被審核部門制造審核發現√：沒問

ISO9001 2015品管部內審檢查表？

1｜ISO9001-
5.3/ISO14001-
5.3｜組織的作用、職責和職限｜
1.是否規定各崗位的職責,有無崗位說明書?抽查2個崗位；｜
2.詢問認證老師部員工，看其對自己的職責和權限是否了解，是否知道與其它部門（崗位）的關系?｜詢問員工馮春燕了解公司質量方針｜2｜ISO9001-
6.2/ISO14001-
6.2｜質量、環境目標及其實現的策劃｜
1.本部門有否按要求定期對質量目標進行統計分析？ ｜每月定期對質量目標進行統計分析 。品管部統計數據為“成品出貨合格率”及“來料檢驗合格度”｜3｜ISO9001-
7.
1.5｜監視和測量資源｜
1.測量和監視設備是否根據質量控制、保證和改進要求配置？所配置的測量和監控設備能力是否滿足規定要求？｜
2.是否已規定了哪些監視和測量活動？組織通過建立哪些過程，確保上述活動可行并與監視和測量要求相一致的方式實施？｜
3.是否建立了測量設備量值傳遞系統，可追溯至國際或單位承認的測量基準？所有測量設備校準均已納入校準系統，并規定了校準或驗證周期？測量是否已按規定周期或在使用前得到校準或驗證？測量設備校準或驗證沒有國際或單位承認的測量基準時，組織是否制定用于校準或驗證的iso三體系認證？測量設備校準或驗證結果是否建立記錄并予保持？｜
4.是否建立標識，用于確定其校準狀態？計算機軟件滿足預期用途的能力在初次使用前是否得到確認和記錄？對需重新確認的情況是否規定、實施并有記錄？｜
5.對公司的測量儀器是否建立“量測設備履歷表”及“量測設備一覽表”,查各設備的校正情況及記錄?｜
6.