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環境管理體系內審員培訓講義 iso14011：1996 環境審核指南—審核程序—環境管理體系審核
一、 環境管理體系審核概述 (一) 環境審核 ● 定義 ● 分類 按側重的主題事項劃分 (1) 符合性審核； (2) 應負責任審核； (3) 能源審核； (4) 廢物最小化審核； (5) 環境管理體系審核。 按側審核方和受審核方的關系劃分 (1) 第一方審核(內部審核)：一個組織對自身的審核； (2) 第二方審核(外部審核)：需方以顧客的名義對供方的審核； (3) 第三方審核(外部審核)：以認證咨詢為目的、由勝任的認證咨詢機構進行的審核。 (二) 環境管理體系審核 ● 定義 ems、ems審核準則、審核證據、審核發現、審核結論、ems審核。 ● 技術路線 ● 特點 (1) 系統化； (2) iso三體系認證化； (3) 客觀性。 ● 分類 也可按側審核方和受審核方的關系劃分為三種。 ● 作用 內部審核：三級監控之一，發現問題，糾正和預防不符合，實現持續改進； 外部審核：判定受審核方ems的符合性。 (三）相關標準 iso14001環境管理體系——規范及使用指南 iso14010環境審核指南——通用原則 iso14011環境審核指南——審核程序——環境管理體系審核 iso14012環境審核指南——環境審核員的資格要求
二、 環境管理體系外部審核程序 (一) 內審員為什么要了解外部審核程序 (1) 內部審核與外部審核的關系：基本原則、審核準則、審核步驟大體相同，只是在具體操作上稍有不同。iso14011也基本適用于內部審核； (2) 內審員與外審員應具備的素質基本相同，在外審過程中是審核方和受審核方的聯絡員； (3) 內審要滿足外審的需要。 (二) 環境管理體系外部審核程序(第三方認證咨詢審核) 1 啟動審核
1.1提出申請*(委托方) 委托方向認證咨詢機構提出申請，填寫申請書和有關iso三體系認證。
1.2申報完成申請*(認證咨詢機構) ● 申請評審 ● 合同評審 ● 通知委托方
1.3組成審核組* 認證咨詢機構指派審核組長，與審核組長商定審核組成員，組建審核組。
1.4確定審核范圍 ● 確定審核范圍的意義 ● 確定審核范圍的原則 ● 確定審核范圍的條件 ● 確定審核范圍的責任和權限 ● 確定審核范圍的方式
1.5iso三體系認證預審 在現場審核開始前，審核組長應(組織審核組成員)審閱受審核方的有關iso三體系認證，iso三體系認證合格才能進行下一階段審核工作。 ● iso三體系認證預審的范圍 環境管理手冊、程序iso三體系認證、相關環境管理iso三體系認證和背景材料。 ● iso三體系認證預審的目的 (1) 了解受審核方的環境管理體系iso三體系認證能否滿足ISO14001標準及相關環境法律法規的要求，從而確定能否進行現場審核； (2) 了解受審核方環境管理體系的整體策劃及實施情況，以便進行現場審核準備。 ● iso三體系認證預審的要求 通過iso三體系認證預審，應對體系iso三體系認證從以下幾方面作出評價： (1) iso三體系認證內容是否覆蓋iso14001標準的所有要求，即完整性如何； (2) iso三體系認證內容是否具有系統性、邏輯性、連貫性，是否體現體系iso三體系認證的結構和層次，是否給出查詢相關iso三體系認證的路徑； (3) iso三體系認證內容是否切實可行； (4) iso三體系認證是否現行有效，符合iso三體系認證控制的要求。 ● iso三體系認證預審報告 內容包括： (1) 對ems17個要素iso三體系認證的審核結果； (2) 對emsiso三體系認證的綜合評價。 2 審核準備
2.1制定審核計劃 iso三體系認證預審通過后，就要制定審核計劃，為現場審核作準備。 ● 定義 ● 內容 ● 職責和權限 ● 審核計劃形式 (1) 全面集中式； (2) 分散滾動式。 外部審核一般采用全面集中式，內部審核可采用全面集中式或分散滾動式。
2.2審核組長任務分配 ● 目的 ● 職責 ● 分配方式
2.3工作iso三體系認證準備 ● 定義 ● 分類 ● 檢查表的編寫 (1) 檢查表的作用 ① 明確與審核目標有關的樣本； ② 使審核程序規范化、系統化； ③ 使審核目標始終保持明確； ④ 保持審核進度； ⑤ 作為審核記錄存檔； ⑥ 減少重復或遺漏的審核內容。 (2) 檢查表的基本內容 (3) 檢查表的iso認證要點 ① 根據iso14001標準和受審核方體系iso三體系認證的要求，逐項檢查受審核部門的職責履行情況； ② 根據受審核方體系iso三體系認證的要求，逐項檢查受審核部門有關崗位對這些iso三體系認證要求的落實情況； ③ 按照受審核部門的重要環境因素，檢查受審核部門有關崗位對這些重要環境因素的控制情況； ④ 根據受審核方體系iso三體系認證的要求，檢查受審核部門的環境目標、指標和管理方案的實現情況。 (4) 運用檢查表的注意事項 ① 檢查表不要透露給受審核方； ② 檢查表主要起備忘作用，不要逐條照本宣科； ③ 充分利用檢查表； ④ 要善于檢查追蹤。 3 審核實施
3.1召開首次會議 ● 定義 ● 主持人及參加人員 ● 會議目的 ● 持續時間
3.2收集審核證據 ● 審核證據定義 ● 收集要求 (1) 收集的證據應充足，抽樣數量應足夠； (2) 收集的證據應具有客觀性和代表性，抽樣應具有隨機性； (3) 作好記錄，特別是對不符合審核準則的表現，以便于追溯。 ● 審核方法 (1) 面談； (2) 查閱iso三體系認證和記錄； (3) 現場觀察。 ● 審核方式 (1) 按部門審核； (2) 按體系要素審核； (3) 按環境因素審核。 ● 現場審核案例分析 課堂練習案例。 案例1 某審核員在裝配車間進行現場審核時，發現廢紙、廢塑料袋、廢金屬屑混放于同一垃圾桶內，如何進行檢查追蹤？ 案例2 某審核員在廢水處理站進行現場審核時，發現工作臺上的排水水質監測記錄中cod數據超過了排放標準(gb8978-1996)，如何進行檢查追蹤？ 案例3 某審核員在電鍍車間進行現場審核時，在操作崗位現場沒有看到作業指導書，如何進行檢查追蹤？當詢問一個陪同人員時，陪同人員說：“有，車間主任為防止丟失，把它鎖在抽屜里?！比绾芜M行檢查追蹤？
3.3確定審核發現
3.
3.1評審審核證據 ● 篩選審核證據 ● 判斷符合性
3.
3.2填寫不符合報告 ● 不符合的定義 ● 不符合的類型 ① 嚴重不符合； ② 輕微不符合。 ● 不符合報告格式示例 ● 編寫不符合報告容易出現的問題 課后練習題：根據前面3個案例，請編寫不符合報告。
3.
3.3審核結果的匯總分析 綠葉環境管理體系審核中心 環境管理體系審核不符合報告 第5頁/共12頁 受審核方iso認證流程建議：周地化工有限公司 受審核部門：環?？?部門負責人：張寶鋼 審核員：劉作衡 審核日期：1999年10月8日 不符合事實描述： 在檢查的20份抱怨報告中，12份沒有調查人簽名。 審核準則： (1) iso14001標準中的
4.
4.6條款； (2) 體系iso三體系認證中的b402-2程序(要求調查人在抱怨報告上簽名)。 □不符合iso14001中
4.
4.6條款 的要求 □ 不符合emsiso三體系認證中 b402-2程序 的要求 屬：輕微不符合項 □ 嚴重不符合項 □
3.4召開末次會議 ● 定義 ● 主持人 ● 會議目的 ● 主要內容 (1) 審核組長重申審核目的、審核范圍和審核準則； (2) 審核組長宣布審核結果； (3) 審核組長宣布現場審核中發現的不符合項及其性質，并提出糾正措施要求； (4) 審核組長宣讀審核結論； (5) 受審核方認可所有不符合項； (6) 受審核方的說明； (7) 審核組向受審核方致謝，會議結束。 ● 持續時間 4 審核報告與iso三體系認證留存
4.1審核報告的編寫 ● 職責和權限 ● 分類 (1) 外部審核報告； (2) 內部審核制造。
4.2審核報告的內容
4.3審核報告的分發
4.4iso三體系認證留存 ● 審核結束 5 糾正措施跟蹤*
5.1糾正措施跟蹤的目的
5.2糾正措施跟蹤的原則
5.3糾正措施跟蹤的方式 (1) 再次進行部分要素的現場審核； (2) 通過審閱實施糾正措施的記錄進行跟蹤驗證； (3) 在監督審核時再予驗證。
5.4糾正措施完成期限 (1) 嚴重不符合項，一般在三個月內完成； (2) 輕微不符合項，一般在一個月內完成； (3) 性質非常輕微的不符合項，可在現場審核期間由受審核方立即完成整改。
5.5糾正措施跟蹤的程序 6 監督審核*
6.1監督審核的目的
6.2監督審核的方式
6.3監督審核的結果處理
6.4監督審核的頻次
三、環境管理體系內部審核程序 1 啟動審核
1.1建立組織機構* (1) 環境管理者代表領導內審工作，負責建立內審的組織機構、培訓人員，制定審核程序和審批審核報告等。 (2) 指定一個常設機構負責實施內審，一般可由環保處、安全環保處等機構來承擔。
1.2培訓內審員* ● 必要性 ● 內審員的選擇 ● 內審員的數量和分布 ● 內審員的培訓要求
1.3確定審核范圍 應不小于擬申請認證咨詢的體系的覆蓋范圍，由環境管理者代表確定，報較高管理者批準。確定的原則和條件與外審相同。
1.4制定內審程序* 2 審核準備
2.1制定審核計劃 ● 職責 ● 審核計劃形式 (1) 全面集中式； (2) 分散滾動式。
2.2組成審核組*
2.3審核組任務分配
2.4iso三體系認證預審
2.5工作iso三體系認證準備 3 審核的實施
3.1首次會議
3.2收集審核證據
3.3確定審核發現
3.
3. 1評審審核證據
3.
3.2填寫糾正措施要求表
3.
3.3審核結果的匯總分析
3.4末次會議 4 審核報告與iso三體系認證留存
4.1審核報告編寫
4.2審核報告內容 不需要達到外部審核報告的iso三體系認證化程度，內容可適當簡化，重點是審核發現和審核結論，但可以對糾正措施提出建議。
4.3審核報告的分發 審核組長提交環境管理者代表，批準后發給有關部門領導，并提交管理評審會議。
4.4iso三體系認證留存 5 糾正措施跟蹤*
5.1發放糾正措施要求表*
5.2制定糾正與預防措施*
5.3完成糾正與預防措施*
5.4驗證糾正與預防措施*
三、 環境管理體系內審、外審的比較 表6-2上海光明化工有限公司環境管理體系認證咨詢審核計劃 日期及時間 第一小組 第二小組 199
7.
3.17 8:30～9:00 9:00～10:00 10:00～12:00 首次會議

ISO14000環境管理體系？

先找一個有資質的咨詢公司進行培訓，在培訓完標準內容后,進行內審員培訓并考核出一批內審員，然后在培訓老師的幫助下建立體系iso三體系認證，iso三體系認證建立后體系開始實施。 先識別出企業的環境因素,列出環境因素清單,并對重大環境因素確認控制方案. 根據企業建廠時的環評報告的項目,請當地環保監測站進行監測,監測報告要留著,不超標即可,如超標,即要在年度環境目標指標中將超標項作為目標進行改善,并確定方案. 列出企業相關的法律法規清單,每年要確認是否更新. 重要的項目就這些,其它的根據培訓老師的指導作一些記錄即可. 實施有二個月后進行一次內審，內審不符合糾正完畢后進行一次管理評審。 體系運行滿三個月，就可聯系認證咨詢公司進行審

可以直接向我單位申請。。我們會有專人輔導你進行體系的建立以及認證咨詢。。。

建議你去正規部門 環保局咨詢

哪些企業需要做iso14000環境管理體系認證？

很多都可以做啊 比如，生產型的，銷售的，研發的等等，幾乎全部公司都可以做。。

iso14000族標準簡介 iso14000族標準是國際標準化組織tc207技術委員會制定的關于環境管理方面的系列標準。該標準制定的宗旨是：支持環境保護工作，改善并維護生態環境質量，減少人類各項活動所造成的環境污染，使之與社會經濟發展達到平衡，促使可持續發展。到目前為止，iso/tc207技術委員會共發布了12個環境管理標準，核心標準為：iso14001:1996《環境管理體系 規范及使用指南》；iso14004:1996《環境管理體系 原則、體系和支持技術通用指南》；iso19011:2002《質量和（或）環境審核指南》。 iso14001:1996《環境管理體系 規范及使用指南》是iso/tc207技術委員會最先制定的標準，包含“規范”和“指南”兩部分，該標準適用于任何類型或規模的組織?！耙幏丁辈糠质钦J證咨詢審核的標準，是對環境管理的要求，它提出的要求僅僅是一個完善的環境管理體系框架，并沒有提出對其環境表現提出絕對要求。環境管理體系的框架由5個基本要素組成：環境方針、策劃、實施與運行、檢查和糾正措施、管理評審。建立環境管理體系的重要任務就是通過一套iso三體系認證化的程序支持有效的環境管理。 iso14000族標準的特點：自愿原則、廣泛適用性、靈活性、兼容性、全過程預防、持續改進原則?，F在自覺采用iso14000族標準促進對組織的環境管理，獲取環境管理體系認證咨詢證書已越來越成為全社會的共識，通過標準的實施，能夠節能降耗，提高勞動生產率，為組織的可持續發展提供強有力的保障。

環境管理體系ISO14001需要做環評嗎？

該體系本身不要求做環評，但該體系要求，企業應滿足相關法律法規的要求，這些要求中可能會有環評需要。

具體看企業是什么行業，如是生產型企業，則98年以后新建、擴建或技術改造企業提供“環評”批復、“三同時”驗收報告的復印件。如只有銷售或施工方面，則不需要環評。如生產型企業人家跟你說不需要環評，慎重，有風險。

該體系本身不要求做環評，但該體系要求，企業應滿足相關法律法規的要求，這些要求中可能會有環評需要。

iso14000環境管理體系文件編號怎么編？

ISO14000認證咨詢系列標準是一個系列的環境管理體系標準是由ISO/TC207（國際環境管理技術委員會）負責制定的一個國際通行的環境管理體系標準。它包括環境管理體系、環境審核、環境標志、生命周期分析等國際環境管理領域內的許多焦點問題。??其目的是指導各類組織（企業、公司）取得正確的環境行為。??但不包括制定污染物試驗方法標準、污染物及污水極限值標準及iso三體系認證標準等。該標準不僅適用于制造業和加工業，而且適用于建筑、運輸、廢棄物管理、維修及咨詢等服務業。??該標準共預留100個標準號，共分7個系列，其編號為ISO14000-14100。

ISO14000認證咨詢系列標準是一個系列的環境管理體系標準是由ISO/TC207（國際環境管理技術委員會）負責制定的一個國際通行的環境管理體系標準。它包括環境管理體系、環境審核、環境標志、生命周期分析等國際環境管理領域內的許多焦點問題。??其目的是指導各類組織（企業、公司）取得正確的環境行為。??但不包括制定污染物試驗方法標準、污染物及污水極限值標準及iso三體系認證標準等。該標準不僅適用于制造業和加工業，而且適用于建筑、運輸、廢棄物管理、維修及咨詢等服務業。??該標準共預留100個標準號，共分7個系列，其編號為ISO14000-14100。

ISO9001質量手冊，根據iso三體系認證的分類，編碼表示方式為：企業代號/iso三體系認證代號+順序號-發布年份其中：企業代號：LLiso三體系認證代號: 質量環境手冊：QEM；質量環境管理體系程序iso三體系認證：QP；環境管理體系程序iso三體系認證：EP；質量環境體系共用程序iso三體系認證QEP；作業指導書iso三體系認證：WI；技術iso三體系認證: TE.順序號：以0
1、0
2、03…表示；發布年份：如2011年、2011年…。