IATF16949體系審核實施計劃？

審核實施計劃記錄編號：版本發布日期：
一、審核目的：及時發現過程存在的系統缺陷、重點缺陷及質量趨勢，確定過程運行有序、可控、無重大風險點，以便及時采取糾正、預防措施。
二、審核范圍：IATF16949：2016汽車質量管理體系標準，公司質量手冊、程序iso三體系認證所涉及的部門和全部要素。
三、審核依據：
1.IATF16949：2016汽車質量管理體系標準；
2.質量手冊、程序iso三體系認證、三層次iso三體系認證；
3.體系審核檢查表；
4.顧客要求（含顧客特定要求）；
四、審核組成員：A組：B組：C組：
五、審核日程安排：時間日期受審核部門負責人項目及要素7月10日9:00-9:30--首次會議7月10日9:30-11:00品質管理部MP01內部審核7月10日11:00-12:00品質管理部MP02管理評審7月10日9:30-12:00人力資源部SP01人力資源管理7月10日9:30-12:00市場營銷部COP01顧客要求評審7月10日13:00-15:00品質管理部MP03持續改進7月10日15:00-17:00品質管理部SP06知識管理7月10日13:00-15:00綜合計劃部SP02綜合計劃7月10日15:00-17:00供應鏈管理部COP04iso三體系認證交付7月10日13:00-17:00研究院/技術部COP02新iso三體系認證開發7月10日17:00-17:30--小組會議7月10日20:30-21:00生產運營部交接班7月11日9:00-12:00品質管理部/研究院SP04檢驗7月11日9:00-12:00供應鏈管理部/技術部SP03采購管理7月11日9:00-

ISO14001-2015內部審核實施計劃及報告范例？

（依據GB/T24001-2016 idt ISO14001-2015標準編制）
1、審核目的：檢查本公司環境管理體系的符合性及適宜性,以確保環境管理體系持續有效地運行。
2、審核范圍與ISO14001:2015標準有關的要素及部門。
3、審核依據a）ISO14001:2015標準b）環境管理體系iso三體系認證的有效版本，包括環境管理手冊、程序iso三體系認證和其他作業iso三體系認證；c）標準等法律法規。
4、審核組成員審核組組長：(A)審核組成員：（B）
5、審核時間：2018年09月20日-21日，日程安排見下表:審核時間｜審核員｜過程｜過程所有人｜201
8.0
9.20｜08:00-08:30｜AB｜首次會議｜領導和部門負責人｜8:30—12:00｜13:00-17:00｜B｜
4.1/4/2/
4.3/
4.4/
5.2/
6.
1.4/
6.
2.1/
6.
2.2/
7.1/
7.
4.1/
7.
4.2/
7.
4.3/
7.
5.1/
7.
5.2/
7.
5.3/
9.2/
9.3｜總經理｜管代｜8:30—12:00｜13:00-17:00｜A｜
6.
1.2/
6.
2.1/
6.
2.2/
5.3/
8.1/
8.2｜交通運輸部｜201
8.0
9.21｜09:00-11:30｜13:00-16:00｜B｜
6.
1.2/
6.
1.3/
6.
2.1/
6.
2.2/
5.3/
7.2/
7.3/
8.1/
8.2/
9.
1.1/
9.
1.2/
10.2｜綜合管理部｜09:00-11:30｜13:00-16:00｜A｜
6.
1.2/
6.
2.1/
6.
2.2/
5.3/
8.1/
8.2｜認證老師部｜16:00—16:30｜AB｜審核組內部溝通｜/｜16:30-17:00｜AB｜末次會議｜領導和部門負責人｜編制：批準：根據我公司2018年度內部環境審核計劃的安排，我指定以下同志為2018年度公司審核組成員。審核組組長：(A)管理者代表：審核組成員：（日期：

寫出質量管理體系內部審核策劃與實施過程？

[編輯本段]質量管理體系的定義 任何組織都需要管理。當管理與質量有關時，則為質量管理。質量管理是在質量方面指揮和控制組織的協調活動，通常包括制定質量方針、目標以及質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進等活動。實現質量管理的方針目標，有效地開展各項質量管理活動，必須建立相應的管理體系，這個體系就叫質量管理體系。 指企業內部建立的、為保證iso三體系認證質量或質量目標所必需的、系統的質量活動。它根據企業特點選用若干體系要素加以組合，加強從iso認證研制、生產、檢驗、銷售、使用全過程的質量管理活動，并予制度化、標準化，成為企業內部質量工伯的要求和活動程序。 在現代企業管理中,ISO9001:2000質量管理體系是企業普遍采用的質量管理體系. I SO9001:2000標準是有ISO(國際標準化組織)TC176制定的質量管理系列標準之
一. [編輯本段]質量管理體系的內涵 質量管理體系應具有符合性 欲有效開展質量管理，必須iso認證、建立、實施和保持質量管理體系。組織的較高管理者對依據ISO9001國際標準iso認證、建立、實施和保持質量管理體系的決策負責，對建立合理的組織結構和提供適宜的資源負責；管理者代表和質量職能部門對形成文懺的促序的制定和實施、過程的建立和運行負直接責任。 質量管理體系應具有惟一性 質量管理體系的iso認證和建立，應結合組織的質量目標、iso三體系認證類別、過程特點和實踐經驗。因此，不同組織的質量管理體系有不同的特點。 質量管理體系應具有系統性 質量管理體系是相互關聯和作用的組合體，包括：①組織結構——合理的組織機構和明確的職責、權限及其協調的關系；②程序——規定到位的形成iso三體系認證的程序和作業指導書，是過程運行和進行活動的依據；③過程——質量管理體系的有效實施，是通過其所需請過程的有效運行來實現的；④資源——必需、充分且適宜的資源包括人員、資金、設施。設備、料件、能源、技術和方法。 質量管理體系應具有全面有效性 質量管理體系的運行應是全面有效的，既能滿足組織內部質量管理的要求，又能滿足組織與顧客的合同要求，還能滿足第二方認定、第三方認證咨詢和申報的要求。 質量管理體系應具有預防性 質量管理體系應能采用適當的預防措施，有一定的防止重要質量問題發生的能力。 質量管理體系應具有動態性 較高管理者定期批準進行內部質量管理體系審核，定期進行管理評審，以改進質量管理體系；還要支持質量職能部門（含車間）采用糾正措施和預防措施改進過程，從而完善體系。 質量管理體系應持續受控 質量管理體系所需請過程及其活動應持續受控。 質量管理體系應最佳化 組織應綜合考慮利益、成本和風險，通過質量管理體系持續有效運行使其最佳化。 [編輯本段]質量管理體系的特點 （一）它代表現代企業或單位機構思考如何真正發揮質量的作用和如何最優地作出質量決策的一種觀點。 （二）它是深入細致的質量iso三體系認證的基礎。 （三）質量體系是使公司內更為廣泛的質量活動能夠得以切實管理的基礎。 （四）質量體系是有計劃、有步驟地把整個公司主要質量活動按重要性順序進行改善的基礎。 任何組織都需要管理。當管理與質量有關時，則為質量管理。質量管理是在質量方面指揮和控制組織的協調活動，通常包括制定質量方針、目標以及質量策劃、質量 控制、質量保證和質量改進等活動。實現質量管理的方針目標，有效地開展各項質量管理活動，必須建立相應的管理體系，這個體系就叫質量管理體系。它可以有效達到質量改進。ISO 9000是國際上通用的質量管理體系。 [編輯本段]質量管理體系的實施 采購標準 你在準備實施前，需要一本標準。你需要讀懂，讀通。 參考相關文獻和軟件 有許多有關質量出版物，軟件工具幫助你理解，實施并申報質量管理體系。 組建隊伍制訂策略 你通過與較高管理層制訂策略，組織策劃全面實施體系。質量管理體系的職責在于高級管理層，所以在開始實施體系時需要高級經理參與。 考慮培訓 無論是質量經理還是高級經理負責實施體系，都需要提高ISO 9001:2000,總體意識。小組活動，研討會和培訓課可以起到幫助作用。 選擇顧問 你可以得到保持中立的顧問建議如何更好地實施質量管理體系。他們有豐富的經驗實施QMS并保證你少走彎路。 選擇認證咨詢公司 認證咨詢公司是第三方機構，如BSI?？梢郧巴⒂行У貙徍速F公司質量管理體系，如果符合標準，BSI將頒發證書。由于種種市場原因，選擇認證咨詢公司可能是一個復雜的過程。考慮的因素包括：工廠經驗，地理范圍，價格和服務水準。關鍵是找到最適合你需要的認證咨詢機構。找BSI你可能站的更高些。 撰寫質量手冊 質量手冊是高級別iso三體系認證，它要列出你對質量管理的要點。WHAT，WHAY和HOW在業務中實施質量管理體系。 建立支持性iso三體系認證 建立程序iso三體系認證以支持質量手冊。清晰簡練，列出為完成一項工作的要點，WHO，WHAT和HOW。 實施你的質量管理體系 實施的關鍵是溝通和培訓。在實施階段，所有執行程序的人都要收集記錄已證明；規定的做到了，做到的符合規定。 預審核服務 預審核服務通常是在體系實施后6周進行。目的是找出哪些區域沒能達到標準。這將使你在初審之前考慮改進的方向。 獲得認證咨詢 你與你的認證咨詢機構安排初審。在此階段認證咨詢機構將審核你的質量管理體系，并建議是否發證。 后續審核 一旦你獲得認證咨詢并拿到證書，你就可以對外宣傳你的企業已成功獲得認證咨詢。為保證認證咨詢資格你需要繼續實施所有質量體系。認證咨詢機構定期對標準執行情況要進行檢查。 [編輯本段]質量管理體系建立的步驟 建立、完善質量體系一般要經歷質量體系的策劃與iso認證，質量體系iso三體系認證的編制、質量體系的試運行，質量體系審核和評審四個階段，每個階段又可分為若干具體步驟。 質量體系的策劃與iso認證 該階段主要是做好各種準備工作，包括教育培訓，統一認識，組織落實，擬定計劃；確定質量方針，制訂質量目標；現狀調查和分析；調整組織結構，配備資源等方面。
一、教育培訓，統一認識 質量體系建立和完善的過程，是始于教育，終于教育的過程，也是提高認識和統一認識的過程，教育培訓要分層次，循序漸進地進行。 第一層次為決策層，包括黨、政、技（術）領導。主要培訓： 1．通過介紹質量管理和質量保證的發展和本單位的經驗教訓，說明建立、完善質量體系的迫切性和重要性； 2．通過ISO9000族標準的總體介紹，提高按單位（國際）標準建立質量體系的認識。 3．通過質量體系要素講解（重點應講解“管理職責”等總體要素），明確決策層領導在質量體系建設中的關鍵地位和主導作用。 第二層次為管理層，重點是管理、技術和生產部門的負責人，以及與建立質量體系有關的工作人員。 這二層次的人員是建設、完善質量體系的骨干力量，起著承上啟下的作用，要使他們全面接受ISO9000族標準有關內容的培訓，在方法上可采取講解與研討結合。第三層次為執行層，即與iso三體系認證質量形成全過程有關的作業人員。對這一層次人員主要培訓與本崗位質量活動有關的內容，包括在質量活動中應承擔的任務，完成任務應賦予的權限，以及造成質量過失應承擔的責任等。
二、組織落實，擬定計劃 盡管質量體系建設涉及到一個組織的所有部門和全體職工，但對多數單位來說，成立一個精干的工作班子可能是需要的，根據一些單位的做法，這個班子也可分三個層次。 第一層次：成立以較高管理者（廠長、總經理等）為組長，質量主管領導為副組長的質量本系建設領導小組（或委員會）。其主要任務包括： 1．體系建設的總體規劃； 2．制訂質量方針和目標； 3．按職能部門進行質量職能的分解。 第二層次，成立由各職能部門領導（或代表）參加的工作班子。這個工作班子一般由質量部門和計劃部門的領導共同牽頭，其主要任務是按照體系建設的總體規劃具體組織實施。 第三層次：成立要素工作小組。根據各職能部門的分工明確質量體系要素的責任單位，例如，“iso認證控制”一般應由iso認證部門負責，“采購”要素由物資采購部門負責。組織和責任落實后，按不同層次分別制定工作計劃，在制定工作計劃時應注意： 1．目標要明確。要完成什么任務，要解決哪些主要問題，要達到什么目的？ 2．要控制進程。建立質量體系的主要階段要規定完成任務的時間表、主要負責人和參與人員、以及他們的職責分工及相互協作關系。 3．要突出重點。重點主要是體系中的薄弱環節及關鍵的少數。這少數可能是某個或某幾個要素，也可能是要素中的一些活動。
三、確定質量方針，制定質量目標 質量方針體現了一個組織對質量的追求，對顧客的承諾，是職工質量行為的準則和質量工作的方向。制定質量方針的要求是： 1．與總方針相協調； 2．應包含質量目標； 3．結合組織的特點； 4．確保各級人員都能理解和堅持執行。
四、現狀調查和分析 現狀調查和分析的目的是為了合理地選擇體系要素，內容包括： 1．體系情況分析。即分析本組織的質量體系情況，以便根據所處的質量體系情況選擇質量體系要素的要求。 2．iso三體系認證特點分析。即分析iso三體系認證的技術密集程度、使用對象、iso三體系認證安全特性等，以確定要素的采用程度。 3．組織結構分析。組織的管理機構設置是否適應質量體系的需要。應建立與質量體系相適應的組織結構并確立各機構間隸屬關系、聯系方法。 4．生產設備和檢測設備能否適應質量體系的有關要求。 5．技術、管理和操作人員的組成、結構及水平狀況的分析。 6．管理基礎工作情況分析。即標準化、計量、質量責任制、質量教育和質量信息等工作的分析。 對以上內容可采取與標準中規定的質量體系要素要求進行對比性分析。
五、調整組織結構，配備資源 因為在一個組織中除質量管理外，還有其他各種管理。組織機構設置由于歷史沿革多數并不是按質量形成客觀規律來設置相應的職能部門的，所以在完成落實質量體系要素并展開成對應的質量活動以后，必須將活動中相應的工作職責和權限分配到各職能部門。一方面是客觀展開的質量活動，一方面是人為的現有的職能部門，兩者之間的關系處理，一般地講，一個質量職能部門可以負責或參與多個質量活動，但不要讓一項質量活動由多個職能部門來負責。目前我單位業現有職能部門對質量管理活動所承擔的職責、所起的作用普遍不夠理想總的來說應該加強。在活動展開的過程中，必須涉及相應的硬件、軟件和人員配備，根據需要應進行適當的調配和充實。 質量體系iso三體系認證的編制 質量體系iso三體系認證的編制內容和要求，從質量體系的建設角度講，應強調幾個問題： 1．體系iso三體系認證一般應在第一階段工作完成后才正式制訂，必要時也可交叉進行。如果前期工作不做，直接編制體系iso三體系認證就容易產生系統性、整體性不強，以及脫離實際等弊病。 2．除質量手冊需統一組織制訂外，其它體系iso三體系認證應按分工由歸口職能部門分別制訂，先提出草案，再組織審核，這樣做有利于今后iso三體系認證的執行。 3．質量體系iso三體系認證的編制應結合本單位的質量職能分配進行。按所選擇的質量體系要求，逐個展開為各項質量活動（包括直接質量活動和間接質量活動），將質量職能分配落實到各職能部門。質量活動項目和分配可采用矩陣圖的形式表述，質量職能矩陣圖也可作為附件附于質量手冊之后。 4．為了使所編制的質量體系iso三體系認證做到協調、統一，在編制前應制訂“質量體系iso三體系認證明細表”，將現行的質量手冊（如果已編制）、企業標準、規章制度、管理辦法以及記錄表式收集在一起，與質量體系要素進行比較，從而確定新編、增編或修訂質量體系iso三體系認證項目。 5．為了提高質量體系iso三體系認證的編制效率，減少返工，在iso三體系認證編制過程中要加強iso三體系認證的層次間、iso三體系認證與iso三體系認證間的協調。盡管如此，一套質量好的質量體系iso三體系認證也要經過自上而下和自下而上的多次反復。 6．編制質量體系iso三體系認證的關鍵是講求實效，不走形式。既要從總體上和原則上滿足 ISO9000族標準，又要在方法上和具體做法上符合本單位的實際。 質量體系的試運行 質量體系iso三體系認證編制完成后，質量體系將進入試運行階段。其目的，是通過試運行，考驗質量體系iso三體系認證的有效性和協調性，并對暴露出的問題，采取改進措施和糾正措施，以達到進一步完善質量體系iso三體系認證的目的。在質量體系試運行過程中，要重點抓好以下工作： 1．有針對性地宣貫質量體系iso三體系認證。使全體職工認識到新建立或完善的質量體系是對過去質量體系的變革，是為了向國際標準接軌，要適應這種變革就必須認真學習、貫徹質量體系iso三體系認證。 2．實踐是檢驗真理的唯一標準。體系iso三體系認證通過試運行必然會出現一些問題，全體職工立將從實踐中出現的問題和改進意見如實反映給有關部門，以便采取糾正措施。 3．將體系試運行中暴露出的問題，如體系iso認證不周、項目不全等進行協調、改進。 4．加強信息管理，不僅是體系試運行本身的需要，也是保證試運行成功的關鍵。所有與質量活動有關的人員都應按體系iso三體系認證要求，做好質量信息的收集、分析、傳遞、反饋、處理和歸檔等工作。 質量體系的審核與評審 質量體系審核在體系建立的初始階段往往更加重要。在這一階段，質量體系審核的重點，主要是驗證和確認體系iso三體系認證的適用性和有效性。 1．審核與評審的主要內容一般包括： （1）規定的質量方針和質量目標是否可行； （2）體系iso三體系認證是否覆蓋了所有主要質量活動，各iso三體系認證之間的接口是否清楚； （3）組織結構能否滿足質量體系運行的需要，各部門、各崗位的質量職責是否明確； （4）質量體系要素的選擇是否合理； （5）規定的質量記錄是否能起到見證作用 （6）所有職工是否養成了按體系iso三體系認證操作或工作的習慣，執行情況如何。 2．該階段體系審核的特點是： （1）體系正常運行時的體系審核，重點在符合性，在試運行階段，通常是將符合性與適用性結合起來進行； （2）為使問題盡可能地在試運行階段暴露無遺，除組織審核組進行正式審核外，還應有廣大職工的參與，鼓勵他們通過試運行的實踐，發現和提出問題； （3）在試運行的每一階段結束后，一般應正式安排一次審核，以便及時對發現的問題進行糾正，對一些重大問題也可根據需要，適時地組織審核； （4）在試運行中要對所有要素審核覆蓋一遍； （5）充分考慮對iso三體系認證的保證作用； （6）在內部審核的基礎上，由較高管理者組織一次體系評審。 應當強調，質量體系是在不斷改進中行以完善的，質量體系進入正常運行后，仍然要采取內部審核，管理評審等各種手段以使質量體系能夠保持和不斷完善。 [編輯本段]質量管理體系認證咨詢程序
1.質量體系認證咨詢的申請:
1.
1.申請人提交一份正式的應由其認證代表簽署的申請書.申請書或其附件應包括: 1)申請方簡況,如組織的性質、iso認證流程建議、地址、法律地位、以及有關人力和技術資源。 2)申請認證咨詢的覆蓋的iso三體系認證或服務范圍。 3)法人復印件，必要時提供資質證明、生產許可證復印件。 4)咨詢機構和咨詢人員名單。 5)最近一次單位iso三體系認證質量監督檢查情況。 6)有關質量體系及活動的一般信息。 7)申請人同意遵守認證咨詢要求,提供評價所需要的信息。 8)對擬認證咨詢體系所適用的標準其他引用iso三體系認證說明。
1.
2.認證咨詢中心根據申請人的需要提供有關公開iso三體系認證。
1.
3.認證咨詢中心在收到申請方申請材料之日起,經合同評審以后30周內作出申報完成、不申報完成或改進后申報完成的決定,并通知委托方（受審核方）。以確保： A.認證咨詢的各項要求規定明確,形成iso三體系認證并得到理解; B.認證咨詢中心與申請方之間在理解上的差異得到解決; C.對于申請方申請的認證咨詢范圍,運作場所及一些特殊要求,如申請方使用的語言等,認證咨詢機構有能力實施認證咨詢; D.必要時認證咨詢中心要求受審核方補充材料和說明。
1.
4.雙方簽訂“質量體系認證咨詢合同”。 當某一特定的認證咨詢計劃或認證咨詢要求需要做出解釋時，由認證咨詢中心代表負責按認可機構承認的iso三體系認證進行解釋，并向有關方面發布。
1.
5.對收到的信息將用于現場審核評定的準備。認證咨詢中心承諾保密并妥善保管。
2.現場審核前的準備
2.
1.在現場審核前,申請方的ISO9000標準建立的iso三體系認證化質量體系，運行時間應達到3個月，至少提前2個月向認證咨詢中心提交質量手冊及所需相關iso三體系認證。
2.
2.認證咨詢中心準備組建審核組,指定專職審核員或審核組長作為正式審核的一部分進行質量手冊審查、審查以后填寫《質量手冊審查表》通知受審核方,并保存記錄。
2.
3.認證咨詢中心應準備在iso三體系認證審查通過以后,與受審核方協商確定審核日期并考慮必要的管理安排。在初次審核前，受審核方應至少提供一次內部質量審核和管理評審的實施記錄。
2.
4.認證咨詢中心任命一個合格的審核組,確定審核組長、組成審核組代表認證咨詢中心實施現場審核。 A.審核組成員由單位申報審核員擔任。 B.必要時聘請專業的技術專家協助審核。 C.審核組成員、專家姓名。 由認證咨詢中心提前通知受審核方并提醒受審核方對所指派審核員和專家是否有異議。如以上人員與受審核方可能發生利益沖突時,受審方有權要求更換人員,但必須征得系認證咨詢中心的同意。
2.
5.認證咨詢中心正式任命審核組,編制審核計劃,審核計劃和日期應得到受審核方的同意,必要時在編制審核計劃之前安排初訪受審核方,察看現場,了解特殊要求。
3.現場審核: 審核依據受審核方選定的認證咨詢標準,在合同確定的iso三體系認證范圍內審核受審核方的質量體系,主要程序為:
3.
1.召開首次會議: A.介紹審核組成員及分工。 B.明確審核目的,依據iso三體系認證和范圍。 C.說明審核方式,確認審核計劃及需要澄清的問題。
3.
2.實施現場審核. 收集證據對不符合項寫出不符合報告單.對不符合項類型評價的原則是: A.嚴重不符合項主要指:質量體系與約定的質量體系標準或iso三體系認證的要求不符;造成系統性區域性嚴重失效的不符合或可造成嚴重后果的不符合,可直接導致iso三體系認證質量不合格。 B.輕微的(或一般的)不符合項主要指:孤立的人為錯誤;iso三體系認證偶爾未被遵守造成后果不嚴重,對系統不會產生重要影響的不符合等。
3.
3.審核組編寫審核報告做出審核結論,其審核結論有三種情況: 1)沒有或僅有少量的一般不符合,可建議通過認證咨詢。 2)存在多個嚴重不符合,短期內不可能改正,則建議不予通過認證咨詢。 3)存在個別嚴重不符合,短期內可能改正,則建議推遲通過認證咨詢。
3.
4.向受審核方通報審核情況、結論。
3.
5.召開末次會議,宣讀審核報告,受審方對審核結果進行確認。
3.
6.認證咨詢中心跟蹤受審方對不符合項采取糾正措施的含金量。
4.認證咨詢批準
4.
1.認證咨詢中心對審核結論進行審定、批準自現場審核后一個月內最遲不超過二個月通知受審核方,并納入認證咨詢后的監督管理。
4.
2.認證咨詢中心負責認證咨詢合格后申報登記頒發由認證咨詢中心總經理批準的認證咨詢證書,并在指定的出版物上公布質量體系認證咨詢申報單位名錄。 公布和公告的范圍包括：認證咨詢合格企業名單及相應信息（iso三體系認證范圍、質量保證模式標準、批準日期、證書編號等）。
4.
3.對不能批準認證咨詢的企業,認證咨詢中心要給予正式通知,說明未能通過的理由,企業再次提出申請,至少需經6個月后才能申報完成。
5.認證咨詢范圍的擴大、縮小和認證咨詢標準的申報
5.1獲證企業若需擴大或縮小體系認證咨詢范圍時，由獲證方提出書面申請，提出以擴大或縮小認證咨詢范圍相應的質量手冊，由合同管理部審查接受后，需擴大認證咨詢范圍的簽訂擴大認證咨詢范圍合同，需縮小認證咨詢范圍的，辦理咨詢原合同更改手續?，F場審核時將負責審核擴大認證咨詢范圍相關要素和部門、生產車間，具體實施按《質量體系認證咨詢（審核）實施與控制程序》進行。審核通過后，給予更換認證咨詢證書，證書內更改覆蓋范圍，注明換證日期，但證書有效期不變。
5.2獲證企業需申報體系認證咨詢標準時（主要指認證咨詢標準由GB/T19002-1994idtISO9002:1994改為GB/T19001-1994idtISO9001或GB/T19003-1994idtISO9003:1994改為GB/T19002-1994idtISO9002:1994）須由獲證方提出書面申請，并提供與認證咨詢標準相適應的質量手冊?，F場審核員審核認證咨詢標準申報的要素及相關部門，具體實施按《質量體系認證咨詢（審核）實施與控制程序》進行，審核通過后給予更換認證咨詢證書，更改認證咨詢標準，注明換證日期，但證書有效期不變。 質量管理體系的維護——持續改進 “持續改進”是質量管理體系的精神，是指增強滿足要求的能力的循環活動，它要求組織不斷尋求改進的機會，以改善iso三體系認證的特性和提高用于生產或交付iso三體系認證的過程的有效性和效率。改進措施可以是日常的改進活動，也可以是較重大的改進項目。組織應對以下5項活動進行策劃和管理，以持續改進質量管理體系的有效性。 a) 評審質量方針：組織可通過更新和實施新的質量方針來激勵員工不斷努力，營造一個不斷改進的氣氛與環境。 b) 評審質量目標，明確改進方向。 c) 對現有過程的狀況（包括已發生的和潛在的不合格），進行數據分析和內部審核分析，確定改進的方案，不斷尋求改進的機會。 d) 實施糾正和預防措施以及其他適用的措施，實現持續改進 e) 組織管理評審。 體系的維護始終是遵循"PDCA”運行模式的。

[編輯本段]質量管理體系的定義 任何組織都需要管理。當管理與質量有關時，則為質量管理。質量管理是在質量方面指揮和控制組織的協調活動，通常包括制定質量方針、目標以及質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進等活動。實現質量管理的方針目標，有效地開展各項質量管理活動，必須建立相應的管理體系，這個體系就叫質量管理體系。 指企業內部建立的、為保證iso三體系認證質量或質量目標所必需的、系統的質量活動。它根據企業特點選用若干體系要素加以組合，加強從iso認證研制、生產、檢驗、銷售、使用全過程的質量管理活動，并予制度化、標準化，成為企業內部質量工伯的要求和活動程序。 在現代企業管理中,ISO9001:2000質量管理體系是企業普遍采用的質量管理體系. I SO9001:2000標準是有ISO(國際標準化組織)TC176制定的質量管理系列標準之
一. [編輯本段]質量管理體系的內涵 質量管理體系應具有符合性 欲有效開展質量管理，必須iso認證、建立、實施和保持質量管理體系。組織的較高管理者對依據ISO9001國際標準iso認證、建立、實施和保持質量管理體系的決策負責，對建立合理的組織結構和提供適宜的資源負責；管理者代表和質量職能部門對形成文懺的促序的制定和實施、過程的建立和運行負直接責任。 質量管理體系應具有惟一性 質量管理體系的iso認證和建立，應結合組織的質量目標、iso三體系認證類別、過程特點和實踐經驗。因此，不同組織的質量管理體系有不同的特點。 質量管理體系應具有系統性 質量管理體系是相互關聯和作用的組合體，包括：①組織結構——合理的組織機構和明確的職責、權限及其協調的關系；②程序——規定到位的形成iso三體系認證的程序和作業指導書，是過程運行和進行活動的依據；③過程——質量管理體系的有效實施，是通過其所需請過程的有效運行來實現的；④資源——必需、充分且適宜的資源包括人員、資金、設施。設備、料件、能源、技術和方法。 質量管理體系應具有全面有效性 質量管理體系的運行應是全面有效的，既能滿足組織內部質量管理的要求，又能滿足組織與顧客的合同要求，還能滿足第二方認定、第三方認證咨詢和申報的要求。 質量管理體系應具有預防性 質量管理體系應能采用適當的預防措施，有一定的防止重要質量問題發生的能力。 質量管理體系應具有動態性 較高管理者定期批準進行內部質量管理體系審核，定期進行管理評審，以改進質量管理體系；還要支持質量職能部門（含車間）采用糾正措施和預防措施改進過程，從而完善體系。 質量管理體系應持續受控 質量管理體系所需請過程及其活動應持續受控。 質量管理體系應最佳化 組織應綜合考慮利益、成本和風險，通過質量管理體系持續有效運行使其最佳化。 [編輯本段]質量管理體系的特點 （一）它代表現代企業或單位機構思考如何真正發揮質量的作用和如何最優地作出質量決策的一種觀點。 （二）它是深入細致的質量iso三體系認證的基礎。 （三）質量體系是使公司內更為廣泛的質量活動能夠得以切實管理的基礎。 （四）質量體系是有計劃、有步驟地把整個公司主要質量活動按重要性順序進行改善的基礎。 任何組織都需要管理。當管理與質量有關時，則為質量管理。質量管理是在質量方面指揮和控制組織的協調活動，通常包括制定質量方針、目標以及質量策劃、質量 控制、質量保證和質量改進等活動。實現質量管理的方針目標，有效地開展各項質量管理活動，必須建立相應的管理體系，這個體系就叫質量管理體系。它可以有效達到質量改進。ISO 9000是國際上通用的質量管理體系。 [編輯本段]質量管理體系的實施 采購標準 你在準備實施前，需要一本標準。你需要讀懂，讀通。 參考相關文獻和軟件 有許多有關質量出版物，軟件工具幫助你理解，實施并申報質量管理體系。 組建隊伍制訂策略 你通過與較高管理層制訂策略，組織策劃全面實施體系。質量管理體系的職責在于高級管理層，所以在開始實施體系時需要高級經理參與。 考慮培訓 無論是質量經理還是高級經理負責實施體系，都需要提高ISO 9001:2000,總體意識。小組活動，研討會和培訓課可以起到幫助作用。 選擇顧問 你可以得到保持中立的顧問建議如何更好地實施質量管理體系。他們有豐富的經驗實施QMS并保證你少走彎路。 選擇認證咨詢公司 認證咨詢公司是第三方機構，如BSI。可以前往并有效地審核貴公司質量管理體系，如果符合標準，BSI將頒發證書。由于種種市場原因，選擇認證咨詢公司可能是一個復雜的過程?？紤]的因素包括：工廠經驗，地理范圍，價格和服務水準。關鍵是找到最適合你需要的認證咨詢機構。找BSI你可能站的更高些。 撰寫質量手冊 質量手冊是高級別iso三體系認證，它要列出你對質量管理的要點。WHAT，WHAY和HOW在業務中實施質量管理體系。 建立支持性iso三體系認證 建立程序iso三體系認證以支持質量手冊。清晰簡練，列出為完成一項工作的要點，WHO，WHAT和HOW。 實施你的質量管理體系 實施的關鍵是溝通和培訓。在實施階段，所有執行程序的人都要收集記錄已證明；規定的做到了，做到的符合規定。 預審核服務 預審核服務通常是在體系實施后6周進行。目的是找出哪些區域沒能達到標準。這將使你在初審之前考慮改進的方向。 獲得認證咨詢 你與你的認證咨詢機構安排初審。在此階段認證咨詢機構將審核你的質量管理體系，并建議是否發證。 后續審核 一旦你獲得認證咨詢并拿到證書，你就可以對外宣傳你的企業已成功獲得認證咨詢。為保證認證咨詢資格你需要繼續實施所有質量體系。認證咨詢機構定期對標準執行情況要進行檢查。 [編輯本段]質量管理體系建立的步驟 建立、完善質量體系一般要經歷質量體系的策劃與iso認證，質量體系iso三體系認證的編制、質量體系的試運行，質量體系審核和評審四個階段，每個階段又可分為若干具體步驟。 質量體系的策劃與iso認證 該階段主要是做好各種準備工作，包括教育培訓，統一認識，組織落實，擬定計劃；確定質量方針，制訂質量目標；現狀調查和分析；調整組織結構，配備資源等方面。
一、教育培訓，統一認識 質量體系建立和完善的過程，是始于教育，終于教育的過程，也是提高認識和統一認識的過程，教育培訓要分層次，循序漸進地進行。 第一層次為決策層，包括黨、政、技（術）領導。主要培訓： 1．通過介紹質量管理和質量保證的發展和本單位的經驗教訓，說明建立、完善質量體系的迫切性和重要性； 2．通過ISO9000族標準的總體介紹，提高按單位（國際）標準建立質量體系的認識。 3．通過質量體系要素講解（重點應講解“管理職責”等總體要素），明確決策層領導在質量體系建設中的關鍵地位和主導作用。 第二層次為管理層，重點是管理、技術和生產部門的負責人，以及與建立質量體系有關的工作人員。 這二層次的人員是建設、完善質量體系的骨干力量，起著承上啟下的作用，要使他們全面接受ISO9000族標準有關內容的培訓，在方法上可采取講解與研討結合。第三層次為執行層，即與iso三體系認證質量形成全過程有關的作業人員。對這一層次人員主要培訓與本崗位質量活動有關的內容，包括在質量活動中應承擔的任務，完成任務應賦予的權限，以及造成質量過失應承擔的責任等。
二、組織落實，擬定計劃 盡管質量體系建設涉及到一個組織的所有部門和全體職工，但對多數單位來說，成立一個精干的工作班子可能是需要的，根據一些單位的做法，這個班子也可分三個層次。 第一層次：成立以較高管理者（廠長、總經理等）為組長，質量主管領導為副組長的質量本系建設領導小組（或委員會）。其主要任務包括： 1．體系建設的總體規劃； 2．制訂質量方針和目標； 3．按職能部門進行質量職能的分解。 第二層次，成立由各職能部門領導（或代表）參加的工作班子。這個工作班子一般由質量部門和計劃部門的領導共同牽頭，其主要任務是按照體系建設的總體規劃具體組織實施。 第三層次：成立要素工作小組。根據各職能部門的分工明確質量體系要素的責任單位，例如，“iso認證控制”一般應由iso認證部門負責，“采購”要素由物資采購部門負責。組織和責任落實后，按不同層次分別制定工作計劃，在制定工作計劃時應注意： 1．目標要明確。要完成什么任務，要解決哪些主要問題，要達到什么目的？ 2．要控制進程。建立質量體系的主要階段要規定完成任務的時間表、主要負責人和參與人員、以及他們的職責分工及相互協作關系。 3．要突出重點。重點主要是體系中的薄弱環節及關鍵的少數。這少數可能是某個或某幾個要素，也可能是要素中的一些活動。
三、確定質量方針，制定質量目標 質量方針體現了一個組織對質量的追求，對顧客的承諾，是職工質量行為的準則和質量工作的方向。制定質量方針的要求是： 1．與總方針相協調； 2．應包含質量目標； 3．結合組織的特點； 4．確保各級人員都能理解和堅持執行。
四、現狀調查和分析 現狀調查和分析的目的是為了合理地選擇體系要素，內容包括： 1．體系情況分析。即分析本組織的質量體系情況，以便根據所處的質量體系情況選擇質量體系要素的要求。 2．iso三體系認證特點分析。即分析iso三體系認證的技術密集程度、使用對象、iso三體系認證安全特性等，以確定要素的采用程度。 3．組織結構分析。組織的管理機構設置是否適應質量體系的需要。應建立與質量體系相適應的組織結構并確立各機構間隸屬關系、聯系方法。 4．生產設備和檢測設備能否適應質量體系的有關要求。 5．技術、管理和操作人員的組成、結構及水平狀況的分析。 6．管理基礎工作情況分析。即標準化、計量、質量責任制、質量教育和質量信息等工作的分析。 對以上內容可采取與標準中規定的質量體系要素要求進行對比性分析。
五、調整組織結構，配備資源 因為在一個組織中除質量管理外，還有其他各種管理。組織機構設置由于歷史沿革多數并不是按質量形成客觀規律來設置相應的職能部門的，所以在完成落實質量體系要素并展開成對應的質量活動以后，必須將活動中相應的工作職責和權限分配到各職能部門。一方面是客觀展開的質量活動，一方面是人為的現有的職能部門，兩者之間的關系處理，一般地講，一個質量職能部門可以負責或參與多個質量活動，但不要讓一項質量活動由多個職能部門來負責。目前我單位業現有職能部門對質量管理活動所承擔的職責、所起的作用普遍不夠理想總的來說應該加強。在活動展開的過程中，必須涉及相應的硬件、軟件和人員配備，根據需要應進行適當的調配和充實。 質量體系iso三體系認證的編制 質量體系iso三體系認證的編制內容和要求，從質量體系的建設角度講，應強調幾個問題： 1．體系iso三體系認證一般應在第一階段工作完成后才正式制訂，必要時也可交叉進行。如果前期工作不做，直接編制體系iso三體系認證就容易產生系統性、整體性不強，以及脫離實際等弊病。 2．除質量手冊需統一組織制訂外，其它體系iso三體系認證應按分工由歸口職能部門分別制訂，先提出草案，再組織審核，這樣做有利于今后iso三體系認證的執行。 3．質量體系iso三體系認證的編制應結合本單位的質量職能分配進行。按所選擇的質量體系要求，逐個展開為各項質量活動（包括直接質量活動和間接質量活動），將質量職能分配落實到各職能部門。質量活動項目和分配可采用矩陣圖的形式表述，質量職能矩陣圖也可作為附件附于質量手冊之后。 4．為了使所編制的質量體系iso三體系認證做到協調、統一，在編制前應制訂“質量體系iso三體系認證明細表”，將現行的質量手冊（如果已編制）、企業標準、規章制度、管理辦法以及記錄表式收集在一起，與質量體系要素進行比較，從而確定新編、增編或修訂質量體系iso三體系認證項目。 5．為了提高質量體系iso三體系認證的編制效率，減少返工，在iso三體系認證編制過程中要加強iso三體系認證的層次間、iso三體系認證與iso三體系認證間的協調。盡管如此，一套質量好的質量體系iso三體系認證也要經過自上而下和自下而上的多次反復。 6．編制質量體系iso三體系認證的關鍵是講求實效，不走形式。既要從總體上和原則上滿足 ISO9000族標準，又要在方法上和具體做法上符合本單位的實際。 質量體系的試運行 質量體系iso三體系認證編制完成后，質量體系將進入試運行階段。其目的，是通過試運行，考驗質量體系iso三體系認證的有效性和協調性，并對暴露出的問題，采取改進措施和糾正措施，以達到進一步完善質量體系iso三體系認證的目的。在質量體系試運行過程中，要重點抓好以下工作： 1．有針對性地宣貫質量體系iso三體系認證。使全體職工認識到新建立或完善的質量體系是對過去質量體系的變革，是為了向國際標準接軌，要適應這種變革就必須認真學習、貫徹質量體系iso三體系認證。 2．實踐是檢驗真理的唯一標準。體系iso三體系認證通過試運行必然會出現一些問題，全體職工立將從實踐中出現的問題和改進意見如實反映給有關部門，以便采取糾正措施。 3．將體系試運行中暴露出的問題，如體系iso認證不周、項目不全等進行協調、改進。 4．加強信息管理，不僅是體系試運行本身的需要，也是保證試運行成功的關鍵。所有與質量活動有關的人員都應按體系iso三體系認證要求，做好質量信息的收集、分析、傳遞、反饋、處理和歸檔等工作。 質量體系的審核與評審 質量體系審核在體系建立的初始階段往往更加重要。在這一階段，質量體系審核的重點，主要是驗證和確認體系iso三體系認證的適用性和有效性。 1．審核與評審的主要內容一般包括： （1）規定的質量方針和質量目標是否可行； （2）體系iso三體系認證是否覆蓋了所有主要質量活動，各iso三體系認證之間的接口是否清楚； （3）組織結構能否滿足質量體系運行的需要，各部門、各崗位的質量職責是否明確； （4）質量體系要素的選擇是否合理； （5）規定的質量記錄是否能起到見證作用 （6）所有職工是否養成了按體系iso三體系認證操作或工作的習慣，執行情況如何。 2．該階段體系審核的特點是： （1）體系正常運行時的體系審核，重點在符合性，在試運行階段，通常是將符合性與適用性結合起來進行； （2）為使問題盡可能地在試運行階段暴露無遺，除組織審核組進行正式審核外，還應有廣大職工的參與，鼓勵他們通過試運行的實踐，發現和提出問題； （3）在試運行的每一階段結束后，一般應正式安排一次審核，以便及時對發現的問題進行糾正，對一些重大問題也可根據需要，適時地組織審核； （4）在試運行中要對所有要素審核覆蓋一遍； （5）充分考慮對iso三體系認證的保證作用； （6）在內部審核的基礎上，由較高管理者組織一次體系評審。 應當強調，質量體系是在不斷改進中行以完善的，質量體系進入正常運行后，仍然要采取內部審核，管理評審等各種手段以使質量體系能夠保持和不斷完善。 [編輯本段]質量管理體系認證咨詢程序
1.質量體系認證咨詢的申請:
1.
1.申請人提交一份正式的應由其認證代表簽署的申請書.申請書或其附件應包括: 1)申請方簡況,如組織的性質、iso認證流程建議、地址、法律地位、以及有關人力和技術資源。 2)申請認證咨詢的覆蓋的iso三體系認證或服務范圍。 3)法人復印件，必要時提供資質證明、生產許可證復印件。 4)咨詢機構和咨詢人員名單。 5)最近一次單位iso三體系認證質量監督檢查情況。 6)有關質量體系及活動的一般信息。 7)申請人同意遵守認證咨詢要求,提供評價所需要的信息。 8)對擬認證咨詢體系所適用的標準其他引用iso三體系認證說明。
1.
2.認證咨詢中心根據申請人的需要提供有關公開iso三體系認證。
1.
3.認證咨詢中心在收到申請方申請材料之日起,經合同評審以后30周內作出申報完成、不申報完成或改進后申報完成的決定,并通知委托方（受審核方）。以確保： A.認證咨詢的各項要求規定明確,形成iso三體系認證并得到理解; B.認證咨詢中心與申請方之間在理解上的差異得到解決; C.對于申請方申請的認證咨詢范圍,運作場所及一些特殊要求,如申請方使用的語言等,認證咨詢機構有能力實施認證咨詢; D.必要時認證咨詢中心要求受審核方補充材料和說明。
1.
4.雙方簽訂“質量體系認證咨詢合同”。 當某一特定的認證咨詢計劃或認證咨詢要求需要做出解釋時，由認證咨詢中心代表負責按認可機構承認的iso三體系認證進行解釋，并向有關方面發布。
1.
5.對收到的信息將用于現場審核評定的準備。認證咨詢中心承諾保密并妥善保管。
2.現場審核前的準備
2.
1.在現場審核前,申請方的ISO9000標準建立的iso三體系認證化質量體系，運行時間應達到3個月，至少提前2個月向認證咨詢中心提交質量手冊及所需相關iso三體系認證。
2.
2.認證咨詢中心準備組建審核組,指定專職審核員或審核組長作為正式審核的一部分進行質量手冊審查、審查以后填寫《質量手冊審查表》通知受審核方,并保存記錄。
2.
3.認證咨詢中心應準備在iso三體系認證審查通過以后,與受審核方協商確定審核日期并考慮必要的管理安排。在初次審核前，受審核方應至少提供一次內部質量審核和管理評審的實施記錄。
2.
4.認證咨詢中心任命一個合格的審核組,確定審核組長、組成審核組代表認證咨詢中心實施現場審核。 A.審核組成員由單位申報審核員擔任。 B.必要時聘請專業的技術專家協助審核。 C.審核組成員、專家姓名。 由認證咨詢中心提前通知受審核方并提醒受審核方對所指派審核員和專家是否有異議。如以上人員與受審核方可能發生利益沖突時,受審方有權要求更換人員,但必須征得系認證咨詢中心的同意。
2.
5.認證咨詢中心正式任命審核組,編制審核計劃,審核計劃和日期應得到受審核方的同意,必要時在編制審核計劃之前安排初訪受審核方,察看現場,了解特殊要求。
3.現場審核: 審核依據受審核方選定的認證咨詢標準,在合同確定的iso三體系認證范圍內審核受審核方的質量體系,主要程序為:
3.
1.召開首次會議: A.介紹審核組成員及分工。 B.明確審核目的,依據iso三體系認證和范圍。 C.說明審核方式,確認審核計劃及需要澄清的問題。
3.
2.實施現場審核. 收集證據對不符合項寫出不符合報告單.對不符合項類型評價的原則是: A.嚴重不符合項主要指:質量體系與約定的質量體系標準或iso三體系認證的要求不符;造成系統性區域性嚴重失效的不符合或可造成嚴重后果的不符合,可直接導致iso三體系認證質量不合格。 B.輕微的(或一般的)不符合項主要指:孤立的人為錯誤;iso三體系認證偶爾未被遵守造成后果不嚴重,對系統不會產生重要影響的不符合等。
3.
3.審核組編寫審核報告做出審核結論,其審核結論有三種情況: 1)沒有或僅有少量的一般不符合,可建議通過認證咨詢。 2)存在多個嚴重不符合,短期內不可能改正,則建議不予通過認證咨詢。 3)存在個別嚴重不符合,短期內可能改正,則建議推遲通過認證咨詢。
3.
4.向受審核方通報審核情況、結論。
3.
5.召開末次會議,宣讀審核報告,受審方對審核結果進行確認。
3.
6.認證咨詢中心跟蹤受審方對不符合項采取糾正措施的含金量。
4.認證咨詢批準
4.
1.認證咨詢中心對審核結論進行審定、批準自現場審核后一個月內最遲不超過二個月通知受審核方,并納入認證咨詢后的監督管理。
4.
2.認證咨詢中心負責認證咨詢合格后申報登記頒發由認證咨詢中心總經理批準的認證咨詢證書,并在指定的出版物上公布質量體系認證咨詢申報單位名錄。 公布和公告的范圍包括：認證咨詢合格企業名單及相應信息（iso三體系認證范圍、質量保證模式標準、批準日期、證書編號等）。
4.
3.對不能批準認證咨詢的企業,認證咨詢中心要給予正式通知,說明未能通過的理由,企業再次提出申請,至少需經6個月后才能申報完成。
5.認證咨詢范圍的擴大、縮小和認證咨詢標準的申報
5.1獲證企業若需擴大或縮小體系認證咨詢范圍時，由獲證方提出書面申請，提出以擴大或縮小認證咨詢范圍相應的質量手冊，由合同管理部審查接受后，需擴大認證咨詢范圍的簽訂擴大認證咨詢范圍合同，需縮小認證咨詢范圍的，辦理咨詢原合同更改手續?，F場審核時將負責審核擴大認證咨詢范圍相關要素和部門、生產車間，具體實施按《質量體系認證咨詢（審核）實施與控制程序》進行。審核通過后，給予更換認證咨詢證書，證書內更改覆蓋范圍，注明換證日期，但證書有效期不變。
5.2獲證企業需申報體系認證咨詢標準時（主要指認證咨詢標準由GB/T19002-1994idtISO9002:1994改為GB/T19001-1994idtISO9001或GB/T19003-1994idtISO9003:1994改為GB/T19002-1994idtISO9002:1994）須由獲證方提出書面申請，并提供與認證咨詢標準相適應的質量手冊?，F場審核員審核認證咨詢標準申報的要素及相關部門，具體實施按《質量體系認證咨詢（審核）實施與控制程序》進行，審核通過后給予更換認證咨詢證書，更改認證咨詢標準，注明換證日期，但證書有效期不變。 質量管理體系的維護——持續改進 “持續改進”是質量管理體系的精神，是指增強滿足要求的能力的循環活動，它要求組織不斷尋求改進的機會，以改善iso三體系認證的特性和提高用于生產或交付iso三體系認證的過程的有效性和效率。改進措施可以是日常的改進活動，也可以是較重大的改進項目。組織應對以下5項活動進行策劃和管理，以持續改進質量管理體系的有效性。 a) 評審質量方針：組織可通過更新和實施新的質量方針來激勵員工不斷努力，營造一個不斷改進的氣氛與環境。 b) 評審質量目標，明確改進方向。 c) 對現有過程的狀況（包括已發生的和潛在的不合格），進行數據分析和內部審核分析，確定改進的方案，不斷尋求改進的機會。 d) 實施糾正和預防措施以及其他適用的措施，實現持續改進 e) 組織管理評審。 體系的維護始終是遵循"PDCA”運行模式的。

內部質量體系審核計劃怎樣擬定?。?/h2>

計劃的內容包括：審核依據、審核的時間、范圍、內審員的確定，被審核部門、審核報告出具時間等等 如果你要內審檢查表的的話告訴我聯系方式，可發個表樣給你

計劃的內容包括：審核依據、審核的時間、范圍、內審員的確定，被審核部門、審核報告出具時間等等如果你要內審檢查表的的話告訴我聯系方式，可發個表樣給你

iso9000質量管理體系內部審核員審核計劃書怎么寫？

內審計劃包括審核的范圍、審核組組成、審核時間、審核的主要內容、審核注意事項等。可按部門職能、也可根據工作流程，依據企業體系iso三體系認證的規定編寫就可。

按照《質量手冊》中職能分配表，結合年度計劃編寫。

審核計劃一般是 審核目的范圍依據 審核組織（審核組） 審核時間人員部門或條款安排（首次會議、現場審核、末次會議） 審核報告 不符合項整改最后期限等內容。