iso9001內(nèi)部審核記錄范例？

審核目的｜評價質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性，在2013年7月第三方審核前一個月糾正不合格項｜審核范圍｜公司XXiso三體系認證iso認證、制造、安裝和服務所涉及的公司內(nèi)各部門、場所和過程｜審核準則｜ISO9001：2008；公司質(zhì)量管理體系iso三體系認證；適用的法律、法規(guī)｜實施項目及要點｜時間要點｜負責人｜協(xié)助人｜1．編制部門內(nèi)審檢查表｜4月上旬｜審核組長｜各內(nèi)審員｜2．開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核｜4月中旬｜審核組長｜各內(nèi)審員｜3．不合格項糾正｜5月中旬前｜各部門負責人｜/｜4．跟蹤審核｜5月下旬｜審核組長｜各內(nèi)審員｜5．完善各部門內(nèi)審檢查表｜5月下旬｜審核組長｜各內(nèi)審員｜6．開展第二次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核｜6月上旬｜審核組長｜各內(nèi)審員｜7．不合格項糾正｜6月中旬｜各部門負責人｜/｜8．跟蹤審核｜6月中旬｜審核組長｜各內(nèi)審員｜備注｜編制： 審核： 批準：管理者代表 日期：2013年2月1日｜主要特點：在某計劃時間內(nèi)安排的集中式審核，每次審核可針對全部適用過程及相關部門，也可針對某些過程或部門；審核后的糾正行動及跟蹤在限定時間內(nèi)完成；審核的時機大多為：新建質(zhì)量管理體系運行后，質(zhì)量管理體系有重大變化時，發(fā)生重大事故時，外部質(zhì)量審核前，領導認為需要時。

iso9001-2015內(nèi)審檢查表(完整記錄)？

受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO9001-2015標準、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質(zhì)量目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視

受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO9001-2015標準、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質(zhì)量目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視

iso9001-2015內(nèi)審檢查表(完整審核記錄)？

ISO9001:2015版內(nèi)審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO900
1、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質(zhì)量目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方

ISO9001:2015版內(nèi)審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO900
1、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質(zhì)量目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方

ISO9001-2015內(nèi)審檢查表(含檢查記錄)？

ISO9001:2015版內(nèi)審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO1400
1、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質(zhì)量目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關

2018年ISO9001-2015內(nèi)審與管理評審全套記錄？

ISO9001-2015內(nèi)審與管理評審全套記錄
1.年度內(nèi)部審核計劃
2.內(nèi)部審核通知
3.內(nèi)審首/末次會議簽到表
4.內(nèi)審檢查表
5.內(nèi)部審核報告
6.糾正/預防措施報告
7.管理評審會議通知
8.管理評審會議記錄
9.管理評審報告
10.管理評審改進計劃表東莞市XXXX有限公司2017_年度ISO9001:2015年度內(nèi)部審核計劃目的｜ 組織按策劃時間間隔進行內(nèi)審，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、符合ISO9001：｜:2015標準的要求以及組織所確定的質(zhì)量方針目標的要求，是否得到有效實施和保持。｜范圍｜適用于公司所有部門和iso三體系認證。｜依據(jù)｜ISO9001：2015標準；公司質(zhì)量手冊、程序iso三體系認證；有關法律法規(guī)。｜時 間 安 排｜月份 月份｜部 門｜1｜2｜3｜4｜5｜6｜7｜8｜9｜10｜11｜12｜品質(zhì)部｜√｜生產(chǎn)部｜√｜業(yè)務部｜√｜行政室｜√｜管理層｜√｜資材部｜√｜ 要求：
1.公司各部門按質(zhì)量手冊中質(zhì)量職能分配和職責做好各項工作,迎接公司內(nèi)部審核；｜
2.,在確定審核日期前一周,做好各項準備工作。｜1）制定現(xiàn)場審核計劃和日程安排表，組成審核組，確定審核組長；｜2）按現(xiàn)場審核計劃的安排，編制好現(xiàn)場審核檢查表及其它有關的質(zhì)量記錄表格；｜3）將審核計劃及現(xiàn)場安排情況提前通知各部門和有關人員，以做好準備。｜審核審核員：審核員：內(nèi)審檢查表編制東莞市東莞市