質量管理體系內審檢查及記錄表(范本)？

質量管理體系內審檢查及記錄表編號：BG-
8.2-?頁碼：受審部門｜較高管理者｜接待人｜審核日期｜相關iso三體系認證｜內審員姓名｜標準｜章節號｜審核內容｜現場審核內容｜評價｜1．1｜范圍｜是否明確了iso三體系認證及其質量管理體系覆蓋的范圍、并在質量管理手冊中闡明？｜1．2｜刪減｜1）是否有刪減？｜2）刪減了哪一條款？｜3）刪減的理由是否充分、合理？｜4）刪減是否不影響組織提供滿足顧客和適用法規要求的iso三體系認證的能力？｜刪減后，是否能不免除組織提供滿足顧客和適用法規要求的iso三體系認證的責任？｜4．1｜質量管理體系總要求｜1）質量管理體系的結構和層次是否清楚？｜2）過程是否識別并表述？｜3）是否存在和明確對iso三體系認證質量有影響的外包過程？如何控制？｜4）過程的順序及相互關系是否明確？｜5）有那些控制準則和方法？｜6）如何保證體系運作所需的資源？｜7）信息是否充分？｜8）如何監視、測量分析這些過程？｜9）如何對過程實施采取必要的措施，并進行持續改進？｜（也可結合
5.
4.2質量管理體系策劃的條款及其自身規定的內容）｜5．1｜較高管理者的承諾｜通過審核活動來承諾并提供證據證明質量管理體系的有效性｜5．2｜以顧客為關注焦點｜1）如何認識滿足顧客的要求和法律法規的重要性？｜2）有那些措施使全體員工理解滿足顧客和法律法規的重要性？｜3）較高管理層是否以增強顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到滿足？｜4）采取什么活動評價質量管理體系的有效性？｜可通過其他各有關條款的相應

iso9001-2015內審檢查表(含檢查記錄)？

ISO9001:2015版內審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO1400
1、體系iso三體系認證、適用法律法規｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發現｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環境｜
1.組織是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關

跪求ISO27001內審檢查表加檢查記錄？

內審檢查表分為兩部分：檢查內容和審核記錄。檢查內容可以打出來，審核記錄最好用手寫，因為有的審核員不接受電子格式的內審審核記錄。手寫的記錄內容相對更真實一些，如果審核記錄是審核后用電腦整理打出來的，那么最好保留原始的手寫審核記錄并保證沒有內容上的改動，以備外審員查看。內審過程可以另外做一份電子記錄，便于以后查閱或使用。

ISO14001-2015內審檢查表(完整記錄)？

受審核部門｜審核日期｜審核員｜審核準則｜ISO14001-201
5、體系iso三體系認證、適用法律法規｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發現｜
4.1理解組織及其所處的環境｜◆內部環境有哪些？｜◆外部環境有哪些？｜答：｜本公司目前所處的外部環境因素包含：｜a)地球資源被大肆開采與破壞，生態平衡遭到嚴重破壞，多數生物種面臨滅絕；｜b)全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴重破壞；｜c)水質被嚴重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；｜d)全球各國包括中國對氣候與環境的保護已日漸重視；｜e)中國單位已經加大對環境保護的懲處力度，近年來更是開出高達千萬的天價罰單，企業對環境保護的職責與義務已刻不容緩。｜本公司所處的內部環境因素包含：｜a)員工對環境保護意識整體嚴重欠缺；｜b)在節能減排方面仍需加大力度；｜c)在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養方面亟待加強；｜d)公司在基礎設施配備，合規義務方面亦存在不足。｜
4.2理解相關方的需求和期望｜◆相關方有哪些？｜◆需求又有哪些？｜答：｜外部相關方及要求與期望｜相關方｜要求與期望｜富陽區環保局（單位職能單位）｜符合環境法律法規｜富陽區安監局（單位職能單位）｜化學品倉庫存放，泄漏防止｜富陽區水務局（單位職能單位）｜節約用水，合規排水｜富陽區供電所（單位職能單位）｜節約用電｜（鄰

iso9001-2015內審檢查表(完整記錄)？

受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO9001-2015標準、體系iso三體系認證、適用法律法規｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發現｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環境｜
1.組織是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監視

受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO9001-2015標準、體系iso三體系認證、適用法律法規｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發現｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環境｜
1.組織是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監視