TS16949質量體系審核檢查表(SP)？

質量管理體系內部審核檢查表編號：ZD/LC-FR-820203版本：A/0支｜持｜過｜程｜（SP）｜1）過程特性:｜是否已規定過程的負責人（執行者）？ 是■ 否□｜是否已對過程給以定義？ 是■ 否□｜過程是否已iso三體系認證化？ 是■ 否□｜是否已對過程的接口給以明確？ 是■ 否□｜過程是否被監控？ 是■ 否□｜記錄是否保持？ 是■ 否□｜是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？｜用什么？（原材料、設備） 是■ 否□｜由誰做？（能力、培訓） 是■ 否□｜用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗） 是■ 否□｜如何做？（方法、技術） 是■ 否□｜2)｜CRP管理過程、支持性過程或子過程｜3)｜責任部門｜4)｜期望或要求的關鍵參數、測量｜4) ｜相關質量iso三體系認證｜5)｜相關的ISO/ TS 16949: 2009條款｜6)｜對審核觀察到的、證據、潛在或實際發現的描述（審核記錄）｜7) 評估｜1｜2｜3｜信息資源 (AHKSE-SP-01) ｜iso三體系認證控制｜記錄控制｜辦公室｜iso三體系認證和記錄得到有效管理率：100%｜崗位使用有效iso三體系認證率：100%｜iso三體系認證控制｜AHKSE-SP-P-4201｜記錄控制｜AHKSE-SP-P-4202｜
4.2｜
4.
2.3｜
4.
2.
3.1｜
4.
2.4｜
4.
2.
4.1｜iso三體系認證控制過程：｜●目錄清單，包括

iatf 內部質量體系審核檢查表？

IATF16949:2016內部質量體系審核檢查表審核員審核日期尋找證據查什么？（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）
1.誰是過程的所有者？職責是否被理解和執行？是否有能力執行？合同管理相關部門/責任人/支持地點IATF16949條款過程類型業務部審核發現/客觀證據
5.3過程的所有者是業務部，員工的職責能被理解，并有能力執行員工如何知道他要完成的任務？是否了解過程步驟？如何從自己的職責轉移2到下一步驟或下一過程？同其他過程產生連接和接口是否被理解？員工通過會議，iso三體系認證和培訓知道要完成的
7.2任務1of28顧客導向過程（COP1）過程評價合格合格3過程的資源是否充足，是否能有效支持？
7.1過程的資源是充足的，能得到有效的支持合格4通過哪幾種方式/途徑來了解顧客的要求？是否貫徹“以顧客中心”的原則？是否充分確定與iso三體系認證有關的要求？包括：顧客規定的要求，預期或規定用途所必需的iso三體系認證要求，與iso三體系認證有關的法律法規的要求，公司的附加要求（如果5有的話）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單/EMAIL/傳真），收集的法規要求、業界通用要求，公司的附加要求。）是否對顧客iso三體系認證的各項要求（包括與以往iso三體系認證要求不一致的內容，）進行評6審？7顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認？當顧客iso三體系認證要求發生更改時，是否予以修改并確保相關人員知道？（查銷售8合同評審表，訂單更改通知書）是否在向顧客作出提供iso三體系認證的承諾前進

供應商質量管理體系審核檢查表checklist？

SOPFORSUPPLIEREVALUATION供應商驗廠checklistSECODE評監步驟評監細項檢查點責任部門綜合性品質管理系統
1.問品保主管/公司負責人是否有ISO9000合格證書.有通過ISO9000合格證書且在有效期內.合格證書限
2.若有,檢查合格證書是否在有效期間內(只要證書過期本題就零分).有效期
3.問是否有品質手冊(尤其是非ISO9000工廠)
3.1
4.并檢查最近一次外部稽核報告.有品質手冊子(非ISO9000公司者要評.發行日期/管理代表簽章定其內容符合ISO精神之程度).ISO符合度.稽核報告的缺失有改善動作的記錄供驗.缺失點處理/有改善對策/品質部或管理部
5.進一步要求檢查最近一次內部稽核報告/管理審查證改善結果記錄
1.請品保主管/公司負責人出示工廠組織圖
2..品保為獨立單位.組織圖管理部檢查工廠組織圖(含品保單位),看品保是否為獨立單位
3.2
3.進一步確認組織圖上品保主管/代表處是否有寫上.有品保主管/代表申報條件及流程,以證明他們有品保主管/代表.組織圖管理部
4.抽問2位品管人員檢視他們對品保單位的認知是否.品管人員對品保組織的認知與組織圖
一.一致性品質部與組織圖一致致
1.問品保主管/公司負責人是否有書面的品保品管標準作業程序
3.3/.有書面的品保/品管標準作業程序.IQC/IPQC/FQC/Samplingplan.D.C.L.(DefectiveClassificationList)品質部
2.緊接著問是否有書面iso三體系認證記載規范品保/品管人員.有書面規范品保/品管

ISO9001-2015質量管理體系內部審核檢查表？

2019ISO9001-2015質量管理體系內部審核檢查表受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO900
1、體系iso三體系認證、適用法律法規｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發現｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規及顧客要求的iso三體系認證｜
1.1｜理解組織及其環境｜
1.組織是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
1.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對

2019ISO9001-2015質量管理體系內部審核檢查表受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO900
1、體系iso三體系認證、適用法律法規｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發現｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規及顧客要求的iso三體系認證｜
1.1｜理解組織及其環境｜
1.組織是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
1.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對

三體系內部審核檢查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、職責和權限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 較高管理者是否規定了公司內相關的職責、權限得到規定和溝通。 較高管理者是否對質量、環境、職業健康安全管理體系的有效性負責，并規定職責和權限以便：｜ a) 確保質量、環境、職業健康安全管理體系符合本標準的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產生期望的結果；｜ c) 向較高管理者報告質量環境、職業健康安全管理體系的績效和任何改進的需求； ｜d) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識｜ 較高管理者已經規定了公司內相關的職責和權限，并得到了規定和溝通。｜ 較高管理者已經對質量、環境、職業健康安全管理體系的有效性負責，并規定職責和權限以便：｜ a) 確保質量、環境、職業健康安全管理體系符合本標準的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產生期望的結果；｜ c) 向較高管理者報告質量環境、職業健康安全管理體系的績效和任何改進的需求； ｜d) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識｜符合｜Q/E｜
6.1｜應對風險和機遇的措施｜策劃質量、環境、職業健康安全管理體系時，公司是否考慮
4.1 和
4.2 的要求，環境因素和危險源以及合規性義務，確定需是否對的風險和機遇，以便：｜ a) 確保質量、環境、職業健康安全管理體系實現期望的結果；｜ b) 確保公司能穩定地實現iso三體系認證、服務符合要求和顧客滿意；｜ c) 預防或減少非預期的影響；｜ d) 實現持續改進。 ｜公司是否策劃： ｜ a) 風險和機遇的是否對措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在質量