ISO9001-2015版內(nèi)審檢查表(總表)？

內(nèi)審檢查記錄表□ISO9001被審核部門：審核日期：審核員：編號：AAA/RC-RS03被審核部門簽名：NO.1標(biāo)準(zhǔn)條款
4.1理解組織及其環(huán)境
4.2理解相關(guān)方的需求和期望審核內(nèi)容是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進(jìn)行了監(jiān)視和評審。審核記錄檢查方法判定結(jié)果iso三體系認(rèn)證現(xiàn)場嚴(yán)重一般輕微符合查閱檢查23
4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍公司明確按照ISO19001:2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)發(fā)展改進(jìn)質(zhì)量管理體系，識別主要由管理職責(zé)、資源管理、測量/分析和改進(jìn)四大過程組成，這四大過程通過策劃、實(shí)施、檢查、處置活動，形成是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準(zhǔn)發(fā)布？確定以上內(nèi)容時(shí)，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、本了一個(gè)動態(tài)循環(huán)的過程網(wǎng)絡(luò)。公司的iso三體系認(rèn)證和服務(wù)？是否將標(biāo)準(zhǔn)所有要求都制定了具體的實(shí)現(xiàn)方法并批準(zhǔn)實(shí)施？是否有不適用的條款刪減？是否說明了刪減的理由？是否確定了相關(guān)方？是否確定了相關(guān)方的要求？是否對這些要求進(jìn)行了監(jiān)視和評審？是否確定了管理體系的過程？（烏龜圖），包括輸入輸出、順序、相互作用、相關(guān)的準(zhǔn)則和方法、資源、職責(zé)權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？查2015版質(zhì)量管理體系共三層iso三體系認(rèn)證，iso三體系認(rèn)證編號07，iso三體系認(rèn)證有如何評價(jià)這些過程？受控、有效AAA守合同重信用單位認(rèn)證，審批齊全。是否發(fā)生了過程申報(bào)？在哪些方面可以改進(jìn)這些過程？本公司過程管理的要求是否形成了iso三體系認(rèn)證并批準(zhǔn)實(shí)施？是否確定了較高管理者的職責(zé)，并簽字承諾發(fā)布實(shí)施？較高管理者是否對

最新ISO9001-2015版內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審檢查表？

最新ISO9001-2015版內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審檢查表受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜ISO9001：201
5、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜
2.組織QMS對標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。｜本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜
4.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的

最新ISO9001-2015版內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審檢查表受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜ISO9001：201
5、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜
2.組織QMS對標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。｜本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜
4.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的

ISO/IEC 2022的ISO 2022表達(dá)方式？

以ISO 2022標(biāo)準(zhǔn)來編碼的字集包括

ISO9001-14001-2015內(nèi)審檢查表完整版？

ISO9001/14001條款及要求｜檢查內(nèi)容｜檢查記錄｜結(jié)果判定｜
4.1 理解組織及其環(huán)境 ｜Q：
1、公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營范圍、認(rèn)證老師表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和ISO環(huán)境體系認(rèn)證技術(shù)、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？ ｜
2、在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評價(jià)和更新？E：企業(yè)有無對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審？E/S：有無文審組織的相關(guān)iso三體系認(rèn)證？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？E：組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應(yīng)對和管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？相關(guān)的會議紀(jì)要？｜
4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 ｜Q：公司是否收集相關(guān)方需求及期望(上級及主要供方及客戶) 包括：?顧客對事物的要求，如符合性，價(jià)格，安全性?已與顧客或外部供應(yīng)商達(dá)成的合同?行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)?和社區(qū)團(tuán)體或非單位組織的協(xié)議?法規(guī)法案?備忘錄?許可，執(zhí)照或其他認(rèn)證形式?監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的制度?條約，公約及草案?和公共機(jī)構(gòu)及顧客的協(xié)議?組織要求?自愿原則或行為規(guī)范?自愿標(biāo)示或環(huán)境承諾?組織契約合同的承擔(dān)義務(wù)E:與QEOH有關(guān)的相關(guān)方是誰？這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望有哪些？這些需求和期望中哪些是合規(guī)義務(wù)？是否具備相關(guān)的知識嚴(yán)格執(zhí)行？有無對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)

軟件集成企業(yè)ISO9001-2015版內(nèi)審資料(含內(nèi)審檢查表)？

內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃版本號：A18/0審核目的JY/GJ-ZL-007結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展需要，對管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查和評價(jià)，發(fā)現(xiàn)存在的不足，以便在體系運(yùn)行中加以改進(jìn)，從而保證體系運(yùn)行的適宜性、符合性和有效性。審核范圍公司管理體系運(yùn)行涉及的系統(tǒng)集成及運(yùn)維服務(wù)、軟件研發(fā)及實(shí)施服務(wù)過程、改進(jìn)全過程。審核依據(jù)GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)及管理體系iso三體系認(rèn)證（含三級iso三體系認(rèn)證）、客戶要求、相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。審核組成員審核日程安排日期201
8.1
2.20201
8.1
2.20—1
2.21201
8.1
2.21201
8.1
2.21日期iso認(rèn)證流程建議首次會議內(nèi)部審核召開審核組會議末次會議部門參加人員較高管理者、受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組審核組審核組較高管理者、受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組審核內(nèi)容
4.1
4.2
5.
1.1
5.
1.2
5.
2.1
7.
1.1
9.
3.1
9.
3.2
9.
3.3
10.3受審核人審核人201
8.1
2.20較高管理者201
8.1
2.20人力資源部
5.3
7.
1.2
7.
1.6
7.2201
8.1
2.20信息質(zhì)量部
4.3
4.4
5.
2.2
6.1
6.2
6.3
7.
1.3
7.3
7.
5.1
7.
5.2
9.
1.1
9.
1.3
9.2
10.1
10.2
7.
1.4
7.4
7.
5.3201
8.1
2.20綜合辦公室201
8.1
2.20營銷部
8.
2.2
8.
5.6
8.
2.3
9.
1.2
8.
2.4201
8.1
2.21售前支持部
8.
2.3
8.
2.4
8.
5.6201
8.1
2.21采購部
8.
4.1
8.
5.2
8.
4.2
8.
5.4
8.
4.3
8.
5.5201
8.1
2.21工程運(yùn)維部
7.
1.5
8.
5.1
8.1
8.6
8.
2.1
8.
5.5
8.7
9.
1.2201
8.1
2.21軟件研發(fā)部
8.1
8.
3.1
8.
3.2
8.
3.3
8.
3.4
8.
3.5
8.