TS16949與ISO14001內審檢查表？

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根據貫標能容，相同的就和在一起，不同的分開表述，比如14000和16949的管理者部分都是一樣的可以合，14000里面的環境危害就不能合了

根據貫標能容，相同的就和在一起，不同的分開表述，比如14000和16949的管理者部分都是一樣的可以合，14000里面的環境危害就不能合了

ISO14001：2015內審檢查表(生產)？

部門：生產部NO：001頁碼：1 OF1審核要點｜審核方法｜檢查保留iso三體系認證｜ISO14001｜
5.3職責和權限｜?對應公司環境管理體系各過程的職能，是否明確了相應的職能和崗位？｜?部門和崗位的職責、權限及相互關系是否清楚、協調？｜?各部門負責人及各崗位員工是否明確自己的職責、權限及相互關系？｜?查閱組織結構圖及規定各部門、各崗位職責、權限及相互關系的有關iso三體系認證，并到有關部門、崗位進行詢問、了解，予以證實。｜?通過現場審核查看相關職能能否落實，劃分是否合理。｜■ OK □NG｜保留iso三體系認證：｜ 通過編制《崗位職責說明書》，對與環境管理有關的部門和崗位明確了其職責和權限。｜
6.2環境目標及其實現的策劃｜?環境目標的設定是否在相關層次上得到分解?分解是否適宜?｜?環境目標是否與環境方針給定的框架一致?｜?環境目標是否有可測量性?測量方法是否明確?｜?｜?從iso三體系認證特性及服務特性中，作為框架的環境方針和環境方針所對應的內容中識別建立環境和環境目標的適宜性。｜?環境目標對于有形iso三體系認證和無形iso三體系認證來說都可測量的，考察其測量方法的合理性。｜?當一個項目涉及到新的開發和新的或修改的活動、iso三體系認證或服務時，有無做相應的修改，以確保其適應性。｜■ OK □NG｜保留iso三體系認證：｜部門負責人能準確回答公司及部門環境目標，并達成目標。｜
6.
1.2環境因素｜?
1.有否識別環境因素的程序｜?
2.有否包含重要環境因素的內容｜?
3.有否關于環境因素／危險源方面信息更新

ISO14001-2015制造部內審檢查表？

ISO14001-2015內部審核檢查表日期被審核部門制造審核發現√：沒問題●EMS方針是否包含了污染預防、杜(1)部門負責人和員工結合本職工作對公絕事故、遵守法律法規和持續改進的司EMS方針的理解(抽問)；(2)對公司EMS方針的貫徹情況(詢問)。承諾。責任人審核組長內審員序號E條款審核要點審核項目審核證據×:不符合1
5.22
5.3
7.1●公司內各職能部門、各層次人員的職責是如何規定的，是否適當；●工作環境是否已得到了控制并能提供相關證據；●環境、安全因素是否都已有考慮；●工作條件是否還考慮創造良好的工作氛圍、更好地發揮員工的潛能(如激勵員工向上的管理制度)；●公司是否確定提供并維護了為達到環境及職業健康安全符合要求所需的基礎設施。(1)明確本部門在EMS管理體系中的職責和主責過程(詢問)；(2)在EMS管理體系中，本崗位的要求及本部門職責的相關iso三體系認證化信息；(3)現場安全防護設施、員工個體防護用品的提供（領用單）；(4)員工勞保用品的佩戴；(5)滿足溫度、濕度和衛生條件的工作環境(證據/記錄)；(6)基礎設施(辦公、衛生、安全防護、交通、通迅等)臺賬和點檢、維修保養記錄。3
6.
1.2●是否對本部門所負責區域的環境因素和危險源進行了識別；●是否有遺漏。(1)環境因素清單；(2)危險源清單；(3)是否有漏識別的。第1頁,共4頁ISO14001-2015內部審核檢查表日期被審核部門制造審核發現√：沒問

[實用參考]ISO14001：2015內審檢查表？

受審核部門｜管理層｜審核日期｜審核員｜審核準則｜ISO14001：201
5、體系iso三體系認證、適用法律法規｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發現｜
4.1理解組織及其所處的環境｜◆內部環境有哪些？｜◆外部環境有哪些？｜
4.2理解相關方的需求和期望｜◆相關方有哪些？｜◆需求又有哪些？｜
4.3確定環境體系的范圍｜◆公司的環境體系范圍是什么，物理邊界是什么？｜
4.4環境管理體系｜◆所需的過程和相互作用是什么？｜
5.1領導作用與承諾｜◆領導的作業和承諾通過什么方式來實現｜
5.2環境方針｜◆環境方針是什么？怎么得到制定、傳遞和實現？｜
9.2內部審核｜◆內審的流程和要求有哪些？｜
9.3管理評審｜◆管理評審怎么策劃，策劃哪些內容？｜
10.1總則｜◆通過什么途徑來進行改進｜
10.2不符合和糾正措施｜◆發生不符合應采取什么措施？建立了哪些iso三體系認證來進行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？｜
10.3持續改進｜◆公司的持續改進有哪些？｜受審核部門｜管理部｜審核日期｜審核員｜審核準則｜ISO14001：201
5、體系iso三體系認證、適用法律法規｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符時記入證據、事實。｜涉及條款

ISO9001-ISO14001-2015內審檢查表-制造部？

審核依據:ISO9001:2015/ISO14001:2015/體系iso三體系認證/客戶要求及相關法律法規審部門:制造部/模具及自動化事業部審核員:審核日期:要求｜審核內容｜審核記錄｜判定結果｜嚴重｜一般｜輕微｜符合｜
5.3組織的崗位、職責和權限｜?部門的崗位職責、權限及相互關系是否定義清楚？｜?部門負責人及各崗位員工是否明確自己的職責、權限及相互關系？｜有定義，見;｜詢問生產部員工,均能正確回答其崗位職責.｜ ｜ ｜ ｜√｜
6.1應對風險和機遇的措施｜?本部門存在哪些潛在風險和機遇？是否有對風險和機進行了識別？｜?對風險和機遇是否采取了有效的評估方式？｜?是否有對風險和機遇采取了相對應措施和控制？｜?是否評估了風險和機遇措施的有效性？｜人員不足,設備故障等,具體見16年｜本部門對相應的風險均采取措施進行控制,措施的有效性也進行跟蹤驗證與評價。｜√｜
6.
1.2環境因素｜?本部門識別出哪些環境因素以?記錄如何?｜?本部門是否有重大環境因素?分別為哪些?｜全廠統一進行環境因素識別與評價工作，具體環境因素及重大環境因素見及．｜√｜
6.2目標｜?是否針對本部門重大環境因素制定目標指標及管理方案?如何展現?｜?是否了解本部門有哪些目標?目標值及達成情況如何?｜見指標與管理方案>、及部門｜√｜
7.
1.2人力
7.2能力
7.3意識｜?是