一.行政部門準備資料
1、公司組織結構、崗位職責書;部門組織結構圖及工作職責
2、公司當年度培訓計劃表
3、新進人員培訓記錄要齊全(當年后盡可能齊全,最低要求
8.
9.
10.11份要有記錄)
4、人事檔案花名冊(當年1月份開始)
5、安全生產責任書的簽訂及工傷保險(生產一線員工入職一周以后要簽訂一份)
6、人員流失率的統計分析(當年1月份開始到現在)
7、
iso三體系認證資料管理(內部iso
三體系認證清單、外來iso三體系認證清單、法律法規iso三體系認證清單、iso三體系認證收發管理、過期、作廢iso三體系認證的管理)
8、公司重大事故處理決議(會議記錄及報告)
9、重大人事任免或變動記錄(通知或記錄當年后盡可能齊全,最低要求
8.
9.
10.11份要有記錄)
10、紅頭iso三體系認證管理
二.品質部門準備資料
1、部門組織結構圖及工作職責(現有的組織結構或過去不久的均可)
2、客戶投訴履歷表(包括投訴回復的相關表單,甚至會議檢討時的記錄)
3、過程監控(巡檢記錄表、品質異常處理單)
4、不合格品的處理【進料不合格(不合格材料處理單)、制程不合格(品質異常處理單)、成品檢驗不合格(品質異常處理單)】
5、當年內部審核計劃表(打印簽名存檔)
6、當年內部審核報告(打印簽名存檔,至少電子檔必須有)
7、當年管理評審報告(管理評審計劃、管理評審報告電子檔必須有,書面的也要)
8、當年部門人員培訓及相關記錄(簽到表及記錄、考核、上崗證)
9、監視測量設備管理(測量設備臺帳、儀器校驗計劃表、儀器校驗證書)
10、重大事故處理(會議及報告當年的盡可能齊全,最少
8.
9.
10.11要有記錄)
1
1、iso三體系認證質量檢測報告(iso三體系認證送外部檢驗報告,每種類要有)
1
2、質量報表(日報、周報、月報)
1
3、當年質量目標落實情況及跟蹤記錄(分月或季度展開)
1
4、檢驗報告(來料、過程、成品檢驗報告,當年后盡可能齊全,最低要求
8.
9.
10.11份要有)
三.生產部門準備資料
1、部門組織結構圖及工作職責
2、生產報表(日報表、周報表、月報表,當年后盡可能齊全,最低要求
8.
9.
10.11份要有記錄)
3、安全生產責任書的遵守情況(每月匯報行政部安全生產遵守情況,當年后盡可能齊全,最低要求
8.
9.
10.11份要有)
4、車間管理制度(制定出來懸掛車間)
5、相關工序加工或測試記錄(當年后盡可能齊全,最低要求
8.
9.
10.11份要有)
6、維修記錄、報廢申請單、報廢率控制(當年后盡可能齊全,最低要求
8.
9.
10.11份要有記錄)
7、訂單交付達成情況(當年后盡可能齊全,最低要求
8.
9.
10.11份要有記錄)
8、6S管理情況(主要現場查看)
9、設備點檢表(當年后盡可能齊全,最低要求
8.
9.
10.11份要有記錄)
四.采購部門準備資料
1、部門組織結構圖及工作職責
2、合格供應商花名冊(當年齊全)
3、供應商調查表(當年后盡可能齊全,最低要求
8.
9.
10.11份要有記錄)
4、供應商評估表(當年后盡可能齊全,最低要求
8.
9.
10.11份要有記錄)
5、月度、季度、年度供應商考評表(3季度及
8.
9.
10.11要有供應商考核評估)
6、采購計劃(周或月計劃,當年后盡可能齊全,最低要求
8.
9.
10.11份要有記錄)
7、樣品采購報驗流程(指定流程)
8、采購價格表(審核需要時請出示具)
五.倉庫組門準備資料
1、部門組織結構及工作職責
2、如何實施先進先出管理(iso三體系認證描述說明)
3、庫存物資管理(超期物資方面iso三體系認證說明)
4、盤點記錄(8/9/10/11月份要有)
5、物料收發管理臺帳(臺帳)
6、賬、務、卡一致(現場查看)
7、消防安全(現場查看)
8、倉庫管理規定(提供iso三體系認證)
六.技術、研發部門準備資料
1、部門組織結構及工作職責
2、
iso認證開發任務書(當年后盡可能齊全,最低要求
8.
9.
10.11份每月要5份紙檔)
3、新iso三體系認證評審會議及記錄(當年后盡可能齊全,最低要求
8.
9.
10.11份每月要5份紙檔)
4、iso認證申報管理(iso三體系認證及資料均有,申報表單要有5份以上)
5、iso認證開發項目計劃書(根據公司iso認證制定計劃書,最低要有5份,不受時間限制)
6、技術資料圖紙管理(iso三體系認證發放登記、iso認證、審核、受控、發行均有)
7、設備管理臺帳(全公司所有設備及工裝、夾具要有臺帳)
8、當年年度設備保養計劃表(記錄及執行情況,最低
8.
9.
10.11月份要有記錄)
9、當年相關iso三體系認證作業指導書(最低每種類要一份(泛光燈、隧道燈、筒燈、洗墻燈、投光燈)
七.營銷部門準備資料
1、當年合同評審記錄(當年后盡可能齊全,最低要求
8.
9.
10.11份每月要5份紙檔)
2、訂單管理及交付(當年后盡可能齊全)
3、顧客滿意度調查表(當年后盡可能齊全,可按照季度調查形式來統計即
1.
2.
3.季度)
4、當年顧客滿意度調查分析報告(
1.
2.3季度要進行分析改善,每季度一份報告共3份)
5、當年銷售計劃(月度及年度記錄打印電子檔均可)
6、當年信息反饋表(當年后盡可能齊全,每有
8.
9.
10.11月份必須要有記錄,最低5份以上)
八.管理者代表
1、當年質量目標的設定(電子檔及書面的均有記錄)
2、當年管理評審(電子檔要有,書面的也需要簽名存檔)
3、公司質量策劃(電子檔及書面要有記錄)
4、重大質量事故處理決策(書面記錄)
九.總經辦
1、資源管理
2、重大人事任命決議(當年的書面記錄)
3、公司發展規劃及方向(電子檔)
參考網址:isolm/forum.php?mod=viewthread&tid=959&extra=page%3D1