葉子19922016

卷啊卷

咼咼

甜的尷尬

4.1 審核計劃

a) 管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度審核計劃》，審核計劃內(nèi)容包括：審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核時間和審核的頻次;

b)

在質(zhì)量管理體系建立之初，應(yīng)適當(dāng)增加審核的頻次，在質(zhì)量管理體系運行基本正常后，內(nèi)部審核的時間間隔為一年,每年至少一次組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行集中式審核;

c)

如遇下列情況，可適時組織內(nèi)部審核：發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或用戶有嚴(yán)重申訴;組織機(jī)構(gòu)有較大的調(diào)整變動時;產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)與裝備以及生產(chǎn)場所有較大改變、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有重大變化時;

d) 審核計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施;

e) 審核計劃在執(zhí)行中，若發(fā)現(xiàn)有不合理或不合適時，可適時進(jìn)行調(diào)整，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2審核準(zhǔn)備

a) 內(nèi)審員：具有高中或中專以上的學(xué)歷，具有一定的組織管理和溝通能力，接受具有內(nèi)審員培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書;

b)

根據(jù)審核工作要求，管理者代表任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長。審核組長應(yīng)具備較強的管理能力和經(jīng)驗，負(fù)責(zé)審核的具體組織工作，有權(quán)對審核工作的開展和觀察結(jié)果作最后決定;

c)

由審核組長組織具有內(nèi)部審核員資格且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員，并根據(jù)計劃適當(dāng)?shù)姆止?，作好?zhǔn)備;由審核組長編制《審核實施計劃》，由管理者代表審批。審核計劃提前一周發(fā)出書面通知到各有關(guān)部門。

d) 由審核員根據(jù)分配的任務(wù)進(jìn)行《內(nèi)審檢查表》的編寫，并經(jīng)小組討論，審核組長批準(zhǔn)。檢查表的主要內(nèi)容應(yīng)包括：審核的項目、檢查方法、檢查記錄等。

.3 審核實施

a)

在審核開始前，由審核組長主持召開首次會議，向受審部門介紹審核的目的和做法，會議應(yīng)做好記錄，與會人員都要簽名。參加首次會議的人員：審核組全體成員、總經(jīng)理(必要時)、管理者代表、受審部門負(fù)責(zé)人及主要工作人員;

b)

首次會議后，按計劃進(jìn)行現(xiàn)場審核，現(xiàn)場審核應(yīng)按照檢查表內(nèi)容進(jìn)行。審核員通過交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場，收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運行情況，并詳細(xì)記錄檢查的時間、地點、受審對象(人員、設(shè)備、過程)實施情況等;

c) 審核員在審核中，必須依據(jù)事實確定客觀證據(jù)，有爭議時，可重新研究確認(rèn);

d)

審核組應(yīng)對不合格情況進(jìn)行匯總分析，并將結(jié)論性意見與受審部門負(fù)責(zé)人溝通和確認(rèn)后，編寫不合格報告。不合格報告內(nèi)容應(yīng)包括：受審部門及負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)、審核員姓名、審核依據(jù)、不合格報告事實描述、不合格原因分析、建議采取的糾正措施計劃及完成日期、管理者代表審批、驗證記錄等;

e) 審核結(jié)束，由審核組長主持召開末次會議，管理者代表、受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員、參加會議。由審核組長報告審核結(jié)果。

4.4 審核報告

a) 由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫審核報告，管理者代表確認(rèn)后簽字，報送總經(jīng)理、及各有關(guān)部門;

b)

審核報告內(nèi)容應(yīng)包括：受審部門及負(fù)責(zé)人、審核的目的和范圍、審核日期、審核組成員、審核的依據(jù)、受審部門的主要參與者(姓名、職務(wù))、首次會議記錄、末次會議記錄、不合格項、審核綜述及審核結(jié)論、對糾正措施完成的期限要求、審核報告分發(fā)范圍、審核組長簽字、管理者代表審批。

4.5 糾正措施

責(zé)任部門在收到不合格報告以后兩天之內(nèi)對不合格項進(jìn)行原因分析，并制定糾正措施，報管理者代表審批后實施糾正措施;管理者代表對糾正措施中的工作項目進(jìn)行跟蹤檢查，并驗證糾正措施完成日期及實施情況。

4.6

內(nèi)部質(zhì)量體系審核中的全部記錄由審核組長移交管理者代表，并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保存，并在管理評審時提交總經(jīng)理，作為管理評審輸入的內(nèi)容。