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呵，，網(wǎng)上找找會有的，，

文竹

照著標準抄一遍就ok

愛稱

企業(yè)認證之前應具備的材料

一、文件和記錄的管理：

1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2. 外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關的標準、技術文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；

3. 文件發(fā)放記錄（各部門都要有）

4. 各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業(yè)、等標準；對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；

5. 各部門質(zhì)量記錄清單；

6. 技術文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；

7. 各種類文件的都要進行審核批準及日期；

8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9. 管理評審計劃；

10. 管理評審會議的“簽到表”；

1
1. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）；

1
2. 管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）；

1
3. 管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。

1
4. 跟蹤驗證記錄。

三、內(nèi)審方面：

1
5. 年度內(nèi)審計劃；

1
6. 內(nèi)審計劃及日程安排

1
7. 內(nèi)審小組長的任命書；

1
8. 內(nèi)審成員資格證書復印件；

1
9. 首次會議記錄；

20. 內(nèi)審檢查表（記錄）；

2
1. 末次會議記錄；

2
2. 內(nèi)審報告；

2
3. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；

2
4. 數(shù)據(jù)分析的有關記錄；

四、銷售方面：

2
5. 合同評審記錄；

2
6. 顧客臺帳；

2
7. 市場調(diào)查結果、顧客滿意程度調(diào)查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標；

2
8. 售后服務記錄；

五、采購方面：

2
9. 合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評價的材料；

30. 合格供方評質(zhì)量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標；

3
1. 采購臺賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳）

3
2. 采購清單（應有審批手續(xù)）；

3
3. 合同（應經(jīng)部門負責人批準）；

六、庫房：

3
4. 原材料、半成品、成品名細臺帳；

3
5. 工具名細臺帳；

3
6. 量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；

3
7. 不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）；

3
8. 量具檢定記錄；

3
9. 原材料、半成品、成品標識（包括產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識）；

40. 入、出庫手續(xù)；

七、設備方面：

4
1. 設備清單；

4
2. 檢修計劃；

4
3. 設備維護保養(yǎng)記錄；

4
4. 特殊過程設備認可記錄；

4
5. 標識（包括設備標識和設備完好狀態(tài)標識）；

八、生產(chǎn)方面：

4
6. 年度生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄；

4
7. 完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺帳）；

4
8. 不合格品臺賬；

4
9. 不合格品的處理記錄；

50. 半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達到質(zhì)量目標）；

5
1. 產(chǎn)品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等；

5
2. 各部門的培訓（業(yè)務技術培訓、質(zhì)量意識培訓等）計劃、記錄；

5
3. 作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；

5
4. 關鍵過程一定要有工藝規(guī)程；

5
5. 現(xiàn)場標識（產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識、設備標識）；

5
6. 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；

5
7. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；

九、產(chǎn)品交付：

5
8. 發(fā)貨計劃；

5
9. 發(fā)貨清單；

60. 對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；

6
1. 顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源：

6
2. 崗位人員任職要求；

6
3. 各部門培訓需求；

6
4. 年度培訓計劃；

6
5. 培訓記錄（包括：內(nèi)審員培訓記錄、質(zhì)量方針和目標培訓記錄、質(zhì)量意識培訓記錄、質(zhì)量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）

6
6. 特殊工種名單（經(jīng)有關負責人批準上崗的、及有關證件）；

6
7. 檢驗員名單（經(jīng)有關負責人任命，并規(guī)定職責和權限）；

十
一、 安全管理：

6
8. 安全方面的各項規(guī)章制度（有關國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；

6
9. 消防設備、設施清單；

說明：

1. 以上內(nèi)容必須準備完善；

2. 強調(diào)各個部門的質(zhì)量記錄一定要完備；

3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質(zhì)量職責；

4. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及各部門的分解目標要掌握；

5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。

6. 以上內(nèi)容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料

在下王大壯

企業(yè)認證之前應具備的材料

一、文件和記錄的管理：

1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2. 外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關的標準、技術文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；

3. 文件發(fā)放記錄（各部門都要有）

4. 各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業(yè)、等標準；對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；

5. 各部門質(zhì)量記錄清單；

6. 技術文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；

7. 各種類文件的都要進行審核批準及日期；

8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9. 管理評審計劃；

10. 管理評審會議的“簽到表”；

1
1. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）；

1
2. 管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）；

1
3. 管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。

1
4. 跟蹤驗證記錄。

三、內(nèi)審方面：

1
5. 年度內(nèi)審計劃；

1
6. 內(nèi)審計劃及日程安排

1
7. 內(nèi)審小組長的任命書；

1
8. 內(nèi)審成員資格證書復印件；

1
9. 首次會議記錄；

20. 內(nèi)審檢查表（記錄）；

2
1. 末次會議記錄；

2
2. 內(nèi)審報告；

2
3. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；

2
4. 數(shù)據(jù)分析的有關記錄；

四、銷售方面：

2
5. 合同評審記錄；

2
6. 顧客臺帳；

2
7. 市場調(diào)查結果、顧客滿意程度調(diào)查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標；

2
8. 售后服務記錄；

五、采購方面：

2
9. 合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評價的材料；

30. 合格供方評質(zhì)量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標；

3
1. 采購臺賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳）

3
2. 采購清單（應有審批手續(xù)）；

3
3. 合同（應經(jīng)部門負責人批準）；

六、庫房：

3
4. 原材料、半成品、成品名細臺帳；

3
5. 工具名細臺帳；

3
6. 量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；

3
7. 不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）；

3
8. 量具檢定記錄；

3
9. 原材料、半成品、成品標識（包括產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識）；

40. 入、出庫手續(xù)；

七、設備方面：

4
1. 設備清單；

4
2. 檢修計劃；

4
3. 設備維護保養(yǎng)記錄；

4
4. 特殊過程設備認可記錄；

4
5.

標識（包括設備標識和設備完好狀態(tài)標識）；

八、生產(chǎn)方面：

4
6. 年度生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄；

4
7. 完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺帳）；

4
8. 不合格品臺賬；

4
9. 不合格品的處理記錄；

50. 半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達到質(zhì)量目標）；

5
1. 產(chǎn)品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等；

5
2. 各部門的培訓（業(yè)務技術培訓、質(zhì)量意識培訓等）計劃、記錄；

5
3. 作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；

5
4. 關鍵過程一定要有工藝規(guī)程；

5
5. 現(xiàn)場標識（產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識、設備標識）；

5
6. 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；

5
7. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；

九、產(chǎn)品交付：

5
8. 發(fā)貨計劃；

5
9. 發(fā)貨清單；

60. 對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；

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1. 顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源：

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2. 崗位人員任職要求；

6
3. 各部門培訓需求；

6
4. 年度培訓計劃；

6
5. 培訓記錄（包括：內(nèi)審員培訓記錄、質(zhì)量方針和目標培訓記錄、質(zhì)量意識培訓記錄、質(zhì)量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）

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6. 特殊工種名單（經(jīng)有關負責人批準上崗的、及有關證件）；

6
7. 檢驗員名單（經(jīng)有關負責人任命，并規(guī)定職責和權限）；

十
一、 安全管理：

6
8. 安全方面的各項規(guī)章制度（有關國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；

6
9. 消防設備、設施清單；

說明：

1. 以上內(nèi)容必須準備完善；

2. 強調(diào)各個部門的質(zhì)量記錄一定要完備；

3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質(zhì)量職責；

4. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及各部門的分解目標要掌握；

5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。

6. 以上內(nèi)容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料