鰻秀雷墩

ISO9001:2015版內審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜

審核準則｜ISO900
1、體系iso三體系認證、適用法律法規｜

符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜

涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發現｜

范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜

2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環境｜
1.組織是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜

4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方

大美

ISO9001:2015版內審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜

審核準則｜ISO900
1、體系iso三體系認證、適用法律法規｜

符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜

涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發現｜

范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜

2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環境｜
1.組織是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜

4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方