xiaoyuzai2
以下是我曾經回答別人的，你看一下吧
與顧客有關的過程
1、 涉及的標準要求
主要條款：
7.
2.1，
7.
2.2，
7.
2.3
相關條款：
5.2，
8.
2.1，
4.
2.4
2、 審核思路
1) 查與顧客有關過程的職責安排及分工，包括與產品有關的要求的確定、評審，與顧客有關的聯系接口等；
2) 查與顧客有關的質量目標，與經營及合同管理有關的質量目標；
3) 與產品有關的要求的確定、評審有何要求？與顧客的溝通做了哪些安排？
4) 抽取主要產品，查有關產品的要求(顧客明示的或隱含的要求、法規要求、組織自己附加的要求)是否明確？
5) 查與產品有關的要求的評審：
--- 評審是否按要求實施？
--- 產品要求是否明確規定？
組織是否有能力滿足這些要求，包括技術條件、數量、交貨期等各種要求？
--- 組織和顧客雙方是否存在矛盾或不一致？
6) 評審中發現問題時是否采取了后續措施？
7) 口頭合同/訂單要求的評審是否按要求實施？
8) 是否有特殊情況下對產品信息的提前評審？
9) 產品要求變更時相關文件是否得到了修改？是否傳達到了相關人員？
10) 查與顧客的溝通：
--- 產品的信息如何與顧客溝通？
--- 顧客的問詢、對合同和訂單的處理通過什么渠道溝通？
--- 顧客的意見、抱怨和投訴如何受理？
a) 是否對顧客反饋的信息進行了記錄并及時處理，特別是顧客的抱怨、投訴？
b) 對顧客的意見、抱怨和投訴是如何處理的？
11) 查對顧客有關的管理過程的質量檢查及其改進。
3．審核的客觀
1) 相關的職責及分工的規定；
2) 相關的質量目標；
3) 與顧客有關的文件；
4) 抽樣選取的與顧客簽訂的合同、協議和與產品有關的需求的記錄等產品承諾的文件；
5) 相關的法律法規要求，如產品標準、行業規范、國家法規等；
6) 組織確定的產品要求，如市場調研報告、產品研發申請或任務書等；
7) 對產品要求評審的證據，如合同評審記錄及支持性證據、項目立項批準文件；
8) 口頭合同、訂單、要求的登記臺帳，相應的評審證據，如記錄中或發貨單據中的情況說明及授權人簽字；
9) 產品要求變更時相關文件的修改情況，相關人員的掌握情況；
10) 與顧客溝通的記錄；
11) 顧客的意見、抱怨和投訴的記錄及處理證據；
12) 顧客有關的管理過程的質量檢查記錄及其改進措施證據。
游戲王
2022-07-11 19:05:02 288查看 4回答
小推推
2022-07-13 20:05:02 341查看 3回答
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