鴻鵠

20 年度9月 ISO/TS16949質量管理體系

內部審核實施計劃

編號：

一、 審核目的：

判定公司ISO/TS16949質量管理體系是否符合標準要求，體系運行是否有效。

二、審核依據：

1、 ISO/TS16949：2009標準；

2、 相關的法律法規（含產品標準）；

3、合同/顧客特殊要求（含相關程序）；

4、含質量方針的質量手冊、程序文件；

5、控制計劃、管理規范，技術圖紙和作業指導。

三、審核方法：

查資料、現場觀察或實測、詢問；

四、審核范圍：

區 域----本公司辦公、生產、后勤有關區域、現場

體系覆蓋產品及過程----車載電子產品的設計開發、生產、銷售及售后服務的管理。

五、審核組

組長：

A小組：

B小組：

C小組：

六、審核時間：2009年9月21日~ 9月26日

七、審核實施計劃 （見下頁）

八、其他注意事項：

1、本次審核設組長一名，由管代擔任，其余內審人員兩人一組，不設小組組長，審核任務由小組兩人共同完成，審核中出現的具體問題直接匯報組長；

2、利用一周左右時間，各小組可以按照實施計劃安排的時間實施審核也可依據各部門具體工作另行確定時間，時間安排上需受審核與審核小組雙方同意，以不影響正常工作進行為原則；。

3、請各小組提前預習受審核部門的相關文件，審核檢查表由總經辦負責提供；

4、各小組做好審核記錄，審核結束后，內審記錄提交總經辦存檔；

5、根據檢查結果各小組負責不符合項開具，不符合項的整改由總經辦體系負責追蹤；

6、在審核時間內，各部門部長安排好本部門工作，保證正常工作的有序進行。

審核實施計劃表

日期 時間 審核內容 審核組

過程及其對應條款 過程擁有者

9月21日 9：10~9：30 首次會議 （受審核方負責人及內審小組成員）

10：00-11：00 高層管理/持續改進過程

5/
6.1/
8.
2.1 總經理

A

14：00~17：00 質量成本和效益控制

5.
5.1/
5.
6.
1.1/
6.1/
7.1/
7.
4.
3.2/
7.
5.
5.1/
8.3/
8.4 財務部

C

9月22日 9：10-12：00 與顧客有關的過程

7.
1.1/
7.2/
7.
3.2/
7.
5.
1.7-8/
7.
5.5/
8.
2.1 銷售管理中心 B

13：30-17：30 監視和測量過程/實驗室要求

5.
5.
1.1/
5.
5.
2.1/
5.
6.
2.1/
7.
1.2/
7.
3.5/
7.
4.
3.1/
7.
5.3/
7.6/

8.
2.
2.3/
8.
2.4/
8.3/
8.4/
8.
5.2 質管部

A

9月23日 9：10-12：00 產品實現策劃過程—產品設計

4.
2.
3.1/
6.
2.
2.1/
6.
3.1/
7.
1.1/
7.
1.4/
7.3/
8.
5.
2.2 產品開發 G

13：30-17：00 產品實現策劃過程—制造過程設計

4.
2.
3.1/
6.
2.
2.1/
6.
3.1/
7.
1.1/
7.
1.4/
7.3/
8.
5.
2.2 產品工藝部

E

9月24日 9：10-12：00 供應鏈管理過程

4.
1.1/
7.
3.3/
7.4/
7.
5.5/
8.
2.4/
8.4 物流部

F

13：30-17：00 生產部和服務提供過程

4.
2.3-4/
6.2/
6.3/
6.4//
7.
1.1/
7.
1.4/
7.3/
7.5/
7.6/
8.
2.
2.2/

8.
2.
3.1/
8.
2.4/
8.3/
8.4/
8.
5.1/
8.
5.2 生產部

H

9月25日 9：10-9：40 質量體系策劃過程、人力資源管理過程

4.
2.3-4/
5.
4.1/
5.5/
6.2/
8.
2.1~2/
8.4/
8.5 管理者代表

D

9：40-12：00 管理監視和測量/內審過程

4.1/
4.2/
7.1/
8.1/
8.
2.2/
8.5 總經辦

D

14：00-17：00 資源管理過程

5.
4.1/
5.5/
6.3/
6.4/
8.4 行政部

B

9月26日 9：30-10：30 審核小組會議

11：00-12：00 末次會議（受審核方負責人及內審小組成員）

備注：在各部門均審查
4.
2.
3、
4.
2.
4、
5.
5.
1、
6.
2、
8.
4、
8.5

編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：