團團同學

他們認為的不合格品，首先不能“退回到成品庫”，而是“成品庫待檢區”，所以，根據iso9001的相關規定，至少以上的三個方面是不符合項！

漢秀世界

審核員只有在現場查到你的現場作業人員與內部文件、執行標準，法規有不符合的地方，才能確定不符合事項，并經相關人員確認。

你所述的問題，有些不能判斷是否不合格，判定事實不完整，如車間的一批零部件因缺料待工而被長期放置，卻沒有任何標識?？赡芷髽I放在單獨的一個區域，沒有發生混用，錯用，你是不能判企業不合格的。

早起一個雞蛋

1．項目已經在加工，但對應的作業指導書卻尚未發布。
7.
5.1 b)

2．雖有整個工廠的組織機構圖，但各部門質量職責尚未成文。
5.
5.1

3．參與新產品開發的工程師們，他們的資格無法得到確認。
6.
2.2 a)

4．由于人手不夠，質量檢驗員決定減少抽樣檢驗數，只能靠“運氣”來把關了。
8.
2.4

5．車間自行使用的“操作規程”是未在受控之列的復制文件，以致文件已修訂時使用者誤用過期文件。
4.
2.3 c)

6．工廠緊急采購，是從合格供應商清單以外的廠商進貨，且沒有任何批準手續。
7.
4.1

7．用戶提供的物資不慎損壞而自行用替代品而未向該用戶報告。
7.
5.4

8．工廠的特殊工序未加確定，沒有列入體系管理。
7.
5.2

9．進貨緊急放行時，未對放行物資做必要的標識，發現問題卻無法回收。
7.
5.3

10．作業現場發現一些從外單位借用的測試設備未列入工廠的控制范圍。
7.6

11．車間主任根據生產的實際情況，擅自修改工藝文件而不報技術部審查批準。
4.
2.3 b)

12．倉庫以懸空掛牌標識方法進行區域隔離管理，但未對“合格”，“待檢”，“不合格”的分界線給予規定。
7.
5.3

13．對一批返修品進行了處理時，改變了用戶原訂單的要求，卻未通知該用戶。
7.
2.3

14．銷售部沒有將用戶的訂貨要求與各有關部門作明確溝通。
5.
5.3

15．一些正在使用的卡尺，其校正標識的有效期已過期。
7.6

16．對一份用戶的投訴雖制定了糾正措施，但未能跟蹤驗證其有效性。
8.
5.3

17．由于生產任務繁忙，無端取消了不少培訓計劃中規定的培訓項目。
6.
2.2 b)

18．定期檢查庫存品時，僅僅是數字上“盤點”，沒有檢查其變質損壞情況。
7.
5.5

19．一批代理貨商沒有列入合格供方名單。
7.
4.1

20．在保存期內的質量記錄被放置在潮濕的水泥地上，致使霉變破損，無法辨認字跡。
4.
2.4

21．新上任的廠長推翻了老廠長制定的原質量方針，卻遲遲沒有頒布新的“質量方針”。
5.3

22．質量檢驗員是從第一線工人中提升的，而無資格認定。
6.
2.2 a)

23．工廠只對正式書面通知的合同進行評審，而對傳真或電話形式的訂貨，卻從不進行評審。
7.
2.2

24．由于舊產品轉型，只能對“三包”期內舊產品維修不予受理，而引起舊用戶不滿。

7.
5.1 f)

25．有時用戶要貨急，而檢驗員又很忙，就先把產品發貨，若有質量問題再返廠來處理。
8.
2.4

26．車間的一批零部件因缺料待工而被長期放置，卻沒有任何標識。
7.
5.3

27．工廠因缺少專門人才，而實施規定的統計技術有困難，只能放棄。
8.4

28．工廠的采購外協件圖紙被變更，而沒有及時更改供貨商持有的老圖紙。
4.
2.3 d)

29．一些外購物資只要對方能提供出廠合格證的，一律不再做進廠任何檢驗了。
7.
4.3

30．每個機床前都有相應的作業指導書，而老工人們卻按自己的經驗在操作。
7.
5.1 b)