盤點操作制度
一、 總則
為加強庫存貨物的管理，明確相關人員的保管責任，避免公司的資產受到損失，保證庫存iso體系證書的真實、準確、有效，確保帳實相符，特制訂本制度。
二、 盤點對象及范圍
盤點對象為公司總部DC及各分公司RDC內存放貨物；范圍包括所有在庫（含常規、非常規類貨物）成品。
三、 盤點責任主體
公司認證老師是所有貨物金額的最終確認者，負責對整個公司貨物盤點數據進行最終核定，還可以按需要對庫存貨物不定期組織抽盤；銷管部下屬Logistics工作組是所有貨物實物保管的最終責任主體，負責組織與指導庫存貨物的定期盤點工作。對庫存貨物的丟失、毀損，分公司經理是分公司的第一責任人并負直接管理責任，銷管部負職能管理責任，各分公司Logistics工作組負直接責任；分公司經理是分公司貨品管理和盤點的第一責任人；對iso體系證書的丟失、毀損負直接責任。
四、 盤點周期
1. 例行盤點
每月1日為全公司盤點日，例行盤點不僅是貨品管理的需要，同時也是倉管開展自檢自查的過程。逢法定節日另行通知。
2 . 其他事項盤點
1）供應商某規格停產或由于銷售模式的改變等，需按大類、規格等對應盤點。
2）銷管經理、分公司經理、總部及分公司Logistics工作組等與物流相關人員離職或工作調動時應組織盤點，并建議人力資源部的人事調動在月例行盤點后進行。
3）按需要對總部及分公司進行的抽盤。
五、 盤點人員分工
1、 參加人員
1）總部：銷管經理、Logistics工作組
2）分公司：分公司經理、各銷管、Logistics工作組
2、 人員職責及分工
1) 領導小組：總部領導小組由認證老師總監、營銷總監、銷管部經理組成；分公司由分公司經理、認證老師負責人、Logistics工作組組長（或銷管）。
2) 各盤點單位管理人員
l 督查員：由總部或分公司派出至某盤點單位檢查盤點工作，不固定
l 總盤人：負責盤點工作的指揮、協調、督導及異常事項向總、分公司領導小組的通報
總部由銷管部經理或Logistics工作組組長擔任，分公司由分公司經理擔任
3）各具體盤點實施小組（必須由三人組成一個盤點小組）：
l 盤點人：負責有順序的唱報貨物型號，由倉庫保管員擔任
l 記錄人：負責盤點人唱報iso體系證書型號的記錄工作，由倉庫負責人（或銷管）擔任
l 監盤人：負責復核、監督盤點人唱報型號與記錄型號的一致
總部由中證集團
iso認證組人員擔任，分公司由認證老師人員擔任。
六、 盤點前準備工作
1. 各倉庫保管員將貨品按常規、非常規等大類、規格將庫存貨品整理碼放；
2. 認證老師部人員將所有貨品明細自SAP中導出，簽字確認；
3. 殘次貨品（殘次貨品的系統、手工保管帳必須建立）均單獨堆放，與正常庫存貨品分開；
4. 盤點開始后停止所有貨品的進出庫動作；
5. 總盤人安排好人員
倉庫管理規章制度及流程
第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和認證老師管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務
（1） 做好物資出庫和入庫工作。
（2） 做好物資的保管工作。
（3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對于業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、iso認證流程建議是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理咨詢入庫手續要如實反映。
第四條 對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理咨詢入庫手續，并視具體情況報告主管人員處理。
第三章 倉庫貨物的出庫
第五條 對于一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕寄證，并視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫貨物的保管
第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。
第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。
第九條 做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓
iso三體系認證的處理提出建議。
第十條 根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
第十四條 庫管人員每周上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：
（1）嚴禁在倉庫內吸煙。
（2）嚴禁無關人員進入倉庫。
（3）嚴禁涂改賬目。
（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。
（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章 附則
第十六條 本規定由行政部制定，報總經理批準實施。
第十七條 本制度自 年 月 日起執行。
倉庫管理流程
