溫柔百媚生.
2019內部質量管理體系審核檢查表編號：ZY03-15-04
受審核部門：貿易部年月日負責人：標準條款｜體系iso三體系認證｜檢查項目｜方法｜檢查記錄｜
4.
2.4質量記錄控制｜質量記錄控制程序｜是否建立了“質量記錄目錄清單” ？｜查看清單｜各質量記錄的標識是否符合要求？｜查看編號｜記錄的填寫是否真實、及時、清楚、正確？｜抽2-3份查看｜是否每月21日填寫”質量記錄登記表”并裝訂保存?歸檔匯總時移交手續是否符合?｜查登記表看手續記錄｜歸檔的記錄保存是否適宜?是否按要求處置和銷毀?｜查看｜
5.管理職責｜質量手冊
5.1-
5.6｜對公司的質量方針目標是否清楚?是否已按公司的質量目標對本部門進行了目標分解?是否進行了考核?｜詢問查看｜“以顧客為中心”的經營理念是否在本部門得到樹立?｜詢問｜是否清楚本部門本崗位的職責、權限？如何進行內部溝通?溝通含金量如何?｜詢問看記錄｜是否已經為管理評審的輸入積累資料?是否確保管理評審輸入信息的及時準確?｜詢問查相關記錄｜
6.
2.2能力意識培訓｜培訓控制程序｜ ｜本部門各崗位是否滿足工作的要求?｜是否按培訓計劃實施了培訓考核?｜本部門所轄區域是否清潔衛生?對iso三體系認證交付時的環境是否考慮了影響iso三體系認證質量的因素?是否有技術要求?｜查培訓計劃的實施記錄｜
6.4工作環境｜質量手冊
6.3｜查看環境和相關記錄｜
7.2與顧客有關的過程｜
7.
2.1與iso三體系認證有關要求的確定｜是否建立顧客名冊和顧客檔案?｜顧客規定的要求(包括交付、包裝、運輸、服務等)是否確定并理解?
2022-06-28 08:05:02 300查看 0回答
宋清
2022-06-29 13:05:02 464查看 2回答
舞動青春
2022-06-29 21:05:02 283查看 10回答
可惜我是水瓶座
2022-07-05 21:05:02 283查看 3回答
iso9001認證在哪個部門負責？質量體系認證在哪個部門負責？
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渝公網安備 50010502003964號