簡述內部質量管理體系審核的一般程序。

瀏覽次數：183 發布時間：2022-09-09 09:05:02

米朵

GH 內部審核管理程序iso三體系認證編號：GH-QP-014iso三體系認證版本：Aiso三體系認證頁數：第1頁共2頁
1、目的確定環境質量管理體系是否符合iso三體系認證實現策劃的安排，是否符合GB/T19001—2000標準以及ROHS的要求，是否符合本公司環境質量管理體系iso三體系認證的要求，是否得到了有效地實施和保持，為環境質量管理體系的持續改進提供依據。
2、范圍適用于對公司環境質量管理體系運行情況的內部審核。
3、職責
3.1 事業管理部負責制訂年度內部審核計劃及內審記錄的保存。
3.2 管理者代表選定審核組長及審核員，并批準審核計劃與審核報告。
3.3審核組負責制訂并執行審核實施計劃，提交審核報告，跟蹤不符合項的糾正措施的實施。
3.4 受審核部門配合內部審核，并對審核中發現的問題及時進行整改。
4、工作程序
4.1 審核計劃
4.
1.1 管理者代表于每年12月份制訂下一年度《年度內部審核計劃》，并報管理者代表批準。年度內部審核計劃的內容包括： a、審核的目的、范圍和依據；b、受審核部門及審核時間。計劃的制訂必須考慮被審核區域與過程的現狀與重要性及以前審核的結果，對各個部門所開展的質量活動每年至少進行一次內部審核。
4.
1.2 在以下幾種情況下，必要時應管理者代表臨時組織進行計劃外的臨時審核： a、環境質量管理體系大幅度申報； b、發生重大顧客抱怨； c、發生重大環境質量事故。
4.2 審核準備
4.
2.1 在根據審核計劃實施審核前，管理者代表首先指定審核組成員并任命一名具有較強組織領導能力的人員擔任組長，所有審核組成員必須是接受過內審員培訓并經管理者代表任命的內審員。
4.
2.2 在審核實施前5個工作日內，由審核組長召開一次審核小組會議，明確任務分工并制訂《審核實施計劃》，《審核實施計劃》的內容包括： a、審核的目的、范圍和依據； b、審核組長及審核組成員；c、受審核部門及責任人員； d、審核日程安排。審核人員不應審核其自身工作?！秾徍藢嵤┯媱潯方浌芾泶砼鷾屎笠詴嫘问较逻_到受審核部門，受審核部門接到計劃后應及時將其通知到有關人員，并確定陪審人員和做好其他必要的準備工作。如果對審核計劃中某些內容有異議，需在2個工作日內通知審核組長并與審核組長協商解決。
4.
2.3 審核組長根據《審核實施計劃》組織內審員編制《內部審核檢查表》。 GH 內部審核管理程序iso三體系認證編號：GH-QP-014iso三體系認證版本：Aiso三體系認證頁數：第2頁共2頁
4.3 審核實施
4.
3.1 首次會議審核開始時，審核組組長可以視情況主持召開首次會議，向受審核部門簡要地說明本次審核的目的和范圍，并確定配合人員。根據具體情況，首次會議可予簡化。
4.
3.2 iso三體系認證審核現場審核前，審核員首先須審核受審核部門的質量手冊、程序性iso三體系認證、技術性iso三體系認證等體系iso三體系認證的充分性與符合性是否滿足GB/T19001—2000標準的要求及其他規定的要求，并記錄iso三體系認證審核的結果。
4.
3.3 現場審核審核員參照事先編制的《內部審核檢查表》中的具體內容采用面談、查閱iso三體系認證、現場觀察等方法對受審核部門進行現場檢查，收集客觀證據并記錄，但審核員的檢查不應局限于審核檢查表中的內容?，F場審核后審核組長負責召開審核組會議，綜合分析、評審審核觀察結果，按照所依據的標準、體系iso三體系認證等相應條款的要求確認不符合項,羅列《不合格項分布表》，呈管理代表審核確認，且發出《糾正預防措施單》于相關部門，并由部門主管簽字確認。
4.
3.4 末次會議現場審核結束時，審核組須同公司高層管理者及有關部門負責人舉行末次會議，審核組應向公司高層管理者說明審核觀察結果，并就環境質量管理體系的有效性提出審核組的結論。
4.
3.5 糾正措施的實施與跟蹤相關部門接到不符合報告后應進行原因分析，提出糾正措施，經審核員確認后予以實施，審核員負責對糾正措施進行跟蹤驗證，記錄糾正措施實施的結果并評估含金量。
4.4 審核報告內審后3個工作日內審核組長負責編制《內部審核報告》，交管理者代表批準后，呈總經理并發至相關部門，并作為管理評審的依據。內審相關記錄由管理部負責保存。
5、相關iso三體系認證
5.1《管理評審程序》
6、附錄
6.1《年度內部審核計劃》
6.2《內部審核檢查表》
6.3《內部審核報告》
6.4 《糾正預防措施單》
6.5《審核實施計劃》
6.6《不合格項分布表》修改說明序號修訂內容生效日期版本修訂人修訂日期1 2 3