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ISO國際iso三體系認證編號

目的：

使品質系統所使用之iso三體系認證，能迅速流通、正確應用，并確保各相關部門可適時獲得適當且有效之最新iso三體系認證。

范圍：

凡公司內所有與iso三體系認證質量相關之iso三體系認證、資料及外部客戶、供貨商所提供與品質系統相關iso三體系認證均屬之。

3. 責任和權限：

3.1 iso三體系認證之核準頒布發行：

3.
1.1 一階iso三體系認證：管理者代表/總經理 審核/核準。

3.
1.2 二階iso三體系認證：部門較高主管審核，管理者代表或總經理核準。

3.
1.3 三階iso三體系認證：課長或經理審核，各部門較高主管核準。

3.
1.4 四階iso三體系認證：相關部門負責人審查，ISO事務局負責人確認。

3.2 iso三體系認證審查：各相關部門負責人。

3.3 iso三體系認證的收集、編碼、標識、分發、回收、查閱、銷毀及管制：文管中心（DCC）。

3.4 外來iso三體系認證的確認由品保課長或管理者代表確認。

4. 用語定義：

4.1 一階iso三體系認證：品質手冊

4.2 二階iso三體系認證：品質程序

4.3 三階iso三體系認證：作業標準書、設備說明書、檢驗標準書、QC工程圖，技術iso三體系認證等，凡在制程上須使用的iso三體系認證均屬之。

4.4 四階iso三體系認證：表單、記錄

4.5 外來iso三體系認證：非本公司自有，取自客戶及外來有關之圖面規格、客戶標準、檢驗標準和與品質系統有關的法律、法規iso三體系認證均屬之。

5. 作業內容：

5.1 流程圖（附件一）。

5.2 iso三體系認證編號規定（附件二） 。

5.2 iso三體系認證編號說明：

5.
2.1 經審查通過之各類iso三體系認證，于頒布發行前，由文管中心iso三體系認證編號規定給予統一編碼、標識并登錄于《iso三體系認證控制總表》。

5.
2.2 版本版次制訂：

5.
2.
2.1 版本：以“A”表示，換版以B、C、D…Z…表示。

5.
2.
2.2 版次：以數字“1~5”表示。版次制訂若超過五次為避免版次修訂過多影響iso三體系認證真實內容，則更新為下一版本。

5.3 iso三體系認證制訂、歸檔：

5.
3.1 制訂作業：

iso三體系認證制訂依系統需求由各主辦單位制訂后填寫《iso三體系認證(制訂、修訂、廢止) 申請單》注明“制訂”，送交各相關單位審核并填寫所需份數，經權責主管核準后，送交文管中心編號、發行、列管。

5.
3.2 歸檔作業：

對生產一課、生產二課、HOSE 生產課的作業標準、iso三體系認證iso認證表的電子版本的iso三體系認證由ISO事務局保存；其他所有iso三體系認證的原件必須交ISO文控存檔。

5.4 iso三體系認證分發：

5.
4.1 iso三體系認證發行：對的作業標準、iso三體系認證iso認證表由ISO事務局發行并記入《作業標準管理臺賬》，寫明分發分數，并由接收人簽名。其他iso三體系認證由文控中心依《iso三體系認證(制訂、修訂、廢止)申請單》所擬定份數加蓋藍色“iso三體系認證發行” 章發行，并由接收單位于《iso三體系認證分發與回收記錄表》中簽名。

5.
4.2 iso三體系認證補發： 如因iso三體系認證遺失、破損、參考或工序變動需增加相應份數而補發時，應填寫《iso三體系認證補發申請單》并注明申請原因及補發份數經由權責主管及管

理者代表核準后即可補發，其間不得自行復印，參照
5.
4.1。

5.
4.3 iso三體系認證換頁： 修改某份iso三體系認證中的其中某頁時只需更換版次，如超過五次者全部更換為下一版本。程序iso三體系認證換頁時要在iso三體系認證封面上說明修改摘要即可。

5.5 暫行iso三體系認證：

5.
5.1 發行時機：

A 客戶暫訂之需求。

B. 因急需而暫時申報作業標準。

C. 量產前樣品試作。

D. 材料代用時。

5.
5.2 發行程序： 依一般iso三體系認證制訂及發行程序處理，但須于iso三體系認證上標示“暫時發行”章，可暫不編號，但需注明使用期限。

5.6 iso三體系認證修訂、回收、廢止：

5.
6.1 iso三體系認證需修訂，由制訂單位填寫《iso三體系認證(制訂、修訂、廢止)申請單》，送交各相關單位審核，經權責主管核準后進行修改，修改后的iso三體系認證經過重新的審核批準后送交文控中心重新發行；發行最新iso三體系認證時，由文管中心回收舊版iso三體系認證并加蓋紅色“iso三體系認證作廢”章，并記錄于《iso三體系認證分發與回收記錄表》中。作廢原件由ISO事務局保存至少三年，復印件銷毀。

5.
6.2 如在回收過程中發現原iso三體系認證持有單位有iso三體系認證遺失現象，應即刻尋回，如果確實無能力找回時，應于《iso三體系認證遺失記錄表》上填寫遺失原因以便文控中心管理。

5.7 外來iso三體系認證管制

5.
7.1 外來iso三體系認證的確認由品保課長或管理者代表確認，由文控中心于《iso三體系認證控制總表》中登錄。為使外來iso三體系認證便于管理及正常應用，可由文控中心依iso三體系認證編號規定直接對于外來iso三體系認證正面書寫iso三體系認證編號。

5.
7.2 外來iso三體系認證需簽署分發時，由接受單位填寫《外來iso三體系認證申請單》經部門主管

審核，經理核準后執行，發行同
5.
4.1。

5.
7.3 外來iso三體系認證使用過程中如發現有異常時,因屬客戶財產，使用部門不得私自更改其中內容，如需更改應實時聯絡客戶共同探討。

5.
7.4 為維護客戶權益，外來iso三體系認證只能局限于使用部門應用或參考，他人不能隨

便借閱或申請影印。如特殊情況需借閱或申請影印時應取得管理者代表(品保部 樸部長同意。

5.
7.5 對于業務原因需將顧客資料發給供應商的必須獲得顧客的事先確認；否則必須將其進行轉化才可以發放，發放應由發放部門做好發放紀錄。

5.
7.6 廢止外來iso三體系認證的保管根據客戶或總經理意愿決定。

5.8 iso三體系認證檔案管理：

5.
8.1 經文控中心加蓋iso三體系認證發行章之iso三體系認證均視為正式管制iso三體系認證。他人不得私自在iso三體系認證正面書寫其它iso14001環境管理體系認證。四階記錄因寫錯不可使用涂改液修改，僅可于錯誤處打“x”并且記錄人簽署，則可予以接受。

5.
8.2 iso三體系認證控制中心原件需借閱時，必須就地察看，不能帶走。

■質量手冊：M01，M代表質量手冊

■程序iso三體系認證：PXX，P代表程序iso三體系認證；XX為序號01~99

■標 準 書：SXX，S代表標準書；XX二碼代表序號

■外來iso三體系認證：OXX，O代表外來iso三體系認證；XX為序號01~99

■表 單：以iso三體系認證的編碼后再加二碼流水號，例如在程序iso三體系認證P01所產生的第一張表單，其編號為P01-01，第二張表單其編號為P01-02；… …

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ISO國際文件編號

目的：

使品質系統所使用之文件，能迅速流通、正確應用，并確保各相關部門可適時獲得適當且有效之最新文件。

范圍：

凡公司內所有與產品質量相關之文件、資料及外部客戶、供貨商所提供與品質系統相關文件均屬之。

3. 責任和權限：

3.1 文件之核準頒布發行：

3.
1.1 一階文件：管理者代表/總經理 審核/核準。

3.
1.2 二階文件：部門最高主管審核，管理者代表或總經理核準。

3.
1.3 三階文件：課長或經理審核，各部門最高主管核準。

3.
1.4 四階文件：相關部門負責人審查，ISO事務局負責人確認。

3.2 文件審查：各相關部門負責人。

3.3 文件的收集、編碼、標識、分發、回收、查閱、銷毀及管制：文管中心（DCC）。

3.4 外來文件的確認由品保課長或管理者代表確認。

4. 用語定義：

4.1 一階文件：品質手冊

4.2 二階文件：品質程序

4.3 三階文件：作業標準書、設備說明書、檢驗標準書、QC工程圖，技術文件等，凡在制程上須使用的文件均屬之。

4.4 四階文件：表單、記錄

4.5 外來文件：非本公司自有，取自客戶及外來有關之圖面規格、客戶標準、檢驗標準和與品質系統有關的法律、法規文件均屬之。

5. 作業內容：

5.1 流程圖（附件一）。

5.2 文件編號規定（附件二） 。

5.2 文件編號說明：

5.
2.1 經審查通過之各類文件，于頒布發行前，由文管中心文件編號規定給予統一編碼、標識并登錄于《文件控制總表》。

5.
2.2 版本版次制訂：

5.
2.
2.1 版本：以“A”表示，換版以B、C、D…Z…表示。

5.
2.
2.2 版次：以數字“1~5”表示。版次制訂若超過五次為避免版次修訂過多影響文件真實內容，則更新為下一版本。

5.3 文件制訂、歸檔：

5.
3.1 制訂作業：

文件制訂依系統需求由各主辦單位制訂后填寫《文件(制訂、修訂、廢止) 申請單》注明“制訂”，送交各相關單位審核并填寫所需份數，經權責主管核準后，送交文管中心編號、發行、列管。

5.
3.2 歸檔作業：

對生產一課、生產二課、HOSE 生產課的作業標準、產品設計表的電子版本的文件由ISO事務局保存；其他所有文件的原件必須交ISO文控存檔。

5.4 文件分發：

5.
4.1 文件發行：對的作業標準、產品設計表由ISO事務局發行并記入《作業標準管理臺賬》，寫明分發分數，并由接收人簽名。其他文件由文控中心依《文件(制訂、修訂、廢止)申請單》所擬定份數加蓋藍色“文件發行” 章發行，并由接收單位于《文件分發與回收記錄表》中簽名。

5.
4.2 文件補發： 如因文件遺失、破損、參考或工序變動需增加相應份數而補發時，應填寫《文件補發申請單》并注明申請原因及補發份數經由權責主管及管

理者代表核準后即可補發，其間不得自行復印，參照
5.
4.1。

5.
4.3 文件換頁： 修改某份文件中的其中某頁時只需更換版次，如超過五次者全部更換為下一版本。程序文件換頁時要在文件封面上說明修改摘要即可。

5.5 暫行文件：

5.
5.1 發行時機：

A 客戶暫訂之需求。

B. 因急需而暫時變更作業標準。

C. 量產前樣品試作。

D. 材料代用時。

5.
5.2 發行程序： 依一般文件制訂及發行程序處理，但須于文件上標示“暫時發行”章，可暫不編號，但需注明使用期限。

5.6 文件修訂、回收、廢止：

5.
6.1 文件需修訂，由制訂單位填寫《文件(制訂、修訂、廢止)申請單》，送交各相關單位審核，經權責主管核準后進行修改，修改后的文件經過重新的審核批準后送交文控中心重新發行；發行最新文件時，由文管中心回收舊版文件并加蓋紅色“文件作廢”章，并記錄于《文件分發與回收記錄表》中。作廢原件由ISO事務局保存至少三年，復印件銷毀。

5.
6.2 如在回收過程中發現原文件持有單位有文件遺失現象，應即刻尋回，如果確實無能力找回時，應于《文件遺失記錄表》上填寫遺失原因以便文控中心管理。

5.7 外來文件管制

5.
7.1 外來文件的確認由品保課長或管理者代表確認，由文控中心于《文件控制總表》中登錄。為使外來文件便于管理及正常應用，可由文控中心依文件編號規定直接對于外來文件正面書寫文件編號。

5.
7.2 外來文件需簽署分發時，由接受單位填寫《外來文件申請單》經部門主管

審核，經理核準后執行，發行同
5.
4.1。

5.
7.3 外來文件使用過程中如發現有異常時,因屬客戶財產，使用部門不得私自更改其中內容，如需更改應實時聯絡客戶共同探討。

5.
7.4 為維護客戶權益，外來文件只能局限于使用部門應用或參考，他人不能隨

便借閱或申請影印。如特殊情況需借閱或申請影印時應取得管理者代表(品保部 樸部長同意。

5.
7.5 對于業務原因需將顧客資料發給供應商的必須獲得顧客的事先確認；否則必須將其進行轉化才可以發放，發放應由發放部門做好發放紀錄。

5.
7.6 廢止外來文件的保管根據客戶或總經理意愿決定。

5.8 文件檔案管理：

5.
8.1 經文控中心加蓋文件發行章之文件均視為正式管制文件。他人不得私自在文件正面書寫其它文字。四階記錄因寫錯不可使用涂改液修改，僅可于錯誤處打“x”并且記錄人簽署，則可予以接受。

5.
8.2 文件控制中心原件需借閱時，必須就地察看，不能帶走。

■質量手冊：M01，M代表質量手冊

■程序文件：PXX，P代表程序文件；XX為序號01~99

■標 準 書：SXX，S代表標準書；XX二碼代表序號

■外來文件：OXX，O代表外來文件；XX為序號01~99

■表 單：以文件的編碼后再加二碼流水號，例如在程序文件P01所產生的第一張表單，其編號為P01-01，第二張表單其編號為P01-02；… …