silvia
□質(zhì)量ISO9001:2015
內(nèi)審人員
序號
標(biāo)準(zhǔn)條款/管理體系iso三體系認(rèn)證編號
4組織環(huán)境1
4.1理解組織及其環(huán)
境
4.2理解相關(guān)方的需1
求和期望
內(nèi)部審核檢查表
審核日期
受審核部門
陪審員
檢查內(nèi)容是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進行了監(jiān)視和評審。
檢查結(jié)果結(jié)果描述在新版質(zhì)量手冊里明確了內(nèi)外部環(huán)境，并進行了相應(yīng)的監(jiān)視和評審。
是否確定了相關(guān)方？是否確定了相關(guān)方的要求？是否對這些要求進行了監(jiān)視和評審？
在新版質(zhì)量手冊
4.2章節(jié)里有充分識別相關(guān)方及相關(guān)方需求，主要包括內(nèi)部相關(guān)方和外部相關(guān)方。
內(nèi)外部相關(guān)方如：供應(yīng)商、客戶、公司投資人、員工單位單位和立法機構(gòu)等。
相關(guān)方需求識別結(jié)果登記在相關(guān)方要求識別評審一覽表里。
結(jié)果判定OK
OK
是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準(zhǔn)發(fā)布？
新版質(zhì)量手冊
4.3章節(jié)明確人本公司質(zhì)量管理體系覆蓋
確定以上內(nèi)容時，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、的邊界范圍和適用性范圍，比如iso三體系認(rèn)證范圍、物理地址范圍、
本公司的iso三體系認(rèn)證和服務(wù)？
標(biāo)準(zhǔn)要素適用性范圍（即刪減說明）。
4.3確定質(zhì)量管理體
2系的范圍
是否將標(biāo)準(zhǔn)所有要求都制定了具體的實現(xiàn)方法并批準(zhǔn)
OK在確定質(zhì)量管理體系范圍時充分考慮了公司識別的內(nèi)
實施？
外部環(huán)境和相關(guān)方需求和期望。
是否有不適用的條款？
新標(biāo)準(zhǔn)條款全部適用于本公司，沒有不適用條款。
是否說明了不適用的理由？
表單編號：QP08-F02-B
□質(zhì)量ISO9001:2015
內(nèi)部審核檢
2022-06-28 13:05:02 263查看 0回答
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