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iso三體系認證iso認證流程建議Document： 【EHS監測管理流程】 iso三體系認證編碼 Reference No.: 【SM/EHS14】

版本Version: 【V
2.0】 業務類別 Business Category: 【體系管理 】◆

生效日期Effective Date：【 】 業務模塊 Business Module ：【EHS管理 】◆

擬制責任人Prepared by: 業務小類 Sub Category of Business【】◆

0 定義 Definition

EHS是指環境管理、職業健康與安全管理體系。

1 目的 Objective

為了使公司在EHS管理體系運行過程中，保持對自身EHS狀況的了解，評價EHS目標和指標的實現情況，驗證EHS管理方案是否有效地履行，同時確認是否滿足法律、法規和其他應遵守的要求。

2 適用范圍 Scope

適用于在公司EHS體系管理中和運行過程中，對可能具有重大EHS影響的EHS表現和過程控制情況的測量和評價。

3 KPI指標 KPI Index

無。

4 流程圖 Flow Chart

5 流程說明 Instructions of Process

001 編制年度監測計劃 各部門EHS工作小組

各部門EHS工作小組根據初始EHS評審已識別的重大環境因素、顯著危險源、EHS目標、指標、EHS管理方案，有關法律、法規要求等資料，分別編制本部門年度EHS監測計劃。監測項目可能包括：

a) 廢水、廢氣、廠界噪聲等污染物

b) 室內有毒有害物質、室內噪聲、振動、照明等項目

c) 各類輻射

d) 接地電阻

監測計劃中設置的需監測的EHS表現參數應反映環境保護、職業健康與安全管理的法律法規及標準，并且應具有客觀性、可驗證性和再現性。監測計劃應該包括監測的項目及分析內容、監測的時間、頻次、方法、監測的責任人及配合部門。

002 審核批準年度監測計劃 部門主管領導

各部門擬制完成年度監測計劃后，分別提交各自部門主管領導審核、批準。監測計劃批準后，由部門主管領導指定人員根據計劃實施。年度監測計劃應提交給公司EHS委員會。

003 尋找有資質的外部監測機構 公司EHS委員會

公司EHS委員會（或委托相關部門）應根據各部門監測計劃的安排與要求，尋找、聯系外部有資質的監測機構，確定外部監測機構到我公司進行監測的項目、時間、地點、范圍等。

004 內部監測 各部門EHS工作小組

必要時，各部門EHS工作小組可以編制內部監測計劃，組織對本部門內的重要項目進行自行監測，監測結果填寫在《內部EHS監測記錄表》中。

各部門內部監測所使用的監測儀器應定期進行校準，具體的方式與規定詳見《計量手冊》。

005 實施外部監測 外部環境監測機構

外部有資格的監測機構根據與我公司的合作要求、相關的法律、法規要求，對我公司的EHS進行監測，監測結果以書面報告形式及時反饋給我公司。

006 配合實施監測 公司EHS委員會

公司EHS委員會（或委托相關部門）在監測實施前與外部監測機構保持聯系，提前做好相應的準備工作，并按照監測計劃安排，安排好接待人員，配合外部機構的完成監測工作。

007 對監測結果進行分析與后續措施 各部門EHS工作小組

各部門EHS工作小組應對監測報告進行分析，重點分析監測結果與相應單位、地方標準的符合情況，并對各監測項目的歷史數據進行回顧與分析，以了解各工位的EHS管理現狀。

如果通過分析，發現了一些EHS問題，各部門EHS工作小組應組織人員及時進行原因分析，制定糾正或預防措施，并反饋給責任部門。糾正或預防措施完成時間一般為一個月。EHS委員會應對措施完成的有效性進行跟蹤，直至完成關閉為止。

對問題的原因分析、采取的糾正措施、糾正措施完成情況等在持續改進系統中說明。

008 EHS績效定期評估 管理者代表

管理者代表應定期（每半年一次）組織各部門安全管理人員，對**公司的EHS績效進行評估，評估依據包括內外部監測報告、內部檢查結果、事故事件發生情況（包括污染事故、職業病、工傷等）、員工權益投訴等信息，通過評估應明確以下事項：

a) **所有業務活動是否滿足環保、職業健康與安全的法律法規及標準要求；

b) **是否滿足EHS方針、目標的要求；

c) **的EHS管理方案是否正常運行；

d) **的EHS績效狀況（不僅限于）：

I. 危險作業的控制現狀；

II. 特種設備的控制現狀；

III. 職業病發生情況；

IV. 工傷事故事件發生情況；

V. 員工權益的管理現狀；

VI. 內外部EHS投訴情況。

評估結果應記錄在《EHS績效行為評估表》中，并提交公司管理層，作為管理評審的

重要輸入。

對評估過程中發現的問題，應按《持續改進流程》的要求進行問題處理。

6 支持iso三體系認證 Supporting Document

上層iso三體系認證iso認證流程建議 iso三體系認證編號 上下游接口iso三體系認證 iso三體系認證編號

7 相關iso三體系認證 Correlative Documents

上層iso三體系認證iso認證流程建議 iso三體系認證編號 上下游接口iso三體系認證 iso三體系認證編號

持續改進流程

危險源辯識、評價與控制措施

8 記錄的保存 Retention of Record

記錄iso認證流程建議 保存責任者 保存場所 歸檔時間 保存期限 到期處理方式

EHS監測計劃 各部門EHS工作小組 iso三體系認證夾 按年 三年 銷毀

EHS監測記錄表 各部門EHS工作小組 iso三體系認證夾 按季 三年 銷毀

EHS監測報告 各部門EHS工作小組 iso三體系認證夾 按年 三年 銷毀

EHS績效行為評估表 公司EHS委員會 iso三體系認證夾 按年 三年 銷毀

9 補充說明 Supplementary Instructions

無。

10 文檔歷史 History of Document

版本號

Version 擬制/修改責任人

Develop/Change Owener 擬制/修改日期

Develop/Change Date 修改內容及理由

Change and Reason 批準者

Approved by