...何何何
首次會議由審核組長主持。
1.簽到與人員介紹
大家早上好!
公司內部環境管理體系審核首次會議現在開始。
請到會的人員在簽到單上簽到。
這是公司的第一次環境管理體系認證審核?,F在我介紹一下審核小組成員及其分工。
(如是外審,還需請受審核方總經理或授權人介紹公司主要管理人員)
2.現在我們來確認一下本次審核的目的和范圍
審核目的:評價公司建立的環境管理體系是否符合ISO14001標準的要求,是否具備認證、注冊條件。
審核范圍:公司所有部門。
3.確認審核準則
審核準則:認證合同、ISO14001標準;環境管理手冊、
法規及其他要求。
4.確認審核實施計劃
現場審核實施計劃已經下發給各位沒有?請問有無變動或其他問題?希望受審部門主要負責人在計劃的時間里在場等待。
(如是外審,還需請受審核方管理者代表簡介企業環境管理體系建立與運行情況(掌握在10分鐘內))
5.審核方法和程序介紹
5.1 基本方法:抽樣。有一定的風險和局限,審核只能觀察樣本。審核員盡可能作到抽樣的代表性、公正性、客觀性以減少風險。審核中不提供咨詢,但可對工作的改進與發展提出建議。
a)對環境方針、目的、指標的審核將在部門內部或生產現場抽一部分人員尋問。
b)在部門內抽部分人員詢問其職責。
c)環境記錄根據要求及記錄重要性抽3~12份。
5.2審核方式:按部門進行審核。
5.3審核員工作方法:采用提問、觀察、查閱記錄、確認等方法。
5.4對審核中發現的不符合項將開列不符合報告,并要求受審核部門確認不符合事實和提出糾正措施計劃。
不符合的類型:
(1)嚴重不符合:
出現下列情況之一,原則上可構成嚴重不符合項:
a)體系出現系統性失效。如某個要素、某個關鍵過程在多個部門重復出現失效現象。
例如,在多個部門或多個活動現場均發現有不同版本的文件同時使用,這說明整個系統文件管理失控。
b)體系運行區域性失效(可能由多個輕微不符合組成)。如某一部門或場所的全面失效現象。
c)造成嚴重的環境危害,或潛在危害嚴重的環境后果。
d)組織違反法律法規或其他要求的環境行為較嚴重。
c)一般不符合項沒有按期糾正。
f)目標指標未實現,且沒有通過評審采取必要的措施。
(2)輕微不符合
出現下列情況之一,原則上可構成輕微不符合項:
a)對滿足環境管理體系要素或體系文件的要求而言,是個別的、偶然的、孤立的、性質輕微的不符合。
b)對所審核范圍的體系而言,是個次要的問題。
5.5本次審核是公司環境管理體系建立以來進行的一次全面的、系統的審核,目的在于發現問題,確定是否符合環境認證條件,因而希望各部門主管及有關人員積極配合,客觀地回答審核中的問題,并正確對待不符合項(承認有疏忽的地方)。
5.6強調審核的客觀公正
審核員將以客觀、公正的事實為依據,反映公司環境管理體系存在的問題。
6.說明審核將得出的結論
由于本次審核的目的是確定公司是否具備IS014001認證注冊條件, 因而將根據審核發現做出如下結論中的一種:
a)無條件通過認證。公司具備了申請ISO14001認證注冊的條件,審核中沒有發現任何問題,推薦注冊發證。
b)有條件,開放狀態。公司基本具備了申請ISO14001認證注冊的條件,但是需要對提出的不符合項進行改善關閉后注冊。建議公司在本次認證中發現的不符合糾正完成后,推薦認證注冊。
c)宣告審核失敗。公司環境管理體系不完善,不具備ISO14001認證注冊條件,系統存在嚴重不合格項。
過兒
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催催
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