先看是夠進(jìn)行過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審，如果沒(méi)有， 一是：要組織內(nèi)審：這個(gè)就比較簡(jiǎn)單些，寫(xiě)一份內(nèi)審計(jì)劃、涉及各個(gè)過(guò)程的檢查記錄表（這些網(wǎng)上都可以搜到，當(dāng)然得iso認(rèn)證問(wèn)題時(shí)要充分考慮公司的實(shí)際情況） 二是：進(jìn)行管理評(píng)審，需要提前發(fā)布了管理評(píng)審的通知，要求質(zhì)量相關(guān)的職能部門提交上一年的質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，然后召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。 三是：備好質(zhì)量手冊(cè) 程序iso三體系認(rèn)證 管理iso三體系認(rèn)證及各種作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 記錄

先看是夠進(jìn)行過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審，如果沒(méi)有，

一是：要組織內(nèi)審：這個(gè)就比較簡(jiǎn)單些，寫(xiě)一份內(nèi)審計(jì)劃、涉及各個(gè)過(guò)程的檢查記錄表（這些網(wǎng)上都可以搜到，當(dāng)然得iso認(rèn)證問(wèn)題時(shí)要充分考慮公司的實(shí)際情況）

二是：進(jìn)行管理評(píng)審，需要提前發(fā)布了管理評(píng)審的通知，要求質(zhì)量相關(guān)的職能部門提交上一年的質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，然后召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。

三是：備好質(zhì)量手冊(cè) 程序iso三體系認(rèn)證 管理iso三體系認(rèn)證及各種作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 記錄

你正文內(nèi)容說(shuō)的好像是績(jī)效管理的兩個(gè)過(guò)程——“績(jī)效評(píng)估”和“績(jī)效考核”。績(jī)效管理是iso質(zhì)量管理體系的一個(gè)過(guò)程（環(huán)節(jié)）而已。這跟你的題目關(guān)系不大呀？ 我理解，iso質(zhì)量管理體系推行應(yīng)該是體系導(dǎo)入，主要工作是編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證和支持iso三體系認(rèn)證、審核認(rèn)證咨詢。如果每季度進(jìn)行一次，又跟質(zhì)量管理體系有關(guān)，是不是內(nèi)審？管理者代表要制定內(nèi)審計(jì)劃，組織內(nèi)審員對(duì)公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行一次內(nèi)部審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的一般不符合項(xiàng)和嚴(yán)重不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。

CMMI(Capability Maturity Model Integration) 即軟件能力成熟度模型集成，CMMI認(rèn)證咨詢是鑒定企業(yè)在軟件開(kāi)發(fā)流程化和質(zhì)量管理上的國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)，全球軟件生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)大都以此為基點(diǎn)，并都努力爭(zhēng)取成為CMMI認(rèn)證咨詢隊(duì)伍中的一分子。它的認(rèn)證咨詢和質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢不同，兩個(gè)認(rèn)證咨詢標(biāo)準(zhǔn)不一樣，不沖突。

推行質(zhì)量管理體系是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，需要一個(gè)計(jì)劃來(lái)實(shí)施，如ISO9000質(zhì)量管理體系的推行：

一、質(zhì)量管理體系的策劃與準(zhǔn)備

1.對(duì)公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面了解；

2.制定并確認(rèn)質(zhì)量管理體系總體工作計(jì)劃；

3.任命管理者代表并公布；

4.確定組織結(jié)構(gòu)圖；

5.與各相關(guān)部門溝通總體工作計(jì)劃；

6.對(duì)公司管理人員進(jìn)行ISO9000或GB19001標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。

二、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的編制

1.成立質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組，任命各部門iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)人員；

2.對(duì)iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)方法的培訓(xùn)；

3.分析、識(shí)別iso三體系認(rèn)證形成的所有過(guò)程；

4.根據(jù)公司人、財(cái)、物等方面的實(shí)際能力，針對(duì)iso三體系認(rèn)證形成的所有過(guò)程，根據(jù)已有質(zhì)量管理體系,策劃iso認(rèn)證切實(shí)可行的、適合現(xiàn)行運(yùn)做的iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系，制定iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)計(jì)劃,落實(shí)具體的編寫(xiě)人員并公布；

5.識(shí)別和確認(rèn)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)確定適宜的生產(chǎn)工藝流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（注意識(shí)別特殊過(guò)程）；

6.根據(jù)iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確定相應(yīng)的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)；

7.iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)人員按iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)計(jì)劃進(jìn)度編寫(xiě)質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證，由iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)，組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審、修改、批準(zhǔn)后準(zhǔn)備下發(fā)運(yùn)行。

三、 質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布前的準(zhǔn)備和iso三體系認(rèn)證發(fā)布

1. 質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布前，各部門把本部門所有在用的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行整理，并送交管理者代表。

2．各部門把本部門所有在用的質(zhì)量記錄空白表格進(jìn)行整理，并送交管理者代表，并將已記錄的質(zhì)量記錄進(jìn)行整理，裝訂成冊(cè)，歸檔保管，并向管理者代表領(lǐng)取新的質(zhì)量記錄空白表格。

3．制定質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行培訓(xùn)計(jì)劃并公布。

4．公司召開(kāi)iso三體系認(rèn)證發(fā)布大會(huì), 由各部門負(fù)責(zé)人參加, 正式下發(fā)質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證和質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行培訓(xùn)計(jì)劃。

四、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行培訓(xùn)

1．質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布后，管理者代表按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行培訓(xùn)計(jì)劃，組織各部門所有人員對(duì)與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行一次系統(tǒng)的培訓(xùn)，確保本部門所有人員真正理解本部門的執(zhí)行iso三體系認(rèn)證；

2．要求本部門所有人員能夠完全理解、執(zhí)行并獨(dú)立填寫(xiě)與本人有關(guān)的各類表格，并能夠按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求送達(dá)相關(guān)部門；

3．iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組及時(shí)檢查質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊培訓(xùn)，邊檢查，邊不斷地修改完善。

五、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行檢查

1．各部門必須嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求運(yùn)作，并在內(nèi)審員的指導(dǎo)下，對(duì)照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行自查，(既對(duì)照質(zhì)量體制iso三體系認(rèn)證的要求自行檢查本部門在運(yùn)作過(guò)程中，是否嚴(yán)格按照質(zhì)量iso三體系認(rèn)證的要求執(zhí)行并填寫(xiě)了規(guī)定的質(zhì)量記錄)，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行自行改善，彌補(bǔ)缺失的或糾正錯(cuò)誤的質(zhì)量記錄；

2．部門必須嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求運(yùn)作，并在內(nèi)審員的指導(dǎo)下，對(duì)照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求互相檢查其它部門在運(yùn)作過(guò)程中，是否嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求執(zhí)行并填寫(xiě)了規(guī)定的質(zhì)量記錄，該送達(dá)本部門的質(zhì)量記錄是否及時(shí)送達(dá)，記錄是否清楚完整，并將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)責(zé)任部門予以糾正，彌補(bǔ)缺失的或糾正錯(cuò)誤的質(zhì)量記錄；

3．iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組及時(shí)檢查質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊檢查，邊修改完善；

4．集中檢查兩周后的實(shí)際運(yùn)作中也要不斷地檢查、修改和完善。

六、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核

1．公司成立內(nèi)審組，任命內(nèi)審組組長(zhǎng)和組員；

2．內(nèi)審員制定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。

3．在管理者代表的指導(dǎo)下，內(nèi)審組編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表，在公司范圍內(nèi)按照內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃，實(shí)施第一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證審核與現(xiàn)場(chǎng)審核，檢查公司各部門的工作是否符合 ISO9000或GB19001 標(biāo)準(zhǔn)的要求；

4．內(nèi)審組針對(duì)內(nèi)審中所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，開(kāi)具《質(zhì)量管理體系不合格報(bào)告》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正；

5．內(nèi)審組對(duì)相關(guān)責(zé)任部門制定的糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)無(wú)效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)；

6．iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組及時(shí)進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的修改；

7．內(nèi)審組總結(jié)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核總結(jié)報(bào)告并分發(fā)；

8．管理者代表制定管理評(píng)審計(jì)劃；

9．管理者代表同總經(jīng)理研討管理評(píng)審計(jì)劃。

七、管理評(píng)審

1．由管理者代表和管理者代表組織、總經(jīng)理主持公司各部門經(jīng)理級(jí)以上人員進(jìn)行第一次管理評(píng)審會(huì)議，就公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、資源配備、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的適宜性和有效性進(jìn)行正式的評(píng)價(jià), 并給出結(jié)論和改進(jìn)建議；

2．管理者代表總結(jié)管理評(píng)審會(huì)議結(jié)果，編制管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告并分發(fā)；

3．管理者代表針對(duì)管理評(píng)審會(huì)議中提出的改進(jìn)建議，開(kāi)具《質(zhì)量管理體系不合格報(bào)告》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正；

4．管理者代表對(duì)相關(guān)責(zé)任部門制定的糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)無(wú)效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)；

5．iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組及時(shí)進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的修改；

6．管理者代表制定符合性審核計(jì)劃。

八、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和完善

通過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審后，公司還需要通過(guò)不斷的日常檢查、定期的內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真分析產(chǎn)生的原因，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，才能使本公司的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量和管理水平不斷改進(jìn)和提高。

九、ISO9000認(rèn)證咨詢申請(qǐng)。

一、在以下情況可適當(dāng)增加內(nèi)審的頻度：

1.較高管理者和管理者代表認(rèn)為有必要時(shí)

2.企業(yè)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生了重大的變化。

3外審或認(rèn)證咨詢時(shí)發(fā)出的嚴(yán)重不合格項(xiàng)時(shí)

4出現(xiàn)批量的不合格品。

5.出現(xiàn)嚴(yán)重顧客投訴。

6.企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系出現(xiàn)區(qū)域性失控。

二、內(nèi)審需要做內(nèi)審計(jì)劃

1，內(nèi)審制定計(jì)劃：要根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、程序規(guī)定和所審核活動(dòng)的實(shí)際情況及重要性，制定并實(shí)施內(nèi)審年度計(jì)劃和專項(xiàng)活動(dòng)計(jì)劃。

2，內(nèi)部審核依據(jù)：主要有組織的一體化管理體系iso三體系認(rèn)證、管理體系標(biāo)準(zhǔn)及適用于本組織的法律法規(guī)和其他要求等。

3，內(nèi)部審核：也稱為第一方審核，由組織自己或以組織的名義進(jìn)行，審核的對(duì)象是組織自己的管理體系，驗(yàn)證組織的管理體系是否持續(xù)的滿足規(guī)定的要求并且正在運(yùn)行。它為有效的管理評(píng)審和糾正、預(yù)防措施提供信息，其目的是證實(shí)組織的管理體系運(yùn)行是否有效，可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)。

應(yīng)用安全管理體系或質(zhì)量管理體系是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，需要一個(gè)計(jì)劃來(lái)實(shí)施，如質(zhì)量管理體系的應(yīng)用：
一、質(zhì)量管理體系的策劃與準(zhǔn)備（第1-2周）
1.對(duì)公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面了解；
2.制定并確認(rèn)質(zhì)量管理體系總體工作計(jì)劃；
3.任命管理者代表并公布；
4.確定組織結(jié)構(gòu)圖；
5.與各相關(guān)部門溝通總體工作計(jì)劃；
6.對(duì)公司管理人員進(jìn)行ISO9000或GB19001標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。
二、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的編制（第3-5周）
1.成立質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組，任命各部門iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)人員；
2.對(duì)iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)方法的培訓(xùn)；
3.分析、識(shí)別iso三體系認(rèn)證形成的所有過(guò)程；
4.根據(jù)公司人、財(cái)、物等方面的實(shí)際能力，針對(duì)iso三體系認(rèn)證形成的所有過(guò)程，根據(jù)已有質(zhì)量管理體系,策劃iso認(rèn)證切實(shí)可行的、適合現(xiàn)行運(yùn)做的iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系，制定iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)計(jì)劃,落實(shí)具體的編寫(xiě)人員并公布；
5.識(shí)別和確認(rèn)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)確定適宜的生產(chǎn)工藝流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（注意識(shí)別特殊過(guò)程）；
6.根據(jù)iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確定相應(yīng)的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)；
7.iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)人員按iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)計(jì)劃進(jìn)度編寫(xiě)質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證，由iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)，組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審、修改、批準(zhǔn)后準(zhǔn)備下發(fā)運(yùn)行。
三、 質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布前的準(zhǔn)備和iso三體系認(rèn)證發(fā)布 (第6周)
1. 質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布前，各部門把本部門所有在用的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行整理，并送交管理者代表。 2．各部門把本部門所有在用的質(zhì)量記錄空白表格進(jìn)行整理，并送交管理者代表，并將已記錄的質(zhì)量記錄進(jìn)行整理，裝訂成冊(cè)，歸檔保管，并向管理者代表領(lǐng)取新的質(zhì)量記錄空白表格。 3．制定質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行培訓(xùn)計(jì)劃并公布。 4．公司召開(kāi)iso三體系認(rèn)證發(fā)布大會(huì), 由各部門負(fù)責(zé)人參加, 正式下發(fā)質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證和質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行培訓(xùn)計(jì)劃。
四、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行培訓(xùn) (第7周) 1．質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布后，管理者代表按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行培訓(xùn)計(jì)劃，組織各部門所有人員對(duì)與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行一次系統(tǒng)的培訓(xùn)，確保本部門所有人員真正理解本部門的執(zhí)行iso三體系認(rèn)證； 2．要求本部門所有人員能夠完全理解、執(zhí)行并獨(dú)立填寫(xiě)與本人有關(guān)的各類表格，并能夠按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求送達(dá)相關(guān)部門； 3．iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組及時(shí)檢查質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊培訓(xùn)，邊檢查，邊不斷地修改完善。
五、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行檢查 (第8周) 1．各部門必須嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求運(yùn)作，并在內(nèi)審員的指導(dǎo)下，對(duì)照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行自查，(既對(duì)照質(zhì)量體制iso三體系認(rèn)證的要求自行檢查本部門在運(yùn)作過(guò)程中，是否嚴(yán)格按照質(zhì)量iso三體系認(rèn)證的要求執(zhí)行并填寫(xiě)了規(guī)定的質(zhì)量記錄)，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行自行改善，彌補(bǔ)缺失的或糾正錯(cuò)誤的質(zhì)量記錄； 2．部門必須嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求運(yùn)作，并在內(nèi)審員的指導(dǎo)下，對(duì)照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求互相檢查其它部門在運(yùn)作過(guò)程中，是否嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求執(zhí)行并填寫(xiě)了規(guī)定的質(zhì)量記錄，該送達(dá)本部門的質(zhì)量記錄是否及時(shí)送達(dá)，記錄是否清楚完整，并將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)責(zé)任部門予以糾正，彌補(bǔ)缺失的或糾正錯(cuò)誤的質(zhì)量記錄； 3．iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組及時(shí)檢查質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊檢查，邊修改完善； 4．集中檢查兩周后的實(shí)際運(yùn)作中也要不斷地檢查、修改和完善。
六、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 ( 第9周) 1．公司成立內(nèi)審組，任命內(nèi)審組組長(zhǎng)和組員； 2．內(nèi)審員制定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。 3．在管理者代表的指導(dǎo)下，內(nèi)審組編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表，在公司范圍內(nèi)按照內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃，實(shí)施第一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證審核與現(xiàn)場(chǎng)審核，檢查公司各部門的工作是否符合 ISO9000或GB19001 標(biāo)準(zhǔn)的要求； 4．內(nèi)審組針對(duì)內(nèi)審中所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，開(kāi)具《質(zhì)量管理體系不合格報(bào)告》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正； 5．內(nèi)審組對(duì)相關(guān)責(zé)任部門制定的糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)無(wú)效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)； 6．iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組及時(shí)進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的修改； 7．內(nèi)審組總結(jié)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核總結(jié)報(bào)告并分發(fā)； 8．管理者代表制定管理評(píng)審計(jì)劃； 9．管理者代表同總經(jīng)理研討管理評(píng)審計(jì)劃。
七、管理評(píng)審( 第10周) 1．由管理者代表和管理者代表組織、總經(jīng)理主持公司各部門經(jīng)理級(jí)以上人員進(jìn)行第一次管理評(píng)審會(huì)議，就公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、資源配備、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的適宜性和有效性進(jìn)行正式的評(píng)價(jià), 并給出結(jié)論和改進(jìn)建議； 2．管理者代表總結(jié)管理評(píng)審會(huì)議結(jié)果，編制管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告并分發(fā)； 3．管理者代表針對(duì)管理評(píng)審會(huì)議中提出的改進(jìn)建議，開(kāi)具《質(zhì)量管理體系不合格報(bào)告》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正； 4．管理者代表對(duì)相關(guān)責(zé)任部門制定的糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)無(wú)效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)； 5．iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組及時(shí)進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的修改； 6．管理者代表制定符合性審核計(jì)劃。
八、第二次內(nèi)審(第11周) 1．管理者代表組織對(duì)公司的質(zhì)量管理體系的內(nèi)審及管理評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行第二次內(nèi)審。 2．由內(nèi)審員對(duì)公司建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行符合性審核，針對(duì)符合性審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格，開(kāi)具《質(zhì)量管理體系不合格報(bào)告》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正； 3．管理者代表對(duì)相關(guān)責(zé)任部門制定的糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)無(wú)效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)； 4．iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組及時(shí)進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的修改；
九、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和完善 通過(guò)第二次內(nèi)審后，公司還需要通過(guò)不斷的日常檢查、定期的內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真分析產(chǎn)生的原因，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，才能使本公司的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量和管理水平不斷改進(jìn)和提高。
十、補(bǔ)充要求: 1．質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行期最少為三個(gè)月. 運(yùn)行期間的各類質(zhì)量記錄必須妥善保存,不得遺失, 作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合ISO9000或GB19001標(biāo)準(zhǔn)要求的依據(jù).
2. 如果在推行中間遇到期及其他情況時(shí)，其計(jì)劃安排的周次依次順延。

開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核應(yīng)參考以下步驟：

1、明確內(nèi)部審核的目的。

2、質(zhì)量管理者代表應(yīng)指定內(nèi)審組長(zhǎng)及組員，組成審核組。審核組成員必須具備持有效的內(nèi)審員證書(shū)。

3、審核組長(zhǎng)編制“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃”，報(bào)管理者代表審批后發(fā)放至內(nèi)審員和各部門，內(nèi)審組編制審核檢查表，做好審核準(zhǔn)備。

4、內(nèi)審組長(zhǎng)主持內(nèi)審首次會(huì)議，內(nèi)審員按內(nèi)審各自分工，對(duì)各部門進(jìn)行審核取證。

5、內(nèi)審結(jié)束后，內(nèi)審組對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合開(kāi)具不符合報(bào)告。

6、內(nèi)審組長(zhǎng)主持內(nèi)審末次會(huì)議，向管理者代表及各部門通報(bào)內(nèi)審情況。

7、內(nèi)審組長(zhǎng)編制“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告”提請(qǐng)管理者代表審批后發(fā)放至各部門。

8、各部門對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正措施，提請(qǐng)內(nèi)審組驗(yàn)證，直至合格后關(guān)閉。

9、落實(shí)改進(jìn)措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證和運(yùn)用。

1.目的

通過(guò)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核的控制，確保質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系有效運(yùn)行實(shí)施，滿足質(zhì)量、環(huán)境、食品安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目標(biāo)的需要。

2.適用范圍

適用于本公司進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系審核。

3.職責(zé)
3.1管理者代表協(xié)助品控部每年制定本年度的內(nèi)部審核計(jì)劃，指定內(nèi)審組長(zhǎng)，批準(zhǔn)“審核計(jì)劃”；

3.2管理者代表對(duì)內(nèi)審組工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)；

3.3內(nèi)審組具體負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的開(kāi)展；

3.5內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施的含金量驗(yàn)證；

3.6人事行政部負(fù)責(zé)與內(nèi)部審核相關(guān)記錄的收集。

4.工作程序

4.1審核計(jì)劃：

4.
1.1內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系審核通常每年進(jìn)行1次，審核的時(shí)間和方式在年度審核計(jì)劃中作出具體安排。

4.
1.2管理者代表協(xié)助品控部在每年12月份編制下年度的年度審核計(jì)劃，“年度審核計(jì)劃”經(jīng)管理者代表審批。

4.
1.3人事行政部依據(jù)內(nèi)審涉及的部門和人員確定分發(fā)范圍，并將“年度審核計(jì)劃”下發(fā)至各部門、人員。

4.2內(nèi)容的準(zhǔn)備

4.
2.1根據(jù)年度內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系審核計(jì)劃的安排，在進(jìn)行審核前15周，開(kāi)始籌建審核組，審核組應(yīng)由具有資格的人員組成，審核組長(zhǎng)應(yīng)具有下列條件：
4.
2.4
4.5樂(lè)百氏（廣東）飲用水有限公司北京分公司

1.0目的

確立本公司內(nèi)部審核程序，確保公司質(zhì)量管理體系的有效性、充分性及符合性。

2.0適用的范圍

適用于本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。

3.0職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)并編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》。

3.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織內(nèi)審，編制《內(nèi)審工作計(jì)劃表》以及協(xié)調(diào)有關(guān)內(nèi)審的一切活動(dòng)。

3.3審核組員負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)審，發(fā)出相應(yīng)之《不符合報(bào)告》并跟進(jìn)其是否按時(shí)回應(yīng)及有效。

3.4各部門相關(guān)人員在實(shí)施內(nèi)審時(shí)，應(yīng)予以配合、協(xié)助。：

4.0定義

無(wú)

5.0作業(yè)程序

5.1審核的頻次、人員及內(nèi)審

5.
1.1由品質(zhì)部每年制定審核方案，確保每三個(gè)日歷年，覆蓋一次全部的質(zhì)量管理體系過(guò)程；出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)、或組織架構(gòu)發(fā)生重大申報(bào)、或依總經(jīng)理指示，管理者代表負(fù)責(zé)及時(shí)安排修訂《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》外的內(nèi)部審核計(jì)劃并組織實(shí)施。

5.
1.2由管理者代表?yè)?dān)任審核組長(zhǎng)或由其任命。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織審核小組，挑選審核組員。所有審核組員必須是通過(guò)培訓(xùn)合格的資格內(nèi)審員。

質(zhì)量管理體系審核員、制程過(guò)程審核員和iso三體系認(rèn)證審核員需具備以下能力：

5.
1.
2.1了解生產(chǎn)iso三體系認(rèn)證部件流程及汽車iso三體系認(rèn)證部件審核過(guò)程方法，包括具備風(fēng)險(xiǎn)的邏輯思維處理方式；

5.
1.
2.2了解適用客戶特定要求；

5.
1.
2.3了解ISO9001：
5.
1.6
5.
3.2

先看是夠進(jìn)行過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審，如果沒(méi)有，

一是：要組織內(nèi)審：這個(gè)就比較簡(jiǎn)單些，寫(xiě)一份內(nèi)審計(jì)劃、涉及各個(gè)過(guò)程的檢查記錄表（這些網(wǎng)上都可以搜到，當(dāng)然得設(shè)計(jì)問(wèn)題時(shí)要充分考慮公司的實(shí)際情況）

二是：進(jìn)行管理評(píng)審，需要提前發(fā)布了管理評(píng)審的通知，要求質(zhì)量相關(guān)的職能部門提交上一年的質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，然后召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。

三是：備好質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 管理文件及各種作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 記錄