1.目的 定期或不定期展開內(nèi)部質(zhì)量體系審核，審查質(zhì)量體系中所規(guī)定的內(nèi)容是否符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否按發(fā)行的iso三體系認(rèn)證切實(shí)有效地實(shí)施，借以評(píng)估質(zhì)量體系的適用性和有效性。
2.范圍 本程序適用于公司內(nèi)部iso9001：2008質(zhì)量體系審核。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.2內(nèi)部審核員：參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤。
4.定義
4.1 嚴(yán)重不符合：
4.
1.1 完全沒(méi)有執(zhí)行iso三體系認(rèn)證中明文規(guī)定或完全不符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的條文要求。
4.
1.2 同一事項(xiàng)不執(zhí)行部門在三個(gè)以上或同一部門出現(xiàn)三個(gè)相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合：一些零星的、偶然的和孤立的不符合項(xiàng)目。
4.3 觀察項(xiàng)：
4.
3.1 有問(wèn)題，但仍未暴露出來(lái)，將來(lái)有演變成不符合的可能。
4.
3.2 發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，但證據(jù)不足或一時(shí)提供不出證據(jù)。
5.流程圖 見(jiàn)附頁(yè)
6.作業(yè)程序
6.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃
6.
1.1 定期審核：質(zhì)量技術(shù)部依各部門業(yè)務(wù)狀況及重要性，于每年年底排定下一年度的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，原則上每年一次循環(huán)，但仍需要視審核結(jié)果及重要性適當(dāng)增加。
6.
1.2不定期審核：總經(jīng)理或管理者代表特別指示，或當(dāng)品質(zhì)系統(tǒng)、iso三體系認(rèn)證結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)實(shí)施。
6.
1.3審核計(jì)劃應(yīng)包括所有的班次。
6.2審核小組的組成
6.
2.1 視實(shí)際情況需要，審核小組由管理者代表組建。
6.
2.2審核小組成員資格 ① 經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)。 ② 受過(guò)專門訓(xùn)練持有iso9001內(nèi)部審核資格證明。 ③ 兩年以上同行業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)培訓(xùn)合格者。
6.
2.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員不得參與對(duì)所屬部門的質(zhì)量審核。
6.3 審核的準(zhǔn)備
6.
3.1 公司原則上規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量體系審核在每年12月進(jìn)行，具體時(shí)間由管理者代表最終排定。
6.
3.2 審核前10天，管理者代表選定審核成員組成審核小組，審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核作業(yè)。
6.
3.3 審核前7天，審核小組依據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》以及上一次審核未能結(jié)案的項(xiàng)目，確定本次審核的項(xiàng)目及范圍，并制定本次的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
3.4 審核前5天，由審核組長(zhǎng)發(fā)出《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》通知受審核部門關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量體系審核的內(nèi)容、時(shí)間、審核人員等。
6.4審核計(jì)劃的執(zhí)行
6.
4.1 審核方式：采取詢問(wèn)被審核人員，查核發(fā)行的有效iso三體系認(rèn)證和現(xiàn)場(chǎng)查看等方式。
6.
4.2在正式審核前，審核組長(zhǎng)應(yīng)召集審核員召開會(huì)議，使審核員達(dá)成共識(shí)。
6.
4.3審核員可以依據(jù)被審核部門的相關(guān)有效iso三體系認(rèn)證，或參考《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》進(jìn)行審核，審核結(jié)果須填入《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
4.4 前一次審核的不符合項(xiàng)，本次審核予以查核。
6.
4.5對(duì)不符合項(xiàng)目，審核員應(yīng)填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》， 說(shuō)明不符合項(xiàng)的性質(zhì)：如（嚴(yán)重不符合）、（一般不符合）和（觀察項(xiàng)），并要求被審核部門主管簽名確認(rèn)。審核完成后再由審核組長(zhǎng)做最后判定。
6.
4.6審核作業(yè)完成后，審核組長(zhǎng)召集審核員及各部門主管舉行結(jié)束會(huì)議，說(shuō)明審核結(jié)果。
6.5糾正措施
6.
5.1 受審核部門必須于指定期限內(nèi)回復(fù)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》,并交審核員進(jìn)行跟蹤。
6.
5.2 結(jié)案后的iso三體系認(rèn)證交質(zhì)量部保存，具體依《質(zhì)量記錄管理程序》。
6.6審核報(bào)告
6.
6.1 內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)須依據(jù)審核結(jié)果做成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》，交管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部復(fù)印分發(fā)相關(guān)部門。
6.
6.2 不符合項(xiàng)目列入管理評(píng)審項(xiàng)目，具體依《管理評(píng)審程序》。
6.
6.3 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》正本由質(zhì)量部保存，保存期三年。
7.相關(guān)iso三體系認(rèn)證 ls/qp
5.03 《管理評(píng)審程序》 ls/qp
4.02 《質(zhì)量記錄管理程序》 gls/qp
8.06 《糾正與預(yù)防措施管理程序》
8.質(zhì)量記錄 序號(hào) 記錄iso認(rèn)證流程建議 記錄編號(hào) 保存期限 保存部門 1 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃 ls /jl
8.02-01 3年 質(zhì)量技術(shù)部 2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃 ls /jl
8.02-02 3年 質(zhì)量技術(shù)部 3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 ls /jl
8.02-03 3年 質(zhì)量技術(shù)部 4 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告 ls /jl
8.02-04 3年 質(zhì)量技術(shù)部 5 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)分布表 ls /jl
8.02-05 3年 質(zhì)量技術(shù)部 6 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 ls /jl
8.02-06 3年 質(zhì)量技術(shù)部 輸入 流程圖 輸出 責(zé) 任 部 門
1.公司質(zhì)量管理體系需求
2.部門運(yùn)作需求 《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)分布表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》

1.目的 定期或不定期展開內(nèi)部質(zhì)量體系審核，審查質(zhì)量體系中所規(guī)定的內(nèi)容是否符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否按發(fā)行的iso三體系認(rèn)證切實(shí)有效地實(shí)施，借以評(píng)估質(zhì)量體系的適用性和有效性。
2.范圍 本程序適用于公司內(nèi)部ISO9001：2008質(zhì)量體系審核。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.2內(nèi)部審核員：參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤。
4.定義
4.1 嚴(yán)重不符合：
4.
1.1 完全沒(méi)有執(zhí)行iso三體系認(rèn)證中明文規(guī)定或完全不符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的條文要求。
4.
1.2 同一事項(xiàng)不執(zhí)行部門在三個(gè)以上或同一部門出現(xiàn)三個(gè)相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合：一些零星的、偶然的和孤立的不符合項(xiàng)目。
4.3 觀察項(xiàng)：
4.
3.1 有問(wèn)題，但仍未暴露出來(lái)，將來(lái)有演變成不符合的可能。
4.
3.2 發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，但證據(jù)不足或一時(shí)提供不出證據(jù)。
5.流程圖 見(jiàn)附頁(yè)
6.作業(yè)程序
6.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃
6.
1.1 定期審核：質(zhì)量技術(shù)部依各部門業(yè)務(wù)狀況及重要性，于每年年底排定下一年度的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，原則上每年一次循環(huán)，但仍需要視審核結(jié)果及重要性適當(dāng)增加。
6.
1.2不定期審核：總經(jīng)理或管理者代表特別指示，或當(dāng)品質(zhì)系統(tǒng)、iso三體系認(rèn)證結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)實(shí)施。
6.
1.3審核計(jì)劃應(yīng)包括所有的班次。
6.2審核小組的組成
6.
2.1 視實(shí)際情況需要，審核小組由管理者代表組建。
6.
2.2審核小組成員資格 ① 經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)。 ② 受過(guò)專門訓(xùn)練持有ISO9001內(nèi)部審核資格證明。 ③ 兩年以上同行業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)培訓(xùn)合格者。
6.
2.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員不得參與對(duì)所屬部門的質(zhì)量審核。
6.3 審核的準(zhǔn)備
6.
3.1 公司原則上規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量體系審核在每年12月進(jìn)行，具體時(shí)間由管理者代表最終排定。
6.
3.2 審核前10天，管理者代表選定審核成員組成審核小組，審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核作業(yè)。
6.
3.3 審核前7天，審核小組依據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》以及上一次審核未能結(jié)案的項(xiàng)目，確定本次審核的項(xiàng)目及范圍，并制定本次的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
3.4 審核前5天，由審核組長(zhǎng)發(fā)出《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》通知受審核部門關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量體系審核的內(nèi)容、時(shí)間、審核人員等。
6.4審核計(jì)劃的執(zhí)行
6.
4.1 審核方式：采取詢問(wèn)被審核人員，查核發(fā)行的有效iso三體系認(rèn)證和現(xiàn)場(chǎng)查看等方式。
6.
4.2在正式審核前，審核組長(zhǎng)應(yīng)召集審核員召開會(huì)議，使審核員達(dá)成共識(shí)。
6.
4.3審核員可以依據(jù)被審核部門的相關(guān)有效iso三體系認(rèn)證，或參考《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》進(jìn)行審核，審核結(jié)果須填入《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
4.4 前一次審核的不符合項(xiàng)，本次審核予以查核。
6.
4.5對(duì)不符合項(xiàng)目，審核員應(yīng)填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》， 說(shuō)明不符合項(xiàng)的性質(zhì)：如（嚴(yán)重不符合）、（一般不符合）和（觀察項(xiàng)），并要求被審核部門主管簽名確認(rèn)。審核完成后再由審核組長(zhǎng)做最后判定。
6.
4.6審核作業(yè)完成后，審核組長(zhǎng)召集審核員及各部門主管舉行結(jié)束會(huì)議，說(shuō)明審核結(jié)果。
6.5糾正措施
6.
5.1 受審核部門必須于指定期限內(nèi)回復(fù)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》,并交審核員進(jìn)行跟蹤。
6.
5.2 結(jié)案后的iso三體系認(rèn)證交質(zhì)量部保存，具體依《質(zhì)量記錄管理程序》。
6.6審核報(bào)告
6.
6.1 內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)須依據(jù)審核結(jié)果做成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》，交管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部復(fù)印分發(fā)相關(guān)部門。
6.
6.2 不符合項(xiàng)目列入管理評(píng)審項(xiàng)目，具體依《管理評(píng)審程序》。
6.
6.3 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》正本由質(zhì)量部保存，保存期三年。
7.相關(guān)iso三體系認(rèn)證 LS/QP
5.03 《管理評(píng)審程序》 LS/QP
4.02 《質(zhì)量記錄管理程序》 GLS/QP
8.06 《糾正與預(yù)防措施管理程序》
8.質(zhì)量記錄 序號(hào) 記錄iso認(rèn)證流程建議 記錄編號(hào) 保存期限 保存部門 1 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃 LS /JL
8.02-01 3年 質(zhì)量技術(shù)部 2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃 LS /JL
8.02-02 3年 質(zhì)量技術(shù)部 3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 LS /JL
8.02-03 3年 質(zhì)量技術(shù)部 4 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告 LS /JL
8.02-04 3年 質(zhì)量技術(shù)部 5 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)分布表 LS /JL
8.02-05 3年 質(zhì)量技術(shù)部 6 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 LS /JL
8.02-06 3年 質(zhì)量技術(shù)部 輸入 流程圖 輸出 責(zé) 任 部 門
1.公司質(zhì)量管理體系需求
2.部門運(yùn)作需求 《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)分布表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》

1.目的 定期或不定期展開內(nèi)部質(zhì)量體系審核，審查質(zhì)量體系中所規(guī)定的內(nèi)容是否符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否按發(fā)行的iso三體系認(rèn)證切實(shí)有效地實(shí)施，借以評(píng)估質(zhì)量體系的適用性和有效性。
2.范圍 本程序適用于公司內(nèi)部iso9001：2008質(zhì)量體系審核。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.2內(nèi)部審核員：參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤。
4.定義
4.1 嚴(yán)重不符合：
4.
1.1 完全沒(méi)有執(zhí)行iso三體系認(rèn)證中明文規(guī)定或完全不符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的條文要求。
4.
1.2 同一事項(xiàng)不執(zhí)行部門在三個(gè)以上或同一部門出現(xiàn)三個(gè)相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合：一些零星的、偶然的和孤立的不符合項(xiàng)目。
4.3 觀察項(xiàng)：
4.
3.1 有問(wèn)題，但仍未暴露出來(lái)，將來(lái)有演變成不符合的可能。
4.
3.2 發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，但證據(jù)不足或一時(shí)提供不出證據(jù)。
5.流程圖 見(jiàn)附頁(yè)
6.作業(yè)程序
6.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃
6.
1.1 定期審核：質(zhì)量技術(shù)部依各部門業(yè)務(wù)狀況及重要性，于每年年底排定下一年度的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，原則上每年一次循環(huán)，但仍需要視審核結(jié)果及重要性適當(dāng)增加。
6.
1.2不定期審核：總經(jīng)理或管理者代表特別指示，或當(dāng)品質(zhì)系統(tǒng)、iso三體系認(rèn)證結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)實(shí)施。
6.
1.3審核計(jì)劃應(yīng)包括所有的班次。
6.2審核小組的組成
6.
2.1 視實(shí)際情況需要，審核小組由管理者代表組建。
6.
2.2審核小組成員資格 ① 經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)。 ② 受過(guò)專門訓(xùn)練持有iso9001內(nèi)部審核資格證明。 ③ 兩年以上同行業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)培訓(xùn)合格者。
6.
2.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員不得參與對(duì)所屬部門的質(zhì)量審核。
6.3 審核的準(zhǔn)備
6.
3.1 公司原則上規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量體系審核在每年12月進(jìn)行，具體時(shí)間由管理者代表最終排定。
6.
3.2 審核前10天，管理者代表選定審核成員組成審核小組，審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核作業(yè)。
6.
3.3 審核前7天，審核小組依據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》以及上一次審核未能結(jié)案的項(xiàng)目，確定本次審核的項(xiàng)目及范圍，并制定本次的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
3.4 審核前5天，由審核組長(zhǎng)發(fā)出《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》通知受審核部門關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量體系審核的內(nèi)容、時(shí)間、審核人員等。
6.4審核計(jì)劃的執(zhí)行
6.
4.1 審核方式：采取詢問(wèn)被審核人員，查核發(fā)行的有效iso三體系認(rèn)證和現(xiàn)場(chǎng)查看等方式。
6.
4.2在正式審核前，審核組長(zhǎng)應(yīng)召集審核員召開會(huì)議，使審核員達(dá)成共識(shí)。
6.
4.3審核員可以依據(jù)被審核部門的相關(guān)有效iso三體系認(rèn)證，或參考《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》進(jìn)行審核，審核結(jié)果須填入《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
4.4 前一次審核的不符合項(xiàng)，本次審核予以查核。
6.
4.5對(duì)不符合項(xiàng)目，審核員應(yīng)填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》， 說(shuō)明不符合項(xiàng)的性質(zhì)：如（嚴(yán)重不符合）、（一般不符合）和（觀察項(xiàng)），并要求被審核部門主管簽名確認(rèn)。審核完成后再由審核組長(zhǎng)做最后判定。
6.
4.6審核作業(yè)完成后，審核組長(zhǎng)召集審核員及各部門主管舉行結(jié)束會(huì)議，說(shuō)明審核結(jié)果。
6.5糾正措施
6.
5.1 受審核部門必須于指定期限內(nèi)回復(fù)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》,并交審核員進(jìn)行跟蹤。
6.
5.2 結(jié)案后的iso三體系認(rèn)證交質(zhì)量部保存，具體依《質(zhì)量記錄管理程序》。
6.6審核報(bào)告
6.
6.1 內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)須依據(jù)審核結(jié)果做成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》，交管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部復(fù)印分發(fā)相關(guān)部門。
6.
6.2 不符合項(xiàng)目列入管理評(píng)審項(xiàng)目，具體依《管理評(píng)審程序》。
6.
6.3 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》正本由質(zhì)量部保存，保存期三年。
7.相關(guān)iso三體系認(rèn)證 ls/qp
5.03 《管理評(píng)審程序》 ls/qp
4.02 《質(zhì)量記錄管理程序》 gls/qp
8.06 《糾正與預(yù)防措施管理程序》
8.質(zhì)量記錄 序號(hào) 記錄iso認(rèn)證流程建議 記錄編號(hào) 保存期限 保存部門 1 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃 ls /jl
8.02-01 3年 質(zhì)量技術(shù)部 2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃 ls /jl
8.02-02 3年 質(zhì)量技術(shù)部 3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 ls /jl
8.02-03 3年 質(zhì)量技術(shù)部 4 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告 ls /jl
8.02-04 3年 質(zhì)量技術(shù)部 5 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)分布表 ls /jl
8.02-05 3年 質(zhì)量技術(shù)部 6 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 ls /jl
8.02-06 3年 質(zhì)量技術(shù)部 輸入 流程圖 輸出 責(zé) 任 部 門
1.公司質(zhì)量管理體系需求
2.部門運(yùn)作需求 《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)分布表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程

流程圖工作流程

一、內(nèi)部審核時(shí)機(jī)
1.內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行1次，間隔不超過(guò)12個(gè)月；
2.發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故；
3.顧客有重大投訴并被確認(rèn)；
4.決策層、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、隸屬關(guān)系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)或iso三體系認(rèn)證有較大變動(dòng)時(shí)；
5.總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；
6.認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)提出監(jiān)督審核前。
二、內(nèi)部審核計(jì)劃編制
1.質(zhì)保部擬定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)；
2.管理者代表指定審核員、任命審核組長(zhǎng)，成立內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組；
3.質(zhì)保部擬定內(nèi)審的時(shí)間、地點(diǎn)、方法、受審部門及審核要點(diǎn)；

iso三體系認(rèn)證記錄

責(zé)任部門

備注

編制內(nèi)審計(jì)劃

一、輸入iso三體系認(rèn)證、記錄
1.上一年度《內(nèi)部審核計(jì)劃》
二、輸出iso三體系認(rèn)證、記錄
1.內(nèi)部審核通知書
2.內(nèi)部審核計(jì)劃
3.內(nèi)部審核安排計(jì)劃表

管理者代表質(zhì)保部

計(jì)劃審批

一、內(nèi)審計(jì)劃審批程序
1.質(zhì)保負(fù)責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)。

一、輸入iso三體系認(rèn)證、記錄
1.待批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核通知書》
2.待批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核計(jì)劃》
3.待批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核安排計(jì)劃表管理者代表》質(zhì)保部負(fù)責(zé)
二、輸出iso三體系認(rèn)證、記錄
1.已人批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核通知書》
2.已批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核計(jì)劃》
3.已批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核安排計(jì)劃表》

計(jì)劃分發(fā)、準(zhǔn)備內(nèi)審資料

一、計(jì)劃分發(fā)與資料準(zhǔn)備
1.質(zhì)保部負(fù)責(zé)《內(nèi)部審核計(jì)劃》、《內(nèi)部審核通知書》與《內(nèi)部審核安排計(jì)劃表》批準(zhǔn)后發(fā)至公司各部門及相關(guān)人員；
2.各部門根據(jù)內(nèi)部審核要求，準(zhǔn)備迎審資料；
4.內(nèi)審小組編制《首、末次會(huì)議簽到表》、《內(nèi)審檢查表》

一

去百度文庫(kù)，查看完整內(nèi)容> 內(nèi)容來(lái)自用戶:zhoufushun0000 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程 流程圖工作流程
一、內(nèi)部審核時(shí)機(jī)
1.內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行1次，間隔不超過(guò)12個(gè)月；
2.發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故；
3.顧客有重大投訴并被確認(rèn)；
4.決策層、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、隸屬關(guān)系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)或iso三體系認(rèn)證有較大變動(dòng)時(shí)；
5.總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；
6.認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)提出監(jiān)督審核前。
二、內(nèi)部審核計(jì)劃編制
1.質(zhì)保部擬定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)；
2.管理者代表指定審核員、任命審核組長(zhǎng)，成立內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組；
3.質(zhì)保部擬定內(nèi)審的時(shí)間、地點(diǎn)、方法、受審部門及審核要點(diǎn)； iso三體系認(rèn)證記錄 責(zé)任部門 備注 編制內(nèi)審計(jì)劃
一、輸入iso三體系認(rèn)證、記錄
1.上一年度《內(nèi)部審核計(jì)劃》
二、輸出iso三體系認(rèn)證、記錄
1.內(nèi)部審核通知書
2.內(nèi)部審核計(jì)劃
3.內(nèi)部審核安排計(jì)劃表 管理者代表質(zhì)保部 計(jì)劃審批
一、內(nèi)審計(jì)劃審批程序
1.質(zhì)保負(fù)責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)。
一、輸入iso三體系認(rèn)證、記錄
1.待批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核通知書》
2.待批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核計(jì)劃》
3.待批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核安排計(jì)劃表管理者代表》質(zhì)保部負(fù)責(zé)
二、輸出iso三體系認(rèn)證、記錄
1.已人批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核通知書》
2.已批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核計(jì)劃》
3.已批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核安排計(jì)劃表》 計(jì)劃分發(fā)、準(zhǔn)備內(nèi)審資料
一、計(jì)劃分發(fā)與資料準(zhǔn)備
1.質(zhì)保部負(fù)責(zé)《內(nèi)部審核計(jì)劃》、《內(nèi)部審核通知書》與《內(nèi)部審核安排計(jì)劃表》批準(zhǔn)后發(fā)至公司各部門及相關(guān)人員；
2.各部門根據(jù)內(nèi)部審核要求，準(zhǔn)備迎審資料；
4.內(nèi)審小組編制《首、末次會(huì)議簽到表》、《內(nèi)審檢查表》 一

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程

流程圖工作流程

一、內(nèi)部審核時(shí)機(jī)
1.內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行1次，間隔不超過(guò)12個(gè)月；
2.發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故；
3.顧客有重大投訴并被確認(rèn)；
4.決策層、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、隸屬關(guān)系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)或iso三體系認(rèn)證有較大變動(dòng)時(shí)；
5.總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；
6.認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)提出監(jiān)督審核前。
二、內(nèi)部審核計(jì)劃編制
1.質(zhì)保部擬定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)；
2.管理者代表指定審核員、任命審核組長(zhǎng)，成立內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組；
3.質(zhì)保部擬定內(nèi)審的時(shí)間、地點(diǎn)、方法、受審部門及審核要點(diǎn)；

iso三體系認(rèn)證記錄

責(zé)任部門

備注

編制內(nèi)審計(jì)劃

一、輸入iso三體系認(rèn)證、記錄
1.上一年度《內(nèi)部審核計(jì)劃》
二、輸出iso三體系認(rèn)證、記錄
1.內(nèi)部審核通知書
2.內(nèi)部審核計(jì)劃
3.內(nèi)部審核安排計(jì)劃表

管理者代表質(zhì)保部

計(jì)劃審批

一、內(nèi)審計(jì)劃審批程序
1.質(zhì)保負(fù)責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)。

一、輸入iso三體系認(rèn)證、記錄
1.待批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核通知書》
2.待批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核計(jì)劃》
3.待批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核安排計(jì)劃表管理者代表》質(zhì)保部負(fù)責(zé)
二、輸出iso三體系認(rèn)證、記錄
1.已人批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核通知書》
2.已批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核計(jì)劃》
3.已批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核安排計(jì)劃表》

計(jì)劃分發(fā)、準(zhǔn)備內(nèi)審資料

一、計(jì)劃分發(fā)與資料準(zhǔn)備
1.質(zhì)保部負(fù)責(zé)《內(nèi)部審核計(jì)劃》、《內(nèi)部審核通知書》與《內(nèi)部審核安排計(jì)劃表》批準(zhǔn)后發(fā)至公司各部門及相關(guān)人員；
2.各部門根據(jù)內(nèi)部審核要求，準(zhǔn)備迎審資料；
4.內(nèi)審小組編制《首、末次會(huì)議簽到表》、《內(nèi)審檢查表》

一

落實(shí)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核程序，有組織有計(jì)劃開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，其主要目的是：

1.評(píng)價(jià)質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況及適用性

2.揭露過(guò)程中存在的問(wèn)題，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)

3.檢查質(zhì)量體系運(yùn)行的信息

4.向外部審核單位提供體系有效的證據(jù)

1.0目的

審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)和管理評(píng)審提供依據(jù)。

2.0適用范圍

適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

3.0職責(zé)

由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.0工作流程/｜工 作 內(nèi) 容｜

4.1｜
4.2｜
4.3｜
4.4｜確定審核員｜審核準(zhǔn)備｜確定組長(zhǎng)｜
4.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年不少于兩次,其具體審核的時(shí)機(jī)由管理者代表按質(zhì)量體系的運(yùn)行情況確定，此外當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)變化、發(fā)生品質(zhì)問(wèn)題等情形時(shí)也必須進(jìn)行質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。｜
4.2 管理者代表任命熟悉本公司作業(yè)流程并具有內(nèi)審員資格的人員作為組長(zhǎng)。｜
4.3審核組長(zhǎng)指定熟悉本公司作業(yè)流程并具有內(nèi)審員資格的人員作為審核員。｜
4.4審核準(zhǔn)備｜
4.
4.1每次審核前由管理者代表制訂《內(nèi)部審核計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，其中ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的所有要求在一年內(nèi)至少須審核一次，計(jì)劃須包括：受審核部門日期、審核目的、依據(jù)、審核員分工。審核員必須獨(dú)立于被審核部門。｜
4.
4.2審核計(jì)劃至少提前3周通知各部門。｜
4.
4.3審核組長(zhǎng)組織審核成員制訂《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》。｜
4.
4.4各部門如對(duì)審核安排有異議需提前一｜

現(xiàn)場(chǎng)審核｜
4.5｜
4.6｜首次會(huì)議｜末次會(huì)議｜
4.7｜周通知審核組。｜
4.5審核組長(zhǎng)召集公司各部門負(fù)責(zé)人組織召開首次會(huì)議，明確審核目的、審核依據(jù)、審核成員和審核計(jì)劃。｜
4.6現(xiàn)場(chǎng)審核｜
4.
6.1以《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》和《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》為指引進(jìn)行審核

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程

流程圖工作流程

一、內(nèi)部審核時(shí)機(jī)
1.內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行1次，間隔不超過(guò)12個(gè)月；
2.發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故；
3.顧客有重大投訴并被確認(rèn)；
4.決策層、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、隸屬關(guān)系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)或iso三體系認(rèn)證有較大變動(dòng)時(shí)；
5.總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；
6.認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)提出監(jiān)督審核前。
二、內(nèi)部審核計(jì)劃編制
1.質(zhì)保部擬定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)；
2.管理者代表指定審核員、任命審核組長(zhǎng)，成立內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組；
3.質(zhì)保部擬定內(nèi)審的時(shí)間、地點(diǎn)、方法、受審部門及審核要點(diǎn)；

iso三體系認(rèn)證記錄

責(zé)任部門

備注

編制內(nèi)審計(jì)劃

一、輸入iso三體系認(rèn)證、記錄
1.上一年度《內(nèi)部審核計(jì)劃》
二、輸出iso三體系認(rèn)證、記錄
1.內(nèi)部審核通知書
2.內(nèi)部審核計(jì)劃
3.內(nèi)部審核安排計(jì)劃表

管理者代表質(zhì)保部

計(jì)劃審批

一、內(nèi)審計(jì)劃審批程序
1.質(zhì)保負(fù)責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)。

一、輸入iso三體系認(rèn)證、記錄
1.待批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核通知書》
2.待批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核計(jì)劃》
3.待批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核安排計(jì)劃表管理者代表》質(zhì)保部負(fù)責(zé)
二、輸出iso三體系認(rèn)證、記錄
1.已人批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核通知書》
2.已批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核計(jì)劃》
3.已批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核安排計(jì)劃表》

計(jì)劃分發(fā)、準(zhǔn)備內(nèi)審資料

一、計(jì)劃分發(fā)與資料準(zhǔn)備
1.質(zhì)保部負(fù)責(zé)《內(nèi)部審核計(jì)劃》、《內(nèi)部審核通知書》與《內(nèi)部審核安排計(jì)劃表》批準(zhǔn)后發(fā)至公司各部門及相關(guān)人員；
2.各部門根據(jù)內(nèi)部審核要求，準(zhǔn)備迎審資料；
4.內(nèi)審小組編制《首、末次會(huì)議簽到表》、《內(nèi)審檢查表》

一

落實(shí)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核程序，有組織有計(jì)劃開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，其主要目的是：

1.評(píng)價(jià)質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況及適用性

2.揭露過(guò)程中存在的問(wèn)題，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)

3.檢查質(zhì)量體系運(yùn)行的信息

4.向外部審核單位提供體系有效的證據(jù)