ISO14001：2015iso三體系認(rèn)證信息總策劃

章條標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)號(hào)
4.1理解組織及其所處的環(huán)境

4組織所
4.2理解相關(guān)方需求和期處的望
4.3確定環(huán)境管理體系范環(huán)境

證據(jù)個(gè)數(shù)證據(jù)（記錄、實(shí)物等）

iso三體系認(rèn)證化信息-規(guī)范

ER
4.1-01《組織環(huán)境外部因素識(shí)別清單》ER
4.1-02《組織環(huán)境內(nèi)部因素識(shí)別清單》ER
4.1-03《組織績(jī)效監(jiān)視分析和評(píng)價(jià)改進(jìn)》ER
4.2-01《相關(guān)方的需求和期望》ER
4.3-01《環(huán)境管理體系的范圍》ER
4.4-01《EMS總過程識(shí)別分析》ER
4.4-02《EMS各過程流程圖》ER
5.1-01《環(huán)境管理體系承諾》

31121

圍
4.4環(huán)境管理體系

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾.

5領(lǐng)
5.2環(huán)境方針ED
5.
2.1-2016環(huán)境方針控制規(guī)范導(dǎo)作用
5.3組織角色、職責(zé)和權(quán)ED
5.
3.1-2016各部門質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限ED
5.
3.2-2016各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求限

ER
5.3-01《EMS條款職責(zé)分配表》ER
5.3-02《管理體系業(yè)務(wù)流程權(quán)限》ER
5.3-03《重點(diǎn)環(huán)境職健安全崗位職權(quán)》

2

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施
6.
1.1總則
6.
1.2環(huán)境因素

6策劃
6.
1.3合規(guī)義務(wù)ED
6.
1.1-2016環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制規(guī)范

ED
6.
1.2-2016環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制規(guī)范

ER
6.
1.1-01《風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇識(shí)別應(yīng)對(duì)過程流程及實(shí)施》ER
6.
1.1-02《風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)識(shí)別措施評(píng)價(jià)表》ER
6.
1.1-03《環(huán)境管理體系SWOT分析》ER
6.
1.2-01《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)》ER
6.
1.2-02《重要環(huán)境因素清單》ER
6.
1.3-01《法律法規(guī)和其他要求清單》ER
6.
1.3-02《合規(guī)性義務(wù)清單》ER
6.
1.3-03《監(jiān)測(cè)

質(zhì)量管理體系

策劃方案

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

日期：

XXXX咨詢有限責(zé)任公司

目錄

1、建立質(zhì)量管理體系旳`原則

2、計(jì)劃編制旳`體系iso三體系認(rèn)證清單

3、體系要素及質(zhì)量活動(dòng)展開表

4、質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢計(jì)劃安排

5、保密承諾及其他

質(zhì)量管理體系策劃方案

1、建立質(zhì)量管理體系旳`原則

1.系統(tǒng)優(yōu)化

研究體系旳`方法是系統(tǒng)工程，系統(tǒng)工程旳`核心是整體優(yōu)化.組織在建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量體系旳`各個(gè)過程，包括質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證旳`編制、協(xié)調(diào)各部門各要素之間旳`接口，都必須樹立總體優(yōu)化旳`思想，力爭(zhēng)質(zhì)量管理體系與企業(yè)管理體系有機(jī)融合，杜絕質(zhì)量管理與其它專項(xiàng)管理脫節(jié)、iso三體系認(rèn)證規(guī)定和實(shí)際動(dòng)作不符旳`現(xiàn)象.

2.強(qiáng)調(diào)預(yù)防為主

預(yù)防為主就是將質(zhì)量管理旳`重點(diǎn)從管理結(jié)果向管理過程轉(zhuǎn)移，不是等出不合格品、出現(xiàn)顧客投訴才去采取措施，而是使質(zhì)量問題消滅在形成過程中，做到防患于未然.因此要遵循質(zhì)量管理原則，使對(duì)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有影響旳`服務(wù)、管理人員及各個(gè)過程因素處于受控狀態(tài).

3.全面滿足顧客對(duì)iso三體系認(rèn)證旳`需求

建立有效識(shí)別顧客現(xiàn)實(shí)需求和潛在需求旳`機(jī)制，并將這些需求完全體現(xiàn)在與顧客有關(guān)旳`過程、iso三體系認(rèn)證供應(yīng)商評(píng)價(jià)、顧客需求分析中，向顧客提供周到、放心、增值旳`iso三體系認(rèn)證.

4.質(zhì)量與效益統(tǒng)一
3、
5、

證據(jù)：質(zhì)量體系過程網(wǎng)絡(luò)圖、烏龜圖、較高管理者對(duì)過程效率的思路與要求、程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)iso三體系認(rèn)證、檢驗(yàn)iso三體系認(rèn)證、操作規(guī)程、iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)管理制度、過程流程圖、樣本、績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表、糾正措施/8D報(bào)告

iatf16949質(zhì)量管理體系條款
8.
4.2外審應(yīng)提供什么證據(jù)

您好，我是百度平臺(tái)的iso認(rèn)證老師，稍等我閱讀完您的問題后給您解答

1.有些外部支持場(chǎng)所認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)納入了審核的范圍，但在組織的質(zhì)量體系的范圍里沒有描述；

2.對(duì)于一些集團(tuán)審核的案子，特別是有多個(gè)支持場(chǎng)所的，由于在質(zhì)量體系范圍沒有清晰的定義清楚，導(dǎo)致有些支持場(chǎng)所沒有覆蓋；

3.未識(shí)別iso三體系認(rèn)證安全的要求；

4.顧客特殊要求識(shí)別不充分。

證據(jù)：質(zhì)量體系過程網(wǎng)絡(luò)圖、烏龜圖、較高管理者對(duì)過程效率的思路與要求、程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)iso三體系認(rèn)證、檢驗(yàn)iso三體系認(rèn)證、操作規(guī)程、iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)管理制度、過程流程圖、樣本、績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表、糾正措施/8D報(bào)告

證據(jù)：?jiǎn)T工花名冊(cè)、設(shè)備、工裝清單、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備清單、廠區(qū)平面布置圖、知識(shí)清單、員工素質(zhì)矩陣表。

質(zhì)量管理體系

策劃方案

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

日期：

XXXX咨詢有限責(zé)任公司

目錄

1、建立質(zhì)量管理體系的原則

2、計(jì)劃編制的體系iso三體系認(rèn)證清單

3、體系要素及質(zhì)量活動(dòng)展開表

4、質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢計(jì)劃安排

5、保密承諾及其他

質(zhì)量管理體系策劃方案

1、建立質(zhì)量管理體系的原則

1.系統(tǒng)優(yōu)化

研究體系的方法是系統(tǒng)工程，系統(tǒng)工程的核心是整體優(yōu)化。組織在建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量體系的各個(gè)過程，包括質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的編制、協(xié)調(diào)各部門各要素之間的接口，都必須樹立總體優(yōu)化的思想，力爭(zhēng)質(zhì)量管理體系與企業(yè)管理體系有機(jī)融合，杜絕質(zhì)量管理與其它專項(xiàng)管理脫節(jié)、iso三體系認(rèn)證規(guī)定和實(shí)際動(dòng)作不符的現(xiàn)象。

2.強(qiáng)調(diào)預(yù)防為主

預(yù)防為主就是將質(zhì)量管理的重點(diǎn)從管理結(jié)果向管理過程轉(zhuǎn)移，不是等出不合格品、出現(xiàn)顧客投訴才去采取措施，而是使質(zhì)量問題消滅在形成過程中，做到防患于未然。因此要遵循質(zhì)量管理原則，使對(duì)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有影響的服務(wù)、管理人員及各個(gè)過程因素處于受控狀態(tài)。

3.全面滿足顧客對(duì)iso三體系認(rèn)證的需求

建立有效識(shí)別顧客現(xiàn)實(shí)需求和潛在需求的機(jī)制，并將這些需求完全體現(xiàn)在與顧客有關(guān)的過程、iso三體系認(rèn)證供應(yīng)商評(píng)價(jià)、顧客需求分析中，向顧客提供周到、放心、增值的iso三體系認(rèn)證。

4.質(zhì)量與效益統(tǒng)一
3、
5、

iso三體系認(rèn)證制修訂記錄

NO｜制/修訂日期｜修訂編號(hào)｜制/修訂內(nèi)容｜版本｜頁(yè)次｜

1｜2005-08-01｜全新制訂｜01｜2｜2010-08-08｜QM201011｜ISO/TS16949-2009新版全面升級(jí)｜02｜3｜2015-08-08｜QM201516｜工廠搬遷地址申報(bào)、更換管理代表｜03｜4｜2017-05-08｜QM201710｜IATF16949-2016新版全面升級(jí)｜04｜

制 訂｜會(huì) 審｜核 準(zhǔn)｜

倉(cāng)庫(kù)｜總經(jīng)理｜生產(chǎn)｜人力資源｜

目錄

1.目的和范圍

2.規(guī)范性引用iso三體系認(rèn)證和術(shù)語(yǔ)定義

3.公司簡(jiǎn)介

3.1組織結(jié)構(gòu)

3.2各部門職責(zé)與權(quán)限

4.公司所處的環(huán)境

5.領(lǐng)導(dǎo)作用

6.策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.3申報(bào)的策劃

7.支持

7.1資源

7.2能力

7.3意識(shí)

7.4溝通

7.5形成iso三體系認(rèn)證的信息

8.運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃和控制

8.2iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的要求

8.3iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的iso認(rèn)證和開發(fā)

8.4外部提供過程、iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的控制

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

8.6iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的放行

8.7不合格輸出的控制

9.績(jī)效評(píng)價(jià)

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)
9.2內(nèi)部審核

9.3管理評(píng)審

10.改進(jìn)

附錄1：工藝流程簡(jiǎn)圖

附錄2：質(zhì)量管理體系過程清單-過程與標(biāo)準(zhǔn)條款、歸口部門(18個(gè)過程)

附錄3：質(zhì)量管理體系過程與iso三體系認(rèn)證對(duì)照表

附錄4：質(zhì)量管理體系要求職能分配表

附錄5：質(zhì)量管理體系過程相互關(guān)系矩陣圖

附錄6：質(zhì)量管理體系過程與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系矩陣圖I優(yōu)質(zhì)源于使命。
3.32
5.5
8.3
4.3公司通過識(shí)別和

ISO9001：2008

質(zhì)量管理體系

策劃方案

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

日期：

□□省□□□□□□咨詢有限責(zé)任公司

目錄

1、建立質(zhì)量管理體系的原則

2、計(jì)劃編制的體系iso三體系認(rèn)證清單

3、體系要素及質(zhì)量活動(dòng)展開表

4、質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢計(jì)劃安排

5、保密承諾及其他

質(zhì)量管理體系策劃方案

1、建立質(zhì)量管理體系的原則

1.系統(tǒng)優(yōu)化

研究體系的方法是系統(tǒng)工程，系統(tǒng)工程的核心是整體優(yōu)化。組織在建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量體系的各個(gè)過程，包括質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的編制、協(xié)調(diào)各部門各要素之間的接口，都必須樹立總體優(yōu)化的思想，力爭(zhēng)質(zhì)量管理體系與企業(yè)管理體系有機(jī)融合，杜絕質(zhì)量管理與其它專項(xiàng)管理脫節(jié)、iso三體系認(rèn)證規(guī)定和實(shí)際動(dòng)作不符的現(xiàn)象。

2.強(qiáng)調(diào)預(yù)防為主

預(yù)防為主就是將質(zhì)量管理的重點(diǎn)從管理結(jié)果向管理過程轉(zhuǎn)移，不是等出不合格品、出現(xiàn)顧客投訴才去采取措施，而是使質(zhì)量問題消滅在形成過程中，做到防患于未然。因此要遵循質(zhì)量管理原則，使對(duì)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有影響的服務(wù)、管理人員及各個(gè)過程因素處于受控狀態(tài)。

3.全面滿足顧客對(duì)iso三體系認(rèn)證的需求

建立有效識(shí)別顧客現(xiàn)實(shí)需求和潛在需求的機(jī)制，并將這些需求完全體現(xiàn)在與顧客有關(guān)的過程、iso三體系認(rèn)證供應(yīng)商評(píng)價(jià)、顧客需求分析中，向顧客提供周到、放心、增值的iso三體系認(rèn)證。
3、
5、

ISO9001-2015標(biāo)準(zhǔn)成文信息要求一覽表

條款1234
4.1
4.2
4.3
4.45
5.1
5.
1.1
5.
1.2
5.2
5.36
6.1
6.2
6.37
7.1
7.
1.1
7.
1.2要求范圍規(guī)范性引用iso三體系認(rèn)證術(shù)語(yǔ)和定義組織的背景理解組織及其背景理解利益相關(guān)方的需求和期望確定質(zhì)量管理體系的范圍質(zhì)量管理體系及其過程領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)和承諾領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量管理體系承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針組織角色、職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃申報(bào)策劃支持資源總則人員執(zhí)行與iso三體系認(rèn)證化信息要求質(zhì)量管理體系范圍描述引用iso三體系認(rèn)證描述責(zé)任者完成時(shí)間備注

環(huán)境分析過程，SWOT分析報(bào)告（包括內(nèi)外部環(huán)境描述與優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)機(jī)遇挑戰(zhàn)分析結(jié)論），公司宗旨、戰(zhàn)略方向描述；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃利益相關(guān)方及其要求清單（動(dòng)態(tài)監(jiān)控和審查，必要時(shí)更新清單）質(zhì)量管理體系范圍描述章魚圖，過程分析烏龜圖清單，過程順序圖，過程關(guān)系矩陣，過程、職能分配矩陣表，質(zhì)量管理體系大綱，iso三體系認(rèn)證化信息清單

總經(jīng)理質(zhì)量管理責(zé)任承諾書（手冊(cè)）書面質(zhì)量方針（宣傳張貼）、需要時(shí)傳達(dá)給利益相關(guān)方(告知書）職能分配矩陣表、部門職責(zé)和權(quán)限描述（選）、崗位職責(zé)說明書風(fēng)險(xiǎn)分析過程及程序；SWOT分析報(bào)告，流程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施評(píng)價(jià)保證計(jì)劃；過程圖、FMEA/CP質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)控制管理過程烏龜圖，質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)管理程序，質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)計(jì)劃若申報(bào)時(shí)，基于風(fēng)險(xiǎn)考慮修改iso三體系認(rèn)證或重新分配資源、職責(zé)和權(quán)限，更新SWOT分

內(nèi)

部

檢

查

表

檢查日期：

審核員：

過程iso認(rèn)證流程建議｜P1組織環(huán)境｜過程主要負(fù)責(zé)人｜高層｜

.過程涉及iso三體系認(rèn)證｜《組織環(huán)境外部因素識(shí)別清單》等｜

標(biāo)準(zhǔn)條款要求｜方法、內(nèi)容｜記錄｜評(píng)價(jià)｜

5.2質(zhì)量方針｜
6.2質(zhì)量目標(biāo)｜與相關(guān)人及負(fù)責(zé)人面談、詢問對(duì)質(zhì)量方針的理解及質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)際情況｜經(jīng)過面談、相關(guān)人員的了解掌握質(zhì)量方針和目標(biāo)｜√｜

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施｜6風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范｜已規(guī)定記錄｜4組織環(huán)境｜《組織環(huán)境外部因素識(shí)別清單》｜《組織環(huán)境內(nèi)部因素識(shí)別清單》｜《組織績(jī)效監(jiān)視分析和評(píng)價(jià)改進(jìn)》｜《相關(guān)方需求和期望》｜《質(zhì)量管理體系的范圍》｜《QMS總過程流程》｜《QMS總過程識(shí)別分析匯總》｜《工藝流程與管理過程關(guān)聯(lián)圖》｜√｜

過程特性：｜是｜否｜下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險(xiǎn)）問題是否已明確｜是｜否｜

是否明確執(zhí)行者？｜√｜使用什么（材料、設(shè)備）｜√｜是否已定義過程？｜√｜有誰進(jìn)行（技能、培訓(xùn)）｜√｜過程是否已經(jīng)被iso三體系認(rèn)證化？｜√｜使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）｜√｜是否已明確過程相關(guān)接口？｜√｜如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）｜√｜過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？｜√｜是否保持了記錄？｜√｜

序號(hào)｜問題｜審核記錄｜評(píng)價(jià)｜

符合｜不符合｜

1｜開展過程活動(dòng)的條件（審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：

?P1組織環(huán)境

?P2領(lǐng)導(dǎo)作用

?P3風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇

?P4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

?P5基礎(chǔ)設(shè)施

?P6監(jiān)測(cè)資源

?P7人力資源

?P8知識(shí)信息

?P9iso三體系認(rèn)證服務(wù)要求

?P10iso認(rèn)證開發(fā)

?P11外部提供

?P12生產(chǎn)服務(wù)提供

?P13標(biāo)識(shí)追溯

?P14售后服務(wù)

?P15放行

?P16不合格?P17內(nèi)部審核

?P18管理評(píng)審

?P19改進(jìn)

審核員：過程iso認(rèn)證流程建議｜P1 組織環(huán)境｜過程主要負(fù)責(zé)人｜ 高層｜

.過程涉及iso三體系認(rèn)證｜《組織環(huán)境外部因素識(shí)別清單》等｜

標(biāo)準(zhǔn)條款要求｜方法、內(nèi)容｜記錄｜評(píng)價(jià)｜

5.2質(zhì)量方針｜
6.2質(zhì)量目標(biāo)｜與相關(guān)人及負(fù)責(zé)人面談、詢問對(duì)質(zhì)量方針的理解及質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)際情況｜經(jīng)過面談、相關(guān)人員的了解掌握質(zhì)量方針和目標(biāo)｜√｜

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施｜ 6風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范｜已規(guī)定記錄｜ 4 組織環(huán)境｜《組織環(huán)境外部因素識(shí)別清單》｜《組織環(huán)境內(nèi)部因素識(shí)別清單》｜《組織績(jī)效監(jiān)視分析和評(píng)價(jià)改進(jìn)》｜《相關(guān)方需求和期望》｜《質(zhì)量管理體系的范圍》｜《QMS總過程流程》 ｜《QMS總過程識(shí)別分析匯總》｜《工藝流程與管理過程關(guān)聯(lián)圖》｜√｜

過程特性：｜是｜否｜下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險(xiǎn)）問題是否已明確｜是｜否｜

是否明確執(zhí)行者？｜√｜使用什么（材料、設(shè)備）｜√｜是否已定義過程？｜√｜有誰進(jìn)行（技能、培訓(xùn)）｜√｜過程是否已經(jīng)被iso三體系認(rèn)證化？｜√｜使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）｜√｜是否已明確過程相關(guān)接口？｜√｜如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）｜√｜過程是否

質(zhì)量管理體系里面,過程分析表和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)表都要做嗎？審核的時(shí)候沒有兩張表，會(huì)不會(huì)開不符合項(xiàng)？

過程分析是
4.
4.1 里面的要求，

風(fēng)險(xiǎn)分析是
6.1 里面的要求，

但是：

過程分析是要分析管理體系范圍內(nèi)所有活動(dòng)及其銜接，制定出監(jiān)控措施和管理制度。

風(fēng)險(xiǎn)分析也同樣要分析管理體系范圍內(nèi)的所有活動(dòng)，找出風(fēng)險(xiǎn)，制定出應(yīng)對(duì)措施。

但從兩個(gè)分析的結(jié)果來看，好像最終制定出來的“措施”都是一樣的，都是相應(yīng)的管理制度和監(jiān)控措施