ISO37001反賄賂管理體系認證在發布之后就已經得到眾多人的認可，主要是為了有效組織制定相對應的反賄賂方針，還有目標，有效確保所實施的措施。這種就能夠有效防范賄賂的風險，適用于一些小型組織，中型組織，大型組織，其中會包含公共部門，非營利性部門等等。
知識產權工作除了可以促進企業技術創新，提升企業核心競爭力，改善企業市場競爭地位外，一些中央部位和地方政府出臺的政策文件中，已經將企業知識產權管理規范認證情況作為科技項目立項，以及高新技術企業、知識產權示范企業認定的重要參考條件，及早通過貫標認證，將有利于企業享受有關的國家政策，加快企業發展。
自從1994 年SEI 正式發布軟件CMM 以來，相繼又開發出了系統工程、軟件采購、人力資源管理以及集成產品和過程開發方面的多個能力成熟度模型。雖然這些模型在許多組織都得到了良好的應用，但對于一些大型軟件企業來說，可能會出現需要同時采用多種模型來改進自己多方面過程能力的情況。這時他們就會發現存在一些問題
HACCP危害分析及關鍵控制點體系認證是一種控制食品安全危害的預防性體系,用來使食品安全危害風險降低到較小或可接受的水平,預測和防止在食品生產過程中出現影響食品安全的危害,防患于未然,降低產品損耗。
提問人：小白鯨?。 發布日期：2022-11-24 07:00:15 瀏覽：1088
2009 年度內審檢查表
受審核部門 總經理 編制日期 2009年12月15日
質量體系標準 ISO9001：2000 依據體系iso三體系認證 1 質量管理體系iso三體系認證
2 法律法規/顧客要求
3 ISO9001：2000標準 審核員
審核的過程
4. 質量管理體系；
5. 管理職責；
6. 資源管理
序號 審核項目及要求 審 核 記 錄 審 核 結 論
01
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09 總經理是否清楚自己的職責和權限？
公司質量方針是否體現了顧客的期望和需求？是否在內部得到溝通和理解？
公司是否在相關職能和層次上制定了與質量方針保持一致的、可測量的質量目標？公司總質量目標實現情況怎樣？
公司iso三體系認證和服務的顧客滿意度怎樣？
公司組織機構是否適宜體系運作？各部門與iso三體系認證質量和服務有關的工作人員是否規定了職責和權限？
是否任命了一名管理者為管理者代表？管理者代表能否履行相應的職權？
公司的人力資源、基礎設施和工作環境等資源配置是否滿足體系運作要求？
管理評審是否按計劃進行？評審的情況是否符合公司規定？結論如何？
管理評審提出的問題是否已制訂糾正（預防）措施？是否進行了跟蹤驗證？
2009 年度內審檢查表
受審核部門 管理者代表 編制日期 2009年12月15日
質量體系標準 ISO9001：2000 依據體系iso三體系認證 1 質量管理體系iso三體系認證
2 法律法規/顧客要求
3 ISO9001：2000標準 審核員
審核的過程
4. 質量管理體系；
5. 管理職責；
8.2 監視和測量；
8.4 數量分析；
8.5 改進
序號 審核項目及要求 審 核 記 錄 審 核 結 論
01
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管理者代表是否清楚自己的職責和權限？
公司在相關職能和層次上的質量目標實現情況怎樣？
是否根據體系標準建立了相關體系iso三體系認證？
“質量管理體系iso三體系認證”是否覆蓋了ISO9001：2000的要素和過程？是否包括了形成iso三體系認證的程序？是否對體系過程之間的相互作用進行了表述？
“程序iso三體系認證”是否對“質量管理體系iso三體系認證”要求的各項活動做出了規定？是否適合公司質量體系的運行？
是否進行了管理評審？管理評審中的糾正預防措施是否落實并跟蹤監督？
公司質量體系內部審核是否形成iso三體系認證化程序？
內審員是否經過專門培訓并取得上崗資格？
內審是否按計劃進行？審核安排是否符合程序要求？
2009 年度內審檢查表
受審核部門 管理者代表 編制日期 2009年12月15日
質量體系標準 ISO9001：2000 依據體系iso三體系認證 1 質量管理體系iso三體系認證
2 法律法規/顧客要求
3 ISO9001：2000標準 審核員
審核的過程
4. 質量管理體系；
5. 管理職責；
8.2 監視和測量；
8.4 數量分析；
8.5 改進
序號 審核項目及要求 審 核 記 錄 審 核 結 論
10
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15
內審活動是否有書面記錄？是否形成書面報告？
內審中的不符合項是否形成記錄？是否制定糾正（預防）措施并實施？是否進行了跟蹤驗證？措施是否有效？
內審報告是否提交了管理評審？
對生產和服務過程是否進行了監視和測量？
是否對有關數據進行了分析，從而保證持續改進體系的有效性？
公司的持續改進措施是否有效？
2009 年度內審檢查表
受審核部門 生 產 部 編制日期 2009年12月15日
質量體系標準 ISO9001：2000 依據體系iso三體系認證 1 質量管理體系iso三體系認證
2 法律法規/顧客要求
3 ISO9001：2000標準 審核員
審核的過程
4. 質量管理體系；
5. 管理職責；
6. 資源管理；
7.5 生產和服務提供；
8.2 監視和測量；
8.3 不合格品控制；
8.4 數據分析
序號 審核項目及要求 審 核 記 錄 審 核 結 論
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部門主管是否清楚自己的職責和權限？
公司是否制定了部門質量目標？實現情況怎樣？
車間的iso三體系認證標識是否符合規定的要求與方法？
車間是否劃分iso三體系認證半成品、成品堆放區域？堆放是否符合要求？
生產過程是否形成程序iso三體系認證？有哪些控制內容？
生產過程中是否持有iso三體系認證圖紙、工藝iso三體系認證？圖紙修改是否符合程序要求？
關鍵工序如何控制？
操作工生產自檢是否落實，并符合要求？
生產是否按計劃進行？計劃安排能否滿足交付日期？
設備管理有無具體規定？臺帳與檔案是否齊全對應？
2009 年度內審檢查表
受審核部門 生 產 部 編制日期 2009年12月15日
質量體系標準 ISO9001：2000 依據體系iso三體系認證 1 質量管理體系iso三體系認證
2 法律法規/顧客要求
3 ISO9001：2000標準 審核員
審核的過程
4. 質量管理體系；
5. 管理職責；
6. 資源管理；
7.
2.2 合同評審
7.5 生產和服務提供；
8.2 監視和測量；
8.3 不合格品控制；
8.4 數據分析
序號 審核項目及要求 審 核 記 錄 審 核 結 論
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是否制定設備檢修計劃？檢修是否按計劃實施？
是否按要求進行設備的日常點檢潤滑保養？
設備狀態標識是否齊全、正確、清晰？
設備管理iso三體系認證是否齊全？設備儲存環境是否適宜？設備標識與擺放是否符合要求？
車間班組生產環境、文明程度是否適宜？
是否按程序要求對不合格品進行評審、處置？不合格品的標識和隔離是否符合要求？
工人搬運、包裝作業是否符合規定要求？發生意外如何處理？
公司質量記錄保管是否符合要求？記錄內容是否完整、清晰？
是否接受過內部質量體系審核？內審中提出的不符合項是否制定了糾正（預防）措施并落實整改？
2009 年度內審檢查表
受審核部門 生 產 部 編制日期 2009年12月15日
質量體系標準 ISO9001：2000 依據體系iso三體系認證 1 質量管理體系iso三體系認證
2 法律法規/顧客要求
3 ISO9001：2000標準 審核員
審核的過程
4. 質量管理體系；
5. 管理職責；
6. 資源管理；
7.
2.2 合同評審
7.5 生產和服務提供；
8.2 監視和測量；
8.3 不合格品控制；
8.4 數據分析
序號 審核項目及要求 審 核 記 錄 審 核 結 論
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倉管員是否清楚自己的職責與權限？倉庫儲存是否建立相應管理制度？
倉庫內帳、物、卡是否相符？標識是否正確？
倉庫是否劃分待檢區、不合格品區、成品區？堆放情況是否符合要求？
倉管出入庫，原材料發放是否符合規定要求？
倉庫成品區或臨時貯存區的成品是否有必要的防護措施？
2009 年度內審檢查表
受審核部門 采購部 編制日期 2009年12月15日
質量體系標準 ISO9001：2000 依據體系iso三體系認證 1 質量管理體系iso三體系認證
2 法律法規/顧客要求
3 ISO9001：2008標準 審核員
審核的過程
4. 質量管理體系；
5. 管理職責；
7.4 采購；
7.5 生產和服務提供；
8.2 監視和測量；
8.4 數據分析
序號 審核項目及要求 審 核 記 錄 審 核 結 論
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09
采購部主管是否清楚自己的職責與權限？是否參與管理評審？
是否制定了部門目標？實施情況怎樣？
原材料采購是否形成程序iso三體系認證？有無制定采購標準？
是否按程序iso三體系認證要求實施了對新供方的評價？
是否按程序iso三體系認證要求對老供方進行了重新評價？評價有無記錄？
合格供方名單是否建立？是否受控？
物資采購記錄是否符合規定要求，有無審批？
物資采購是否在合格供方處落實？
是否執行對供方貨源的驗證過程？若有是否形成記錄？
2009 年度內審檢查表
受審核部門 業 務 部 編制日期 2009年12月15日
質量體系標準 ISO9001：2000 依據體系iso三體系認證 1 質量管理體系iso三體系認證
2 法律法規/顧客要求
3 ISO9001：2000標準 審核員
審核的過程
4. 質量管理體系；
5. 管理職責；
7.2 與顧客有關的過程；
8.2 監視和測量；
8.4 數據分析
序號 審核項目及要求 審 核 記 錄 審核結論
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03
04
05
06
07
業務經理是否清楚自己的職責與權限？是否參與管理評審？
是否制定了部門目標？實施情況怎樣？
合同修改是否符合規定要求？有無記錄？
業務部發運iso三體系認證時如何采取防護措施？在運輸過程中出現意外如何處理？
顧客有無對iso三體系認證質量和服務質量的投訴？怎樣處理投訴？
對顧客的滿意度有無統計分析？對不滿意項如何改進？
市場部質量記錄是否便于存取？記錄是否完整、清晰？
2009 年度內審檢查表
受審核部門 行政人事部 編制日期 2 2009年12月15日
質量體系標準 ISO9001：2000 依據體系iso三體系認證 1 質量管理體系iso三體系認證
2 法律法規/顧客要求
3 作業指導書其他等iso三體系認證 審核員
審核的過程
4.2 iso三體系認證要求；
5. 管理職責；
6. 資源管理；
8.2 監視和測量
序號 審核項目及要求 審 核 記 錄 審 核 結 論
01
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03
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08
辦公室主管是否清楚自己的職責和權限？是否參與管理評審？
員工培訓是否形成程序iso三體系認證？有哪些規定？
培訓考核是否按計劃進行？含金量如何？
內審員、質檢員等特殊人員是否取得上崗資格？
員工培訓是否建立檔案？有無記錄？
員工是否持證上崗？
辦公室質量記錄是否便于存取？記錄是否完整、清晰？
是否接受過內部質量體系審核？內審中提出的不符合項是否制定了糾正（預防）措施并整改落實？
2009 年度內審檢查表
受審核部門 品 質 部 編制日期 2009年12月15日
質量體系標準 ISO9001：2000 依據體系iso三體系認證 1 質量管理體系iso三體系認證
2 法律法規/顧客要求
3 作業指導書等其他iso三體系認證 審核員
審核的過程
4.質量管理體系；
5.管理職責；
6.資源管理；
7.1iso三體系認證實現的策劃；
7.3iso認證和開發；
7.5生產和服務提供；
7.6監視和測量裝置的控制；8測量、分析和改進
序號 審核項目及要求 審 核 記 錄 審 核 結 論
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07
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09
品質部及公司如何組織iso三體系認證的檢驗與試驗工作？
質檢員是否清楚自己的職責和權限？
外購原材料是否制訂檢驗標準或檢驗規范？
外申報資是否按要求進行了檢驗？檢驗記錄是否完整、清晰？
操作人員是否按程序要求執行了生產自檢？
質檢員是否按要求執行了過程檢驗？
是否按程序要求進行了成品檢驗？檢驗記錄是否完整、符合檢驗規定？
不合格品控制是否形成程序iso三體系認證？質檢員是否清楚控制要求？
不合格品是否按規定進行處置？現場隔離情況是否符合要求？
2009 年度內審檢查表
受審核部門 品質部 編制日期 2009年12月15日
質量體系標準 ISO9001：2000 依據體系iso三體系認證 1 質量管理體系iso三體系認證
2 法律法規/顧客要求
3 作業指導書等其他iso三體系認證 審核員
審核的過程
4.質量管理體系；
5.管理職責；
6.資源管理；
7.1iso三體系認證實現的策劃；
7.3iso認證和開發；
7.5生產和服務提供；
7.6監視和測量裝置的控制；8測量、分析和改進
序號 審核項目及要求 審 核 記 錄 審 核 結 論
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計量器具管理是否有程序iso三體系認證？臺帳與檔案是否齊全、對應？
計量器具是否制訂檢定計劃？是否按計劃落實？
計量檢測設備是否按規定要求發放、使用和保養？報廢器具是否隔離？
有無顧客iso三體系認證質量投訴、質量事故？若有是否進行了分析、制訂相應的糾正（預防）措施？有無有效跟蹤驗證？
糾正（預防）措施是否形成程序iso三體系認證？責任人是否清楚自己的主要職責？
糾正（預防）措施的跟蹤驗證含金量是否提交了管理評審？
品質部質量記錄是否便于存取？記錄是否齊全、清晰？
是否接受過內部質量體系審核？內審中提出的不符合項是否制定糾正（預防）措施并整改落實？
2009 年度內審檢查表
受審核部門 品質部 編制日期 2009年12月15日
質量體系標準 ISO9001：2000 依據體系iso三體系認證 1 質量管理體系iso三體系認證
2 法律法規/顧客要求
3 作業指導書等其他iso三體系認證 審核員
審核的過程
4.質量管理體系；
5.管理職責；
6.資源管理；
7.1iso三體系認證實現的策劃；
7.5生產和服務提供；
7.6監視和測量裝置的控制；8測量、分析和改進
序號 審核項目及要求 審 核 記 錄 審 核 結 論
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是否協助管理者代表對其它部門的糾正（預防）措施進行了跟蹤驗證
iso三體系認證和資料控制是否有程序規定？
iso三體系認證、資料以及外來iso三體系認證有無受控目錄？受控iso三體系認證有無發放控制清單？實際發放情況是否與之相符？
iso三體系認證的制定、審核、批準有無相關規定？實際情況是否與之相符？
iso三體系認證更改是否按規定進行，有無相關記錄？
喵喵黑乎乎 發表于 2022-11-24 07:21:15
一、審核目的：
1、驗證公司質量活動與ISO9001：2015版質量體系要求及公司質量手冊和程序iso三體系認證的符合性。
2、確定公司ISO9001：2015標準質量體系是否正常運行，是否能有效的提高公司的iso三體系認證質量和工作質量，是否具備公司現場審核的條件。
二、審核范圍：
ISO9001：2015涉及的所有要素及公司質量體系覆蓋的iso三體系認證和各職能部門、車間、倉庫。
三、審核依據：
ISO9001標準，公司體系iso三體系認證及記錄，合同，相適宜的法律法規及有關標準。
審核日期：
2018年6月2日至6月3日。
四、受審核部門：
ISO9001：2015質量體系要求涉及的各職能部門、生產車間、倉庫。
審核組長：
審核員：
五、審核結論：
1.通過2周的內審，共發現了12項不符合項，按部門進行劃分為：工程部2項，生產部4項，品質部1項，倉庫3項，采購部1項，人事行政部1項。同時，審核組在審核現場也發現了許多不足之處，并已與該部負責人進行了直接溝通，要求及時予以改正。
2.不合格報告按標準條款劃分如下：
6.
2.2能力、意識與培訓方面2項，
6.3基礎設施方面2項，
6.4工作環境方面2項，
7.3iso認證開發方面1項，
7.
4.1采購過程方面1項，
7.
5.1生產和服務提供的控制1項，
7.
5.3標識和可追溯性2項，
7.
5.5iso三體系認證防護1項。
3.內審中存在的主要問題匯總如下：
6.
2.2針對本次審核中發現的問題和不合格項，公司提出如下糾正和預防措施，以確保公司質量管理體系的持續有效運行和年度外審順利通過，要求公司各部
夏目友人帳 發表于 2022-11-24 09:03:05
在眾多制造企業中，不論其規模、行業如何，大家都普遍認為：流程管理是關注業務價值鏈的改進和優化，質量體系管理關注的是結果審核和標準。比如分屬質量管理部和流程管理部（或企業規劃部），因為部門墻的原因，流程管理在日常工作中主要以項目型的流程優化為主，而質量體系管理則以外審和內審和文控為主。此外，流程管理有流程iso三體系認證的模板，而質量體系管理iso三體系認證有另外的模板。因此，這些制造企業常常會問到，如何有效的將質量體系管理和流程管理有效的整合呢？
comecielo 發表于 2022-11-24 07:21:10
評價質量管理體系是否持續改進主要是在管理評審進行，結合內外審的情況、質量指標的完成情況顧客滿意度等各項內容綜合評價，從而找出質量體系改進的機會；
在內外審也可進行審核，公司各部門圍繞質量體系持續改進開展了哪些工作，查相關的記錄，一般持續改進的范圍涵蓋各個方面，iso認證改進、工藝改進、設備改進、制作新的工裝等比起原來有進步的都算改進，流程制度的制定或優化也屬于改進。
玩物喪志 發表于 2022-11-24 07:23:27
質量體系審核分內、外審：
內審，指公司內部對質量體系運行情況進行審核，以證實體系運行的狀況；
外審，是第二方（顧客）、第三方（認證咨詢公司）對你們公司進行的審核；
評審指的是內部的管理評審、外部的文審等
管理評審：指公司管理層、較高管理者對公司運行的質量體系進行一個綜合性的評價，指導公司管理趨勢；
外部文審：第
二、三方對你們公司管理iso三體系認證的評審
Phylibaek 發表于 2022-11-24 07:24:57
瘦腿先生 發表于 2022-11-24 07:26:28
大臉么么噠 發表于 2022-11-24 07:26:49
哈哈哈 發表于 2022-11-24 07:26:51
記得我們公司質量體系主要是品管部門的各級文件,及現場的執行情況的審核:環境體系分其實也是對環境內容的各種文件的審核,主要是防控文件:對于不同行業重點也不同的,環境審核對環境中水,大氣最為最要.質量體系對生產,質量,比較重視.
我認為對賬務的審核很少,
貓咪不會唱歌 發表于 2022-11-24 07:50:15
TS16949中，年度審核計劃表是必須的。
因為TS16949規范中規定了企業（組織）應該制定的三種審核計劃及其后期審批文件，那是在第三方外審中一定會審核的：
一、過程質量審核由生產部負責組織實施，有關部門和車間配合實施。
二、 產品質量審核由品保部負責組織實施，商務部、生產部配合實施。
三、 負責實施審核（內審）的部門應制訂審核計劃，指定審核（內審）人員，通知被審核部門或車間，組織審核（內審）的實施，在審核（內審）后寫出審核報告。
四、 管理者代表審批內部體系審核報告、過程質量審核報告和產品質量審核報告。
月秋影 發表于 2022-11-24 07:51:46
iso9001認證在哪個部門負責？質量體系認證在哪個部門負責？
小編為您整理體系認證在一個企業哪個部門負責、iso哪個部門負責、iso22000認證是哪個部門負責、企業里哪個部門負責體系認證、ts16949產品審核由哪個部門負責相關iso認證公司知識，詳情可查看下方正文！
小編為您整理ISO2200術語和定義、質量管理體系19001-2008中提到的術語和定義是什么意思、ISO質量管理體系最新版的重要術語及術語定義是什么、新版iatf16949術語和定義是哪些、環境管理體系術語定義有多少個相關iso認證公司知識，詳情可查看下方正文！
小編為您整理iso14000要多少錢、現在做一個ISO14000要多少錢、iso9000與iso14000多少錢、iso9000與iso14000多少錢、ISO14000做下來大概要多少錢相關iso認證公司知識，詳情可查看下方正文！
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