質量管理體系審核通用檢查表（適合各部門）

受審核部門：｜編制人/日期：｜批準人/日期：｜

審核準則：ISO9001，體系iso三體系認證、適用法律法規｜審核日期：｜審核員：｜

ISO9001條款｜檢查內容｜是否適用｜參考iso三體系認證｜檢查方法｜檢查｜結果記錄｜

提問｜iso三體系認證查閱｜現場檢查｜

4.
2.1｜總則｜◆組織是否有文化的質量管理體系？相關iso三體系認證是否齊全？iso三體系認證是書面形式還是電子形式？｜◆與質量管理體系相關的iso三體系認證有多少？是否符合標準的要求？｜◆與受審部門相關的iso三體系認證有多少？｜◆組織結構圖、質量方針等是否保存完好？｜◆電子形式iso三體系認證的使用是否有效？｜√｜√｜√｜√｜◆質量管理體系iso三體系認證是否覆蓋了標準的適用過程并符合其要求？過程間相互作用關系是否給予確定及描述？｜◆質量管理體系iso三體系認證的內容是否滿足ISO9001的要求？｜◆質量管理體系過程間的邏輯關系、iso三體系認證的接口是否清楚？｜√｜√｜◆查詢相關iso三體系認證的途徑｜◆有否規定查詢相關iso三體系認證的途徑？｜◆iso三體系認證是否便于查閱？｜√｜√｜
4.
2.2｜質量手冊｜◆質量手冊的覆蓋面是否完整？如對ISO9001標準有剪裁，剪裁細節說明的是否合理？｜◆質量手冊是否包括管理體系的范圍｜◆質量手冊是否包括任何剪裁的細節與合理性？｜◆質量手冊是否引用或包括程序iso三體系認證？｜◆質量手冊是否包括管理體系過程之間的相互的表述｜◆質量手冊和程序是否相互協調，是否有可操作性｜√｜√｜√｜√｜√｜◆質量手冊的控制情況｜◆手冊的發放、更改是否符合iso三體系認證控

iso三體系認證編號：JQ—ZS—01

_______________________________________________________________________________

質量手冊

第一版

審核：

批準：

日期：

iso三體系認證發放號：

_______________________________________________________________________________

地址：

電話：

傳真：

郵編：

頒布令

本公司依據ISO9001：2000《質量管理體系——要求》編制完成了《質量手冊》第一版，現予以批準頒布實施。

本手冊是公司質量管理體系法規性iso三體系認證，是指導公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執行。

總經理：

年月日

任命書

為了貫徹執行ISO9001：2000《質量管理體系——要求》，加強對質量管理體系動作的領導，特任命為我公司的管理者代表。

管理者代表的職責是：

1、確保質量管理體系的過程得到建立和保持；

2、向較高管理者報告質量管理體系的業績，包括改進的需求；

3、在整個組織內促進顧客要求意識的形成；

4、就質量管理體系有關事宜對外聯絡。

總經理：

年月日

蘇州中信安企管咨詢公司 ｜0.1 目 錄｜章節號｜0.1｜

版本｜1｜

頁次｜1/1｜

｜ 標題 ISO9001：2000標準條款對照｜0.1 目錄｜0.2 質量手冊說明
5.
5.5｜0.3 質量手冊修改控制｜0.4 企業概況｜
1.0 公司組織機構圖｜
2.0 公司質量管管

RRRRRRR有限公司

質量管理體系內審檢查表

受審核部門：｜編制人/日期：｜批準人/日期：｜

審核準則：ISO9001，體系iso三體系認證、適用法律法規｜審核日期：｜審核員：｜

ISO9001條款｜檢查內容｜是否適用｜參考iso三體系認證｜檢查方法｜檢查｜結果記錄｜

提問｜iso三體系認證查閱｜現場檢查｜

4.
2.1｜總則｜◆組織是否有文化的質量管理體系？相關iso三體系認證是否齊全？iso三體系認證是書面形式還是電子形式？｜◆與質量管理體系相關的iso三體系認證有多少？是否符合標準的要求？｜◆與受審部門相關的iso三體系認證有多少？｜◆組織結構圖、質量方針等是否保存完好？｜◆電子形式iso三體系認證的使用是否有效？｜√｜√｜√｜√｜◆質量管理體系iso三體系認證是否覆蓋了標準的適用過程并符合其要求？過程間相互作用關系是否給予確定及描述？｜◆質量管理體系iso三體系認證的內容是否滿足ISO9001的要求？｜◆質量管理體系過程間的邏輯關系、iso三體系認證的接口是否清楚？｜√｜√｜◆查詢相關iso三體系認證的途徑｜◆有否規定查詢相關iso三體系認證的途徑？｜◆iso三體系認證是否便于查閱？｜√｜√｜
4.
2.2｜質量手冊｜◆質量手冊的覆蓋面是否完整？如對ISO9001標準有剪裁，剪裁細節說明的是否合理？｜◆質量手冊是否包括管理體系的范圍｜◆質量手冊是否包括任何剪裁的細節與合理性？｜◆質量手冊是否引用或包括程序iso三體系認證？｜◆質量手冊是否包括管理體系過程之間的相互的表述｜◆質量手冊和程序是否相互協調，是否有可操作性｜√｜√｜√｜√｜√｜◆質量手冊的控制情況｜◆手冊的發放、更改是否符合iso三體系認證

質量手冊是質量管理體系的iso三體系認證化，主要描述過程的順序和相互作用（參考標準ISO9000，ISO9001）；質量策劃是策劃和開發iso三體系認證實現所需的過程。iso三體系認證實現的策劃應與質量管理體系其他過程的要求相一致（參考標準《質量管理體系·質量計劃指南》，GB/T19015-2008 ISO10005，IDT）形成的iso三體系認證是質量計劃；

3C認證咨詢iso三體系認證管理手冊依據《工廠質量保證能力要求》(CQC/CP018-2002)編寫，可以結合ISO9001的質量手冊，編寫在一本手冊中，也可以只編寫3Ciso三體系認證管理手冊，但都要滿足各自的標準。

××××××××公司iso三體系認證編號：JQ—ZS—01

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質量手冊

第一版

審核：

批準：

日期：

iso三體系認證發放號：

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地址：

電話：

傳真：

郵編：

頒布令

本公司依據ISO9001：2000《質量管理體系——要求》編制完成了《質量手冊》第一版，現予以批準頒布實施。

本手冊是公司質量管理體系法規性iso三體系認證，是指導公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執行。

總經理：

年月日

任命書

為了貫徹執行ISO9001：2000《質量管理體系——要求》，加強對質量管理體系動作的領導，特任命為我公司的管理者代表。

管理者代表的職責是：

1、確保質量管理體系的過程得到建立和保持；

2、向較高管理者報告質量管理體系的業績，包括改進的需求；

3、在整個組織內促進顧客要求意識的形成；

4、就質量管理體系有關事宜對外聯絡。

總經理：

年月日

××××××××公司 ｜0.1 目 錄｜章節號｜0.1｜

版本｜1｜

頁次｜1/1｜

｜ 標題 ISO9001：2000標準條款對照｜0.1 目錄｜0.2 質量手冊說明
5.
5.5｜0.3 質量手冊修改控制｜0.4 企業概況｜
1.0 公司組織機定單

基于公司發展的需要，經公司高級領導層決策，2018年10月份開始提出建立ISO9001：2015質量管理體系的設想和計劃，本公司內部成立ISO9001：2015質量管理體系施行小組并于2018年10月份開始開展相關的基礎工作，咨詢機構于11月中旬提供了質量手冊及程序文件，本公司內部于11月下旬完成質量手冊及程序文件第一板，并發各部門討論，爭取于12月5日前收齊各部門意見，于12月10日前修改完整，連同質量記錄表格一起提供咨詢機構最后定稿，完成ISO9001：2015質量管理體系的第一層次文件工作計劃。

質量管理體系文件組織架構示例

相關文件：文件管理程序

4.0.1質量管理體系文件一覽表

質量系統管理策劃

要求

手冊

ISO9001 要素

程序文件

文件/圖表

質量記錄

負責者/部門

4.1

總要求

質量管理體系流程圖

MR

4.2

文件的總要求

—

質量管理體系文件一覽表

—

MR

422

質量手冊

—

質量手冊

—

MR

4.
2.3

文件的控制

文件管理程序

—

質量文件發放清單

文控中心

——

——

——

質量文件控制總表

文控中心

南方軸承質量管理體系的文件架構

質量管理體系文件組織架構示例

相關文件：文件管理程序

4.0.1質量管理體系文件一覽表

質量系統管理策劃

要求

手冊

ISO9001 要素

程序文件

文件/圖表

質量記錄

負責者/部門

4.1

總要求

質量管理體系流程圖

MR

4.2

文件的總要求

—

質量管理體系文件一覽表

—

MR

422

質量手冊

—

質量手冊

—

MR

4.
2.3

文件的控制

文件管理程序

—

質量文件發放清單

文控中心

——

——

——

質量文件控制總表

文控中心