1、ISO9001:2000標準已經廢止，并經過了2008版本，發展到了現在有效的版本ISO9001:2015；

2、其中規定對“過程的監視和測量”的目的是根據方針、目標、要求和所策劃的活動，對過程進行監視和適用時的測量，并報告結果，以完成管理中的檢查職能，實現良好的PDCA管理；

3、對象是管理體系中包含的所有過程，如目標管理過程、資源管理過程、iso三體系認證實現過程、內審過程、改進過程等。

ISO9001：2015與ISO14001：2015

雙體系內部審核全套資料

1.年度內部審核計劃

2.內部審核通知

3.內審首/末次會議簽到表

4.內審檢查表

5.內部審核報告

6.糾正/預防措施報告

*******有限公司

2020_年度ISO9001:201
5、ISO14001：2015年度內部審核計劃

目的｜組織按策劃時間間隔進行內審，以確定質量環境管理體系是否符合策劃的安排、符合ISO9001：｜:2015與ISO14001:2015標準的要求以及組織所確定的質量環境方針目標的要求，是否得到有｜效實施和保持。｜

范圍｜適用于公司所有部門和iso三體系認證。｜

依據｜ISO9001：201
5、ISO14001:2015標準；公司質量環境手冊、程序iso三體系認證；有關法律法規。｜

時 間 安 排｜

月份 月份｜部 門｜1｜2｜3｜4｜5｜6｜7｜8｜9｜10｜11｜12｜

品質部｜√｜生產部｜√｜業務部｜√｜行政人事部｜√｜管理層｜√｜倉庫部｜√｜ 要求：
1.公司各部門按質量手冊中質量職能分配和職責做好各項工作,迎接公司內部審核；｜
2.,在確定審核日期前一周,做好各項準備工作。｜1）制定現場審核計劃和日程安排表，組成審核組，確定審核組長；｜2）按現場審核計劃的安排，編制好現場審核檢查表及其它有關的質量記錄表格；｜3）將審核計劃及現場安排情況提前通知各部門和有關人員，以做好準備。｜

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ISO9001-2015內審與管理評審全套記錄

1.年度內部審核計劃

2.內部審核通知

3.內審首/末次會議簽到表

4.內審檢查表

5.內部審核報告

6.糾正/預防措施報告

7.管理評審會議通知

8.管理評審會議記錄

9.管理評審報告

10.管理評審改進計劃表

東莞市XXXX有限公司

2017_年度ISO9001:2015年度內部審核計劃

目的｜ 組織按策劃時間間隔進行內審，以確定質量管理體系是否符合策劃的安排、符合ISO9001：｜:2015標準的要求以及組織所確定的質量方針目標的要求，是否得到有效實施和保持。｜

范圍｜適用于公司所有部門和iso三體系認證。｜

依據｜ISO9001：2015標準；公司質量手冊、程序iso三體系認證；有關法律法規。｜

時 間 安 排｜

月份 月份｜部 門｜1｜2｜3｜4｜5｜6｜7｜8｜9｜10｜11｜12｜

品質部｜√｜生產部｜√｜業務部｜√｜行政室｜√｜管理層｜√｜資材部｜√｜ 要求：
1.公司各部門按質量手冊中質量職能分配和職責做好各項工作,迎接公司內部審核；｜
2.,在確定審核日期前一周,做好各項準備工作。｜1）制定現場審核計劃和日程安排表，組成審核組，確定審核組長；｜2）按現場審核計劃的安排，編制好現場審核檢查表及其它有關的質量記錄表格；｜3）將審核計劃及現場安排情況提前通知各部門和有關人員，以做好準備。｜

審核審核員：審核員：內審檢查表編制東莞市東莞市

（依據GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標準編制）

1.年度內審計劃

2.內部審核實施計劃

3.首次內審工作會議

4.內部審核報告

5.內審查核表匯編

審核目的：｜ 按程序iso三體系認證規定，在規定的期限內對公司的質量管理體系進行審核，驗證公司各職能部門在質量管理體系運行中的執行情況，質量管理體系運行是否正常、有效及尋找改進的方向和機會，并最終達到質量方針和質量目標的要求。｜

被審核部門和人員：｜ 總經理、管理者代表、綜合部、研發部、市場部｜

審核依據：｜GB/T19001-2016/ISO9001：2015｜企業新版質量手冊、程序iso三體系認證等質量體系iso三體系認證相關的iso三體系認證｜

受審方法：｜ 按部門審核，現場的部分過程審核采取抽查的方式。｜

2018年度內部審核安排：｜
1、公司內部討論決定安排在2018年10月中旬實施｜
2、管理者代表內部審核組織工作 ｜

編制：日期：批準：日期：

審核組長：組員：日期：注意：審核過程中不能審自己和本部門的工作，審核時間有沖突，主動協調

1、審核目的：

按規定，檢查驗證公司各職能部門在質量管理體系運行中是否正常運行和工作改進，并最終實現目標。

2、審核依據：

■GB/T19001-2016/ISO9001：2015

■企業新版質量手冊、程序iso三體系認證等質量體系iso三體系認證相關的iso三體系認證5管理者代表：剛才總經理就我們公司質量體系運行以來首次內審工作提出了要求，我首先要感謝在體系運行前期工作

ISO9001：2015內審實施

日期：2019年5月7日編制：審批：

1.內審實施計劃

2.會議簽到表

3.內審表

3.1銷售中心

3.2物控部

3.3研發部

3.4制造中心

3.5行政人事部

3.6機電部

3.7品管部

3.8采購部

3.9領導層

4.內審不合格報告

5.內審總結報告

內審實施計劃

審核目的：組織按策劃時間間隔進行內部審核，以確定質量管理體系是否符合策劃的安排，符合ISO9001：2015標準｜的要求以及組織所確定的質量方針目標的要求，是否得到有效實施和保持。｜

審核范圍：適用于公司所有部門和iso三體系認證。｜

審核依據：ISO9001：2015標準；公司質量手冊、程序iso三體系認證；有關法律法規；顧客要求等。｜

審核成員： 組長：（A）； 審核人員：（B） 、（C）、（D）｜

日期｜時間｜受審部門｜審核要素｜審核人員｜

20｜16｜年｜09｜月｜05｜日｜08：00-08：30｜----｜首次會議｜全體成員｜

08：30-10：00｜領導層｜
4.
1、
4.
2、
4.
3、
4.
4、
5.
1、
5.
2、
5.
3、
6.
1、
6.
2、｜
6.
3、
7.
1、
7.
4、
9.
1.
1、
9.
2、
9.
3、
10.
1、
10.3｜B｜

10:00-10:30｜銷售中心｜
5.
3、
6.
1、
6.
2、
8.
2、
8.
5.
3、
8.
5.
5、
9.
1.2｜C｜

10:30-11:00｜采購部｜
5.
3、
6.
1、
6.
2、
8.
4、
8.
5.3｜D｜

11:00-11:30｜物控部｜
5.
3、
6.
1、
6.
2、
8.
5.
2、
8.
5.4｜C｜

11:30-12:00｜研發部｜
5.
3、
6.
1、
6.
2、
8.
1、
8.3不適用性說明、
8.
5.1｜A｜

14:00-14:30｜機電部｜
5.
3、
6.
1、
6.
2、
7.
1.3｜B｜

你說的ISO9001轉版工作指的是升級為2015新版嗎？如果是的話，可參照以下方案：

ISO9001新版培訓，最好涵蓋班長以上的所有管理層及工程師，可盡可能多的取得內審員資格證書；

GAP分析；

根據GAP分析找出的差異，制定改進及完善措施；

組織新版的內審并提交內審報告；

向認證咨詢組織申請轉版審核，可與年度審核工作一起；

等待證書發放。

你說的ISO9001轉版工作指的是升級為2015新版嗎？如果是的話，可參照以下方案：

ISO9001新版培訓，最好涵蓋班長以上的所有管理層及工程師，可盡可能多的取得內審員資格證書；

GAP分析；

根據GAP分析找出的差異，制定改進及完善措施；

組織新版的內審并提交內審報告；

向認證組織申請轉版審核，可與年度審核工作一起；

等待證書發放。