管理評審報告主持人｜總經理｜評審地點｜會議室｜

評審時間｜2016年 3月15 日｜評審形式｜ 會議評審｜

目的｜對ISO14001：2015環境管理體系有效性進行分析和評價｜

參加人員｜簽 到｜評審依據：｜（1）ISO14001：2015質量和環境管理體系要求。｜（2）質量和環境管理體系iso三體系認證的要求。｜（3）合同｜（4）法律法規的要求和其他要求。 ｜

評審內容：｜（1）企業管理方針和目標是否體現了較高管理者的宗旨和方向，是否被全體員工理解并付諸實施；｜（2）環境管理體系對ISO標準的符合性和管理體系的有效性；｜ （3）企業的組織機構和資源配置的合理性和適宜性；｜ （4）質量和環境管理體系內部審核中，不合格項糾正措施的完成情況及有效性的評價；｜ （5）各管理目標和標的完成情況及趨勢分析；｜ （6）法律法規的符合性；｜ （7）過程業績和iso三體系認證的符合性；｜ （8）有關的糾正和預防措施及其實施情況。｜ （9）環境方面的投訴和重大環境事故。｜（10）改進的建議。 ｜管理評審輸入：｜一，內、外部環境管理體系審核結果報告｜ 1，環境體系外部上一年度的監督評審。｜ 2，環境體系內部審核｜2016年2月19日環境管理體系審核共發現1缺失，其分布如下：｜ ｜章節｜缺失｜

｜總經理｜｜｜｜

管理代表｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

銷售部｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

ISO14001是組織規劃、實施、檢查、評審環境管理運作系統的規范性標準（見圖），該系統包含五大部分，17個要素。 17個要素是指：
1、環境方針
2、環境因素
3、法律與其他要求
4、目標和指標
5、環境管理方案
6、機構和職責
7、培訓、意識與能力
8、信息交流
9、環境管理體系iso三體系認證
10、iso三體系認證管理 1
1、運行控制 1
2、應急準備和響應 1
3、監測 1
4、不符合、糾正與預防措施 1
5、記錄 1
6、環境管理體系審核 1
7、管理評審 擴展資料：??? 獲取證書 第一階段，建立并實施ISO14001環境管理體系階段。 這一階段，組織應建立并實施ISO14001環境管理體系，從形式上符合ISO14001標準的要求。 第二，要做好初始環境評審。這項工作是對組織的環境管理情況進行評價，總結經驗，找出存在的主要環境問題并分析其風險，以確定控制方法和將來的改進方向。一般來說，要做初始環境評審，先應組建由從事環保、生產、技術、設備等各方面的人員組成工作組。 工作組要完成法律法規的識別和評價，環境因素的識別和評價，現有環境管理制度和ISO14001標準差距的評價，并形成初始環境評審報告。 第三，要完成環境管理體系策劃工作。所謂的環境管理體系策劃，就是根據初始環境評審的結果和組織的經濟技術實力，制定環境方針；確定環境管理體系構架；確定組織機構與職責；制定目標、指標、環境管理方案；確定哪些環境活動需要制定運行控制程序。 第四，編制體系iso三體系認證。ISO14001環境管理體系是一個iso三體系認證化的環境管理體系，需編制環境管理手冊、程序iso三體系認證、作業指導書等。 第五，運行環境管理體系。環境管理體系iso三體系認證編制完成，正式頒布，就標志著環境管理體系已經建立并投入運行。 第二階段，認證咨詢取證階段。 經過內審和管理評審，組織如果確認其環境管理體系基本符合ISO14001標準要求，對組織適用性較好，且運行充分、有效，可向已獲得中國環境管理體系認證咨詢機構認可委員會認可有認證咨詢資格的認證咨詢機構（查詢可登錄環認委網站：提出認證咨詢申請并簽定認證咨詢合同，進入ISO14001環境管理體系認證咨詢審核階段。? 參考資料來源：搜狗百科-ISO14001

ISO14001:2015標準由環境方針、策劃、實施與運行、檢查和糾正、管理評審等5個部分的17個要素構成，各要素之間有機結合，緊密聯系，形成PDCA循環的管理體系，并確保企業的環境行為持續改善。

ISO14001:2015標準由環境方針、策劃、實施與運行、檢查和糾正、管理評審等5個部分的17個要素構成，各要素之間有機結合，緊密聯系，形成PDCA循環的管理體系，并確保企業的環境行為持續改善。

ISO14001：2015標準在以下方面對環境績效提出要求：
1、
4.4 “環境管理體系”中明確組織應按本標準的要求建立、實施、保持和持續改進環境管理體系，目的是取得預期的結果，包括提升環境績效。
2、
5.1 “領導作用和承諾”中的f）中明確較高管理者要確保環境管理體系實現其預期結果，環境管理體系的預期結果包括提升環境績效。
3、
5.2 “環境方針”中明確要求包含持續改進環境管理體系以提升環境績效的承諾。
4、
5.3 “組織作用、職責和權限”中明確較高管理者要分配職責和權限，以b）向較高管理者報告環境管理體系的績效，包括環境績效。
5、
9.
1.1“監視、測量、分析和評價”總則中明確組織應監視、測量、分析和評價其環境績效，組織應評價環境績效和環境管理體系的有效性。
6、
9.3 “管理評審”中明確管理評審應考慮d）組織環境績效方面的信息。
7、
10.3 “持續改進”中明確組織應持續改進環境管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環境績效。 總之，ISO14001：2015版標準對環境績效的要求更加的明確，便于標準的使用者對標準的應用。

作為應用最廣泛的國際標準之一的ISO14001，首先采用 管理體系標準的高階架構（High Level Structure ）。 ISO14001:2015 2 2015/9/14 ISO14001:2015與2004版的差異 ISO14001:2015不僅采用了統一的管理體系高階結構， 而且在內容方面也很具有前瞻性，引入了很多當前先進的 管理理念和方法，如風險管理、生命周期管理等。 ISO14001:2015為未來10年的環境管理指明了方向。 本次修改又是ISO14001發展史上一個重要里程碑。 與ISO14001:2004相比，ISO14001:2015最大的變化可 以概括為“一變”、 “二改”、“二減”、“六加”。 ISO14001:2015 3 2015/9/14 ISO14001:2015與2004版的差異 ISO14001:2015在結構上發生了重大變化， 一變 采用了統一的管理體系高階結構； 仍然采用PDCA的管理思想。 ISO14001:2004的“iso三體系認證”和“記錄”統 二改 一改成“iso三體系認證化信息”，ISO14001:2015 沒有了 “iso三體系認證”和“記錄”的說法； ISO14001:2004的“iso三體系認證化程序”的要求 被修改，在ISO14001:2015中沒有強制的 “iso三體系認證化程序”要求，但對“過程”提出 了新的要求。 ISO14001:2015 4 2015/9/14 ISO14001:2015與2004版的差異 刪減 “管理者代表”的強制要求。 二減 管理者代表不是必須要有，可有可無，只要標準中 規定的領導職責和承諾全部落實即可。 刪減 “預防措施”的要求。 預防措施的要求不再以某個條款單獨列出來，“預 防”思想和原則分布在所有條款中，尤其是在標準 的“策劃”部分。 ISO14001:2015 5 2015/9/14 ISO14001:2015與2004版的差異 增加組織背景分析要求。 六加 對組織背景進行分析，確保體系符合組織實際。 增加風險管理要求。 本次修訂的最大亮點！ 風險管理思想和原則貫穿整個標準，極具前瞻性。 增加生命周期管理。 生命周期管理是個很前沿的管理思想，這次納入 ISO14001標準，非同凡響。 增加對外部供應過程的環境管理。 增加環境領導職責和承諾。 增加一個章節突顯環境的領導職責和承諾。 增加績效評估要求。 ISO14001:2015 6 2015/9/14 應對新版標準該做什么 正式的ISO14001:2015國際標準預計今年9月份發布。安排 高層和cxdguangli中層管理者、工程師、技術人員及內審員參加培訓， 全面掌握新標準的要求及現有管理體系的差距，盡早將新標 準的理念和方法運用到現有管理體系中，提升環境管理績效。

iso14001：2015標準在以下方面對環境績效提出要求：
1、
4.4 “環境管理體系”中明確組織應按本標準的要求建立、實施、保持和持續改進環境管理體系，目的是取得預期的結果，包括提升環境績效。
2、
5.1 “領導作用和承諾”中的f）中明確較高管理者要確保環境管理體系實現其預期結果，環境管理體系的預期結果包括提升環境績效。
3、
5.2 “環境方針”中明確要求包含持續改進環境管理體系以提升環境績效的承諾。
4、
5.3 “組織作用、職責和權限”中明確較高管理者要分配職責和權限，以b）向較高管理者報告環境管理體系的績效，包括環境績效。
5、
9.
1.1“監視、測量、分析和評價”總則中明確組織應監視、測量、分析和評價其環境績效，組織應評價環境績效和環境管理體系的有效性。
6、
9.3 “管理評審”中明確管理評審應考慮d）組織環境績效方面的信息。
7、
10.3 “持續改進”中明確組織應持續改進環境管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環境績效。 總之，iso14001：2015版標準對環境績效的要求更加的明確，便于標準的使用者對標準的應用。

ISO9001：2015與ISO14001：2015

雙體系內部審核全套資料

1.年度內部審核計劃

2.內部審核通知

3.內審首/末次會議簽到表

4.內審檢查表

5.內部審核報告

6.糾正/預防措施報告

*******有限公司

2020_年度ISO9001:201
5、ISO14001：2015年度內部審核計劃

目的｜組織按策劃時間間隔進行內審，以確定質量環境管理體系是否符合策劃的安排、符合ISO9001：｜:2015與ISO14001:2015標準的要求以及組織所確定的質量環境方針目標的要求，是否得到有｜效實施和保持。｜

范圍｜適用于公司所有部門和iso三體系認證。｜

依據｜ISO9001：201
5、ISO14001:2015標準；公司質量環境手冊、程序iso三體系認證；有關法律法規。｜

時 間 安 排｜

月份 月份｜部 門｜1｜2｜3｜4｜5｜6｜7｜8｜9｜10｜11｜12｜

品質部｜√｜生產部｜√｜業務部｜√｜行政人事部｜√｜管理層｜√｜倉庫部｜√｜ 要求：
1.公司各部門按質量手冊中質量職能分配和職責做好各項工作,迎接公司內部審核；｜
2.,在確定審核日期前一周,做好各項準備工作。｜1）制定現場審核計劃和日程安排表，組成審核組，確定審核組長；｜2）按現場審核計劃的安排，編制好現場審核檢查表及其它有關的質量記錄表格；｜3）將審核計劃及現場安排情況提前通知各部門和有關人員，以做好準備。｜

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材料科技有限公司

管理評審資料

2017年7月

編制：辦公室

目錄

1、管理評審計劃

2、管理評審輸入資料

3、管理評審會議記錄（含簽到表）

4、管理評審輸出（報告）

5、管理評審改進計劃

管理評審計劃

編號：CR-JL-
9.3-01 2017-01

質量、環境、職業健康安全管理體系轉版運行情況

一、質量、環境、職業健康安全管理體系宣貫、運行情況

1、公司管理體系策劃情況：公司針對本次貫標工作做了大量的工作，包括方案策劃、標準知識的宣貫、手冊及程序iso三體系認證的制定等，公司體系宣貫工作比較順利，公司體系轉版運行基本達到相關標準的要求；

2、質量、環境、職業健康安全管理體系的實施

對質量、環境、職業健康安全管理體系進行了整體的策劃，總經理配置了人力資源，建立了貫標領導小組，并對各個部門的負責人進行了認證；按ISO9001：201
5、ISO14001：201
5、GB/T28001－2011標準對全體員工進行了相關知識培訓及考核，從整體上強化了員工的質量意識，為質量、環境、職業健康安全管理體系的運行打下了基礎。組織編寫了《管理手冊》、《程序iso三體系認證》及支持性iso三體系認證，并根據企業各部門的實際情況編制了記錄，經過反復修改、討論，編寫后的iso三體系認證除組織會審討論外，還組織了多次學習，培訓和交流。于2017a.體系運行以來，質量目標、環境目標、指標已全部完成。環境、職業健康安全因素對本公司及社會所造成的質量、環境、職業健康安全影響。目前本公司相關方都能按約定

ISO14001環境管理體系的運行模式

組織應采用系統的方法持續改進環境績效。ISO14001環境管理體系的運行模式與其他管理的運行模式相似，共同遵守管理模式PDCA。

ISO14001環境管理體系的運行模式是一個螺旋上升的開環式模式，是一個動態循環的PDCA，體現了持續改進的思想，ISO14001環境管理體系的含金量能通過體系的不間斷地運行而不斷完善和改進得到的，持續改進是ISO14001環境管理體系靈魂。

ISO14001環境管理體系是組織全面管理體系的一個組成部分，其中包括為實施和保持環境管理所需要的組織機構、策劃活動、職責、操作慣例、程序、過程和資源等。

ISO14001環境管理體系的實施和運作應圍繞環境方針展開。環境方針是ISO14001環境管理體系每一次循環的出發點和歸宿。整個ISO14001環境管理體系的運作是從確立環境方針開始的(雖然有許多前期工作也是為制定方針、目標做準備，如初始環境評審)。隨后進行的“策劃”，可以看作是如何實現環境方針的策劃?！皩嵤┖瓦\行”則是對策劃的實施并使ISO14001環境管理體系投入運行?！皺z查和糾正措施”是運行過程中的經常工作，是保持和改進ISO14001環境管理體系的措施。“管理評審”是對整個循環過程的總結，并提出持續改進的決策和行動。

應當將ISO14001環境管理體系視為一個系統框架，應當對它保持持續的監視和定期評審，以適應不斷變化的內外部因素，有效引導組織的環境管理。只要有可能，組織的各個層次都應當承擔實現環境改進的職責。

1、策劃：建立所需的目標和過程，以實現組織的環境方針；

2、實施：對過程予以實施；

3、檢查：根據環境方針、目標指標及法律法規和其他要求，對過程進行監視和測量，并報告其結果；

4、改進：采取措施，以持續改進ISO14001環境管理體系的表現。

ISO14000運動模式是國際上最新的管理運行模式

ISO14001環境管理體系的運行模式

組織應采用系統的方法持續改進環境績效。ISO14001環境管理體系的運行模式與其他管理的運行模式相似，共同遵守管理模式PDCA。

ISO14001環境管理體系的運行模式是一個螺旋上升的開環式模式，是一個動態循環的PDCA，體現了持續改進的思想，ISO14001環境管理體系的含金量能通過體系的不間斷地運行而不斷完善和改進得到的，持續改進是ISO14001環境管理體系靈魂。

ISO14001環境管理體系是組織全面管理體系的一個組成部分，其中包括為實施和保持環境管理所需要的組織機構、策劃活動、職責、操作慣例、程序、過程和資源等。

ISO14001環境管理體系的實施和運作應圍繞環境方針展開。環境方針是ISO14001環境管理體系每一次循環的出發點和歸宿。整個ISO14001環境管理體系的運作是從確立環境方針開始的(雖然有許多前期工作也是為制定方針、目標做準備，如初始環境評審)。隨后進行的“策劃”，可以看作是如何實現環境方針的策劃?！皩嵤┖瓦\行”則是對策劃的實施并使ISO14001環境管理體系投入運行?！皺z查和糾正措施”是運行過程中的經常工作，是保持和改進ISO14001環境管理體系的措施?！肮芾碓u審”是對整個循環過程的總結，并提出持續改進的決策和行動。

應當將ISO14001環境管理體系視為一個系統框架，應當對它保持持續的監視和定期評審，以適應不斷變化的內外部因素，有效引導組織的環境管理。只要有可能，組織的各個層次都應當承擔實現環境改進的職責。

1、策劃：建立所需的目標和過程，以實現組織的環境方針；

2、實施：對過程予以實施；

3、檢查：根據環境方針、目標指標及法律法規和其他要求，對過程進行監視和測量，并報告其結果；

4、改進：采取措施，以持續改進ISO14001環境管理體系的表現。